建筑采購制度管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司建筑采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有建筑采購活動(dòng)，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，維護(hù)公司利益。4.誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提前對(duì)建筑采購需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并提交詳細(xì)的需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.需求預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、需求時(shí)間、需求數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等內(nèi)容。（二）采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)各項(xiàng)目部門提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因?qū)е虏少徲?jì)劃需要調(diào)整，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門。2.采購部門根據(jù)項(xiàng)目部門的通知，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新履行審核批準(zhǔn)程序。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購項(xiàng)目的要求，從供應(yīng)商信息庫中選擇合適的供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)狀況等。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合作協(xié)議應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、價(jià)格條款、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)將新準(zhǔn)入的供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商信息庫，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。（三）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購部門應(yīng)暫停與其合作，并從供應(yīng)商信息庫中刪除其信息。四、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)1.項(xiàng)目部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購項(xiàng)目是否符合采購計(jì)劃、采購數(shù)量是否合理、技術(shù)要求是否明確等。2.如審核通過，采購部門將采購申請(qǐng)表提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門方可組織采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)表，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等。2.對(duì)于招標(biāo)采購，采購部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.對(duì)于詢價(jià)采購，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求其報(bào)價(jià)，并根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇合適的供應(yīng)商。4.對(duì)于競爭性談判采購，采購部門應(yīng)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、價(jià)格條款、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交相關(guān)部門備案。（五）交貨驗(yàn)收1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式交貨。采購部門應(yīng)提前通知項(xiàng)目部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.項(xiàng)目部門收到貨物后，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部門應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。3.如驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，采購部門可根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)表，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款結(jié)算。3.付款結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對(duì)發(fā)票、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、交貨延遲等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，采購部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采購部門可采取套期保值、簽訂長期合同等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)在合同中明確違約責(zé)任條款，并加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理。3.對(duì)于質(zhì)量問題風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.對(duì)于交貨延遲風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解交貨進(jìn)度，并采取相應(yīng)的催貨措施。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合做好各項(xiàng)工作。2.公司應(yīng)建立健全投訴舉報(bào)機(jī)制，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。對(duì)于投訴舉報(bào)事項(xiàng)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。七、附則（一