鹵菜店采購管理制度總則一、目的為規(guī)范鹵菜店的采購行為，確保采購物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格符合店的經(jīng)營需求，提高采購效率，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于鹵菜店所有采購活動，包括原材料、輔料、包裝材料、設(shè)備、辦公用品等的采購。三、采購原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的物品應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和店的質(zhì)量要求，確保鹵菜的口感、風(fēng)味和衛(wèi)生安全。2.價格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，以降低采購成本。3.供應(yīng)商管理原則：建立穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，對供應(yīng)商進行評估和管理，確保供應(yīng)商的供貨能力和服務(wù)質(zhì)量。4.合規(guī)合法原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和店的相關(guān)規(guī)定，杜絕違法違規(guī)行為。四、采購組織與職責(zé)1.采購部（1）負(fù)責(zé)制定采購計劃，組織實施采購活動，與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)調(diào)。（2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行考核。（3）負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，確保采購合同的履行。（4）負(fù)責(zé)采購物品的驗收、入庫和保管，確保采購物品的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購計劃，控制采購成本。（2）負(fù)責(zé)審核采購合同和發(fā)票，辦理采購付款手續(xù)。（3）負(fù)責(zé)對采購活動進行財務(wù)監(jiān)督，防止財務(wù)風(fēng)險。3.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)對采購物品進行質(zhì)量檢驗，確保采購物品符合店的質(zhì)量要求。（2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進行審核，確保供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。4.各門店（1）負(fù)責(zé)提出采購需求，填寫采購申請單。（2）負(fù)責(zé)對采購物品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知采購部和質(zhì)檢部。采購計劃與預(yù)算一、采購計劃1.各門店根據(jù)經(jīng)營需求和庫存情況，每月編制采購計劃，經(jīng)店長審核后提交采購部。2.采購部根據(jù)各門店的采購計劃，綜合考慮市場供應(yīng)情況和采購成本，制定月度采購計劃，經(jīng)采購總監(jiān)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.采購計劃應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。二、采購預(yù)算1.采購部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和采購計劃，編制年度采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.采購預(yù)算應(yīng)包括各項采購費用的預(yù)算，如原材料采購費用、設(shè)備采購費用、辦公用品采購費用等。3.采購部應(yīng)嚴(yán)格控制采購預(yù)算，不得超預(yù)算采購。如確需超預(yù)算采購，應(yīng)按規(guī)定程序報批。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購部應(yīng)根據(jù)采購物品的特點和需求，選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的信譽度。2.采購部可以通過招標(biāo)、詢價、比價等方式選擇供應(yīng)商，也可以根據(jù)以往的合作經(jīng)驗直接選擇供應(yīng)商。3.對于首次合作的供應(yīng)商，采購部應(yīng)進行嚴(yán)格的資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、食品生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件的審核。二、供應(yīng)商評估1.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商評估機制，對供應(yīng)商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、服務(wù)態(tài)度等方面進行定期評估。2.供應(yīng)商評估可以采用評分法、等級法等方式進行，評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和管理的重要依據(jù)。3.對于評估結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時取消其供貨資格，并尋找新的供應(yīng)商。三、供應(yīng)商管理1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式等內(nèi)容。2.采購部應(yīng)定期與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)調(diào)，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和供貨能力，及時解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。3.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、供貨情況等內(nèi)容，以便對供應(yīng)商進行管理和考核。采購流程一、采購申請1.各門店根據(jù)經(jīng)營需求，填寫采購申請單，注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.采購申請單應(yīng)經(jīng)店長審核簽字后，提交采購部。二、采購審批1.采購部收到采購申請單后，應(yīng)進行審核，如發(fā)現(xiàn)采購申請單填寫不規(guī)范或不符合采購要求，應(yīng)及時通知門店進行修改。2.采購部應(yīng)根據(jù)采購計劃和預(yù)算，對采購申請進行審批。如采購申請在預(yù)算范圍內(nèi)且符合采購計劃，采購部應(yīng)予以批準(zhǔn)；如采購申請超出預(yù)算范圍或不符合采購計劃，采購部應(yīng)將采購申請單退回門店，并說明原因。3.對于重大采購項目，如設(shè)備采購、裝修材料采購等，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。三、供應(yīng)商選擇與詢價1.采購部根據(jù)審批通過的采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商進行詢價。詢價應(yīng)至少選擇三家供應(yīng)商，以確保價格的合理性。2.采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出詢價函，詢價函應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)報價。3.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將報價單提交給采購部，報價單應(yīng)包括采購物品的價格、折扣、付款方式、交貨時間等內(nèi)容。四、供應(yīng)商確定與合同簽訂1.采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報價情況，進行綜合比較和評估，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為中標(biāo)供應(yīng)商。2.采購部應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商進行談判，確定最終的采購價格和合同條款。合同條款應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購部應(yīng)將合同文本提交財務(wù)部和質(zhì)檢部進行審核，財務(wù)部和質(zhì)檢部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并將審核意見反饋給采購部。4.采購部根據(jù)財務(wù)部和質(zhì)檢部的審核意見，對合同文本進行修改和完善，經(jīng)采購總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.采購部應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，并將合同副本分別發(fā)送給財務(wù)部、質(zhì)檢部和各門店。五、采購執(zhí)行1.采購部應(yīng)按照采購合同的約定，督促供應(yīng)商按時交貨。如供應(yīng)商未能按時交貨，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、尋找替代供應(yīng)商等。2.供應(yīng)商交貨時，采購部應(yīng)組織質(zhì)檢部進行驗收。驗收應(yīng)按照采購合同的約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理。3.采購部應(yīng)及時辦理采購付款手續(xù)。付款應(yīng)按照采購合同的約定和公司的財務(wù)制度進行，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的發(fā)票不符合要求，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行更換。采購驗收與入庫一、采購驗收1.采購物品到達(dá)后，由質(zhì)檢部進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢查和檢驗。2.驗收合格的采購物品，由質(zhì)檢部填寫驗收單，注明驗收結(jié)果和驗收人員的姓名。驗收單應(yīng)一式三份，一份由質(zhì)檢部留存，一份交采購部，一份交倉庫。3.驗收不合格的采購物品，由質(zhì)檢部填寫不合格品處理單，注明不合格原因和處理意見。不合格品處理單應(yīng)一式三份，一份由質(zhì)檢部留存，一份交采購部，一份交供應(yīng)商。采購部應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行換貨或退貨處理。二、采購入庫1.驗收合格的采購物品，由倉庫管理人員進行入庫登記。入庫登記應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期、供應(yīng)商等內(nèi)容。2.倉庫管理人員應(yīng)按照采購物品的特性和儲存要求，對采購物品進行分類存放，并做好防潮、防曬、防火等措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物品進行盤點，確保庫存物品的數(shù)量和質(zhì)量符合要求。采購監(jiān)督與考核一、采購監(jiān)督1.財務(wù)部應(yīng)定期對采購活動進行財務(wù)監(jiān)督，審核采購預(yù)算的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購付款的手續(xù)和憑證等。2.質(zhì)檢部應(yīng)定期對采購物品的質(zhì)量進行監(jiān)督，抽查采購物品的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知采購部和供應(yīng)商進行處理。3.各門店應(yīng)定期對采購物品的使用情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)采購物品存在質(zhì)量問題或不符合使用要求，應(yīng)及時通知采購部和質(zhì)檢部進行處理。二、采購考核1.采購部應(yīng)建立采購考核機制，對采購人員的工作績效進行定期考核?？己藘?nèi)容應(yīng)包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購成本的控制情況、供應(yīng)商的管理情況、采購合同的簽訂和履行情況等。