建筑公司物料管理制度總則一、目的為加強建筑公司物料管理，規(guī)范物料的采購、驗收、存儲、領用、盤點等環(huán)節(jié)，降低物料成本，提高物料使用效率，確保工程施工的順利進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司總部及各項目部的物料管理工作。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的物料實行統(tǒng)一管理，由公司物資管理部門負責統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2.節(jié)約原則：倡導節(jié)約使用物料，杜絕浪費，提高物料的利用率。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在物料管理中的職責和權(quán)限，做到責任到人。4.安全原則：確保物料的存儲和使用安全，防止物料丟失、損壞或被盜。四、管理機構(gòu)及職責1.公司物資管理部門（1）負責制定公司物料管理制度和采購計劃，組織物料的采購、驗收、存儲和發(fā)放工作。（2）建立物料臺賬，定期進行物料盤點，掌握物料的庫存情況和使用情況。（3）對各項目部的物料管理工作進行指導、監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（4）負責與供應商的溝通和協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系。2.項目部物料管理部門（1）負責本項目部物料的日常管理工作，包括物料的領用、發(fā)放、保管和盤點等。（2）根據(jù)施工進度計劃，提出物料需求計劃，報公司物資管理部門審批后組織采購。（3）對本項目部的物料使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋給公司物資管理部門。（4）負責本項目部物料的現(xiàn)場管理，保持物料的整潔、有序和安全。3.其他部門（1）財務部負責物料采購資金的審核和支付，對物料的成本進行核算和控制。（2）工程部負責對物料的質(zhì)量進行監(jiān)督和檢驗，確保物料符合工程施工的要求。（3）項目部其他部門配合物料管理部門做好物料的管理工作，如提供物料使用計劃、協(xié)助進行物料盤點等。采購管理一、采購計劃1.項目部根據(jù)施工進度計劃和物料需求計劃，編制月度物料采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后報公司物資管理部門。2.公司物資管理部門根據(jù)各項目部的物料采購計劃，綜合考慮庫存情況、市場價格等因素，制定公司月度物料采購計劃，經(jīng)公司領導審批后組織實施。3.對于緊急采購的物料，項目部應及時向公司物資管理部門提出申請，經(jīng)公司領導批準后，由物資管理部門組織采購。二、供應商管理1.公司物資管理部門負責建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估和篩選，確定合格供應商名單。2.公司物資管理部門定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應商進行調(diào)整和優(yōu)化。3.采購人員應與供應商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時了解供應商的生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量和價格變化等信息，為公司的物料采購提供參考。三、采購流程1.采購人員根據(jù)采購計劃，選擇合格供應商，進行詢價、比價、議價等工作，確定采購價格和供應商。2.采購人員填寫采購訂單，經(jīng)部門負責人審核、公司領導批準后，發(fā)送給供應商。3.供應商按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購人員負責跟蹤物料的到貨情況。4.物料到貨后，采購人員組織驗收人員進行驗收，填寫驗收單，驗收合格后辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物料，采購人員應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。四、采購合同管理1.對于金額較大的物料采購，公司應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同應包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式等內(nèi)容。3.采購合同的簽訂、履行、變更和解除等事宜，應按照公司的合同管理制度執(zhí)行。驗收管理一、驗收標準1.公司物資管理部門應根據(jù)物料的種類、規(guī)格、質(zhì)量要求等，制定相應的驗收標準和驗收規(guī)范。2.驗收標準應明確物料的外觀、尺寸、材質(zhì)、性能等方面的要求，確保物料符合工程施工的需要。二、驗收人員1.物料的驗收由公司物資管理部門組織，驗收人員包括采購人員、倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗人員等。2.驗收人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉物料的驗收標準和驗收流程。三、驗收流程1.物料到貨后，采購人員應及時通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員應按照驗收標準和驗收流程，對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行檢查和檢驗。3.驗收合格的物料，驗收人員應填寫驗收單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、驗收日期等信息，并簽字確認。4.驗收不合格的物料，驗收人員應填寫驗收不合格通知單，注明不合格的原因和處理意見，并及時通知采購人員和供應商。5.采購人員應根據(jù)驗收不合格通知單的要求，與供應商協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、降價等。存儲管理一、存儲要求1.公司物資管理部門應根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、規(guī)格等，合理規(guī)劃物料倉庫，確保物料的存儲安全和方便取用。2.物料應分類存放，標識清楚，便于管理和盤點。3.物料倉庫應保持通風、干燥、清潔，防止物料受潮、變質(zhì)或損壞。4.物料倉庫應配備必要的消防設施和安全設備，確保物料的存儲安全。二、存儲流程1.物料驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、入庫日期等信息，并簽字確認。2.倉庫管理人員應根據(jù)物料的種類和規(guī)格，合理安排物料的存放位置，確保物料的存儲安全和方便取用。3.物料出庫時，倉庫管理人員應填寫出庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認。4.倉庫管理人員應定期對物料進行盤點，核對物料的庫存數(shù)量和賬面數(shù)量，確保物料的賬實相符。領用管理一、領用流程1.項目部各部門根據(jù)施工需要，填寫物料領用申請單，經(jīng)部門負責人審核后，報項目部物料管理部門。2.項目部物料管理部門根據(jù)物料領用申請單，審核物料的領用數(shù)量和用途，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，辦理物料領用手續(xù)。3.倉庫管理人員根據(jù)物料領用手續(xù)，發(fā)放物料，并填寫出庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認。二、領用限制1.項目部各部門應嚴格按照施工計劃和物料需求計劃領用物料，不得超計劃領用。2.對于貴重物料和易損耗物料，應實行限量領用制度，嚴格控制領用數(shù)量。3.對于已領用的物料，如因施工變更等原因不需要使用，應及時辦理退庫手續(xù)。盤點管理一、盤點制度1.公司物資管理部門應定期組織物料盤點，每年至少進行一次全面盤點，季度和月度進行不定期盤點。2.項目部物料管理部門應配合公司物資管理部門進行物料盤點工作，如實提供物料的庫存情況和使用情況。二、盤點流程1.盤點前，公司物資管理部門應制定盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、人員等事項。2.盤點時，應組織相關(guān)人員對物料進行逐一清點，核對物料的庫存數(shù)量和賬面數(shù)量，填寫盤點表。3.盤點結(jié)束后，應及時對盤點結(jié)果進行分析和處理，如發(fā)現(xiàn)物料短缺