技術(shù)部流程紙管理制度總則一、目的為規(guī)范技術(shù)部流程紙的管理，提高工作效率，確保技術(shù)信息的準(zhǔn)確傳遞和有效利用，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司技術(shù)部及其所屬各崗位，包括技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計、技術(shù)支持等相關(guān)工作。三、管理職責(zé)1.技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部流程紙的管理工作，制定相關(guān)政策和流程，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各崗位之間的工作關(guān)系。2.技術(shù)部文員負(fù)責(zé)流程紙的收發(fā)、登記、歸檔和保管工作，協(xié)助技術(shù)部經(jīng)理處理日常流程紙管理事務(wù)，確保流程紙的及時流轉(zhuǎn)和準(zhǔn)確記錄。3.各技術(shù)崗位人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定的流程和要求填寫、提交流程紙，及時跟進(jìn)流程的進(jìn)展情況，確保流程的順利完成。四、流程紙的定義與分類1.定義流程紙是指在技術(shù)部工作過程中，用于記錄技術(shù)信息、審批流程、溝通協(xié)調(diào)等事項的紙質(zhì)文件或電子文檔。2.分類根據(jù)流程紙的用途和內(nèi)容，可分為以下幾類：技術(shù)研發(fā)流程紙：用于記錄技術(shù)研發(fā)項目的立項、設(shè)計、測試、驗收等過程，包括研發(fā)計劃、設(shè)計方案、測試報告、驗收報告等。工藝設(shè)計流程紙：用于記錄工藝設(shè)計項目的規(guī)劃、設(shè)計、審核、批準(zhǔn)等過程，包括工藝流程圖、工藝規(guī)范、工藝參數(shù)等。技術(shù)支持流程紙：用于記錄技術(shù)支持請求的受理、處理、反饋等過程，包括技術(shù)支持申請表、技術(shù)解決方案、技術(shù)服務(wù)報告等。其他流程紙：根據(jù)技術(shù)部工作的需要，可設(shè)立其他類型的流程紙，如設(shè)備維護(hù)流程紙、質(zhì)量檢驗流程紙等。流程紙的填寫與提交一、填寫要求1.內(nèi)容完整流程紙應(yīng)填寫完整，包括流程名稱、流程編號、申請人、申請日期、審批意見、審批人等信息，不得遺漏或填寫錯誤。2.語言規(guī)范流程紙的填寫應(yīng)使用規(guī)范的語言，文字表達(dá)清晰、準(zhǔn)確，不得使用模糊、歧義或口語化的詞匯。3.格式統(tǒng)一流程紙的格式應(yīng)統(tǒng)一，采用公司規(guī)定的模板或格式，不得自行更改或設(shè)計。4.簽字確認(rèn)流程紙的填寫人應(yīng)在相應(yīng)的位置簽字確認(rèn)，以示對流程內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、提交要求1.及時提交流程紙應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交，不得拖延或積壓。對于緊急事項，應(yīng)優(yōu)先提交，并注明“緊急”字樣。2.分類提交不同類型的流程紙應(yīng)分別提交到相應(yīng)的審批流程中，不得混淆或誤投。3.附件齊全流程紙應(yīng)附帶相關(guān)的附件，如技術(shù)文檔、圖紙、測試數(shù)據(jù)等，以支持流程的審批和執(zhí)行。4.電子提交除特殊情況外，流程紙應(yīng)采用電子提交的方式，通過公司內(nèi)部的辦公系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。對于紙質(zhì)流程紙，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行登記和歸檔。流程紙的審批與流轉(zhuǎn)一、審批流程1.一般流程流程紙的審批流程應(yīng)按照公司規(guī)定的審批權(quán)限和程序進(jìn)行，不得擅自更改或越級審批。審批流程一般包括申請人填寫流程紙、部門負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。2.特殊流程對于涉及重大技術(shù)事項或跨部門協(xié)作的流程紙，應(yīng)設(shè)立特殊審批流程，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。特殊審批流程應(yīng)明確各環(huán)節(jié)的審批時間和責(zé)任人員，確保流程的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二、流轉(zhuǎn)要求1.及時流轉(zhuǎn)流程紙應(yīng)在審批過程中及時流轉(zhuǎn)，不得滯留或積壓。對于審批意見不明確或需要補(bǔ)充資料的流程紙，應(yīng)及時反饋給申請人，并注明原因和要求。2.跟蹤反饋流程紙的審批人應(yīng)及時跟蹤流程的進(jìn)展情況，對審批意見進(jìn)行反饋，確保流程的順利完成。對于審批過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，不得推諉或拖延。3.保密要求流程紙涉及公司的技術(shù)秘密和商業(yè)機(jī)密，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露給無關(guān)人員。在流程紙的流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如加密、限制傳閱范圍等。流程紙的歸檔與保管一、歸檔要求1.及時歸檔流程紙應(yīng)在審批完成后及時歸檔，不得遺漏或丟失。對于重要的流程紙，應(yīng)在審批完成后的一個工作日內(nèi)歸檔；對于一般的流程紙，應(yīng)在審批完成后的一周內(nèi)歸檔。2.分類歸檔不同類型的流程紙應(yīng)分別歸檔到相應(yīng)的檔案盒中，便于查詢和管理。檔案盒應(yīng)按照流程紙的編號順序進(jìn)行排列，不得混亂或倒置。3.規(guī)范歸檔流程紙的歸檔應(yīng)符合公司檔案管理的規(guī)定，采用規(guī)范的檔案盒、文件夾和標(biāo)簽，確保檔案的整齊、美觀和易于查找。二、保管要求1.專人保管流程紙的保管應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，不得隨意交由他人保管。保管人員應(yīng)具備一定的檔案管理知識和技能，熟悉檔案的分類、歸檔和查詢方法。2.安全保管流程紙的保管應(yīng)采取安全措施，防止檔案的損壞、丟失或被盜。檔案柜應(yīng)放置在安全的地方，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全。3.定期清理流程紙的保管應(yīng)定期進(jìn)行清理，對于過期或無用的流程紙，應(yīng)及時進(jìn)行銷毀或歸檔。銷毀流程紙應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行，不得隨意丟棄或泄露檔案內(nèi)容。