敏感信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司敏感信息的安全管理，保護公司及員工的合法權益，防止敏感信息泄露、濫用或被非法獲取，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作商、供應商以及其他因工作需要接觸公司敏感信息的人員。（三）定義1.敏感信息：指公司在經營活動中涉及的、不為公眾所知悉的、能為公司帶來經濟利益或具有競爭優(yōu)勢的各類信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息、財務信息等。2.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經公司采取相應保密措施的技術信息、經營信息等商業(yè)信息。3.技術秘密：包括但不限于產品設計、工藝流程、技術訣竅、算法、數據模型、研發(fā)計劃等。4.客戶信息：涵蓋客戶的基本資料、交易記錄、需求偏好、信用狀況等。5.財務信息：包含公司財務報表、預算計劃、成本數據、資金流向等。二、敏感信息的分類與分級（一）分類1.經營信息：如公司戰(zhàn)略規(guī)劃、市場營銷策略、業(yè)務流程、合作伙伴關系等。2.技術信息：上述所提及的各類技術秘密相關內容。3.客戶信息：按照客戶信息定義范圍進行分類。4.財務信息：依據財務信息定義范圍進行分類。（二）分級根據敏感信息的重要性和泄露可能造成的影響程度，將敏感信息分為三個級別：1.絕密級：一旦泄露，將對公司造成極其嚴重的損害，如核心技術資料、重大未公開的商業(yè)戰(zhàn)略、關鍵財務數據等。2.機密級：泄露后會給公司帶來較大損失，如重要技術文檔、部分客戶關鍵信息、重要財務分析報告等。3.秘密級：泄露可能對公司產生一定不利影響，如一般性業(yè)務流程、普通客戶資料、常規(guī)財務數據等。三、敏感信息的標識與管理（一）標識1.對于紙質敏感信息，應在文件首頁左上角加蓋“絕密”“機密”或“秘密”字樣的印章，并注明保密期限。2.電子敏感信息應以加密形式存儲，并在文件名稱前加上相應密級標識，如“[絕密]產品研發(fā)計劃.docx”。3.存儲敏感信息的介質（如硬盤、U盤、光盤等）應貼上明顯的密級標簽。（二）存儲管理1.絕密級敏感信息應存儲在公司專門的加密服務器或存儲設備中，并設置嚴格的訪問權限，只有經過授權的高層管理人員才能訪問。2.機密級敏感信息可存儲在公司內部網絡的特定區(qū)域，訪問權限僅限于相關部門負責人及授權人員。3.秘密級敏感信息可存儲在普通辦公電腦中，但需進行加密處理，防止未經授權訪問。4.定期對存儲的敏感信息進行備份，備份數據應存儲在安全的異地位置，并采取與主數據相同的安全保護措施。（三）傳輸管理1.敏感信息在公司內部網絡傳輸時，應通過加密通道進行，如VPN等。2.通過外部網絡傳輸敏感信息時，必須采用加密技術，如SSL/TLS加密協(xié)議，確保信息在傳輸過程中的安全性。3.嚴禁通過電子郵件、即時通訊工具等不安全方式傳輸絕密級敏感信息，機密級和秘密級敏感信息如需通過此類方式傳輸，必須進行加密處理。（四）使用管理1.員工因工作需要使用敏感信息時，應向所在部門負責人提出申請，經批準后在指定的設備和環(huán)境下使用。2.使用過程中應嚴格遵守保密規(guī)定，不得擅自復制、傳播、篡改敏感信息。3.工作結束后，應及時關閉相關設備或應用程序，確保敏感信息不再處于可訪問狀態(tài)。（五）共享管理1.不同部門之間如需共享敏感信息，應填寫《敏感信息共享申請表》，詳細說明共享信息的內容、目的、共享對象等，經信息所有者部門負責人和接收部門負責人審批后，由公司信息安全管理部門進行共享操作。2.與外部合作商、供應商共享敏感信息時，必須簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權利和義務，確保信息安全。（六）銷毀管理1.對于不再需要的敏感信息，應按照公司規(guī)定的流程進行銷毀。2.紙質敏感信息應采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀；電子敏感信息應通過專業(yè)的數據擦除工具進行徹底刪除，并對存儲介質進行物理銷毀。3.銷毀敏感信息時，應填寫《敏感信息銷毀記錄單》，記錄銷毀信息的名稱、數量、銷毀方式、時間、執(zhí)行人等信息，并存檔備查。四、人員管理（一）入職培訓1.新員工入職時，應參加公司組織的敏感信息安全培訓，培訓內容包括敏感信息的定義、分類分級、標識管理、安全操作規(guī)范等。2.培訓結束后，新員工應簽署《敏感信息安全承諾書》，承諾遵守公司的敏感信息安全管理制度。（二）日常教育1.定期組織員工參加敏感信息安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和防范能力。2.通過內部刊物、郵件、公告等形式，宣傳敏感信息安全知識和案例，提醒員工注意保護敏感信息。（三）權限管理1.根據員工的工作職責和崗位需求，授予相應的敏感信息訪問權限，權限應遵循最小化原則，即僅授予員工完成工作所需的最低級別的敏感信息訪問權限。2.定期對員工的敏感信息訪問權限進行審查和調整，確保權限與員工的工作變動相適應。（四）離職管理1.員工離職時，所在部門應負責收回其持有的所有敏感信息載體，如文件、存儲介質等，并進行清點和核對。2.離職員工應簽署《離職敏感信息交接清單》，確認已將所有敏感信息交回公司。3.人力資源部門在辦理離職手續(xù)時，應確保離職員工的敏感信息訪問權限已被及時撤銷。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司設立敏感信息安全管理小組，負責對公司敏感信息安全管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。2.信息安全管理部門定期對公司各部門的敏感信息安全管理工作進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）檢查內容1.敏感信息的標識、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)的管理情況。2.員工對敏感信息安全管理制度的遵守情況，包括培訓記錄、承諾書簽署情況等。3.信息系統(tǒng)和網絡的安全防護措施是否有效，是否存在安全漏洞。（三）違規(guī)處理1.對于違反敏感信息安全管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因員工違規(guī)行為導致敏感信息泄露，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任，并要求其承擔相應的賠償責任。六、應急處理（一）應急預案制定1.公司制定敏感信息安全應急預案，明確應急處理流程、責任分工、應急資源保障等內容。2.應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）事件報告1.一旦發(fā)現(xiàn)敏感信息泄露事件，發(fā)現(xiàn)人應立即向所在部門負責人報告，部門負責人應在第一時間向公司信息安全管理部門報告。2.信息安全管理部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，采取措施控制事件的發(fā)展，防止信息進一步泄露。（三）應急處置1.根據事件的性質和嚴重程度，采取相應的應急處置措施，如封鎖現(xiàn)場、調查原因、恢復數據、消除影響等。2.及時向上級主管部門、監(jiān)管機構等報告事件情況，并配合相關部門進行調查和處理。（四）后期恢復1.事件處理完畢后，及時對受影響的信息系統(tǒng)、業(yè)務流程等進行恢復和重建，確保公司業(yè)務的正常運轉。2.對事件進行總結分析