村級小額采購管理制度總則目的為規(guī)范村級小額采購行為，加強(qiáng)村級財務(wù)管理，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于村級組織（包括村黨支部、村民委員會、村集體經(jīng)濟(jì)組織等）使用自有資金或財政專項資金進(jìn)行的小額采購活動?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、公平，接受村民監(jiān)督。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。4.誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行合同約定。采購范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)采購范圍1.辦公用品：如文具、紙張、辦公設(shè)備等。2.小型設(shè)備及耗材：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、墨盒、硒鼓等。3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料：如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等。4.村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的小額材料：如水泥、沙石、鋼材等。5.其他與村級事務(wù)相關(guān)的小額物品或服務(wù)。限額標(biāo)準(zhǔn)單次采購金額在[X]元以下的采購項目適用本制度。超過限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)按照國家和地方有關(guān)規(guī)定，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式進(jìn)行采購。采購流程采購申請1.使用部門提出申請：村級各部門或相關(guān)人員根據(jù)工作需要，填寫《村級小額采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審批：申請表提交至村負(fù)責(zé)人處進(jìn)行審批。村負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況進(jìn)行審核，簽署審批意見。對于金額較大或涉及重要事項的采購申請，應(yīng)提交村民會議或村民代表會議討論決定。采購實施1.確定采購方式詢價采購：對于規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購方式。采購人員向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，供應(yīng)商根據(jù)詢價單要求進(jìn)行報價。采購人員對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，選擇報價合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商成交。競爭性談判采購：對于采購項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的，或招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的，可采用競爭性談判采購方式。采購人員成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項目的價格、技術(shù)、服務(wù)等進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價格和相關(guān)條款。2.選擇供應(yīng)商供應(yīng)商資格審查：采購人員應(yīng)對參與采購的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營業(yè)績、信譽(yù)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等。只有符合資格要求的供應(yīng)商才能參與采購活動。建立供應(yīng)商庫：村級組織應(yīng)建立供應(yīng)商庫，將符合資格要求的供應(yīng)商納入庫中。每次采購時，優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商。同時，應(yīng)定期對供應(yīng)商庫進(jìn)行更新和維護(hù)，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.簽訂采購合同：確定成交供應(yīng)商后，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定。驗收1.驗收準(zhǔn)備：采購項目到貨前，采購人員應(yīng)通知使用部門做好驗收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收，并熟悉采購合同的相關(guān)要求。2.驗收實施：采購項目到貨后，使用部門驗收人員應(yīng)按照采購合同要求，對貨物的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。對于需要安裝調(diào)試的設(shè)備，應(yīng)在供應(yīng)商安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行驗收。驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫《村級小額采購驗收單》，并簽字確認(rèn)。3.驗收結(jié)果處理：如驗收合格，采購人員應(yīng)按照合同約定辦理付款手續(xù)。如驗收不合格，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或更換貨物。如供應(yīng)商拒絕履行義務(wù)，采購人員可根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。付款1.付款申請：采購項目驗收合格后，采購人員應(yīng)填寫《村級小額采購付款申請表》，附上采購合同、驗收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交至村財務(wù)部門。2.審批：村財務(wù)部門對付款申請表及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，審核無誤后提交至村負(fù)責(zé)人審批。村負(fù)責(zé)人根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，簽署審批意見。3.付款：村財務(wù)部門根據(jù)審批意見，按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。付款方式可采用轉(zhuǎn)賬支付、現(xiàn)金支付等方式。對于現(xiàn)金支付的，應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行。采購監(jiān)督與管理內(nèi)部監(jiān)督1.成立監(jiān)督小組：村級組織應(yīng)成立采購監(jiān)督小組，成員包括村黨支部成員、村民代表等。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對采購活動全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保采購活動依法依規(guī)進(jìn)行。2.監(jiān)督內(nèi)容：監(jiān)督小組應(yīng)監(jiān)督采購申請的審批、采購方式的選擇、供應(yīng)商的確定、采購合同的簽訂、驗收及付款等環(huán)節(jié)。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。信息公開1.采購信息公開：村級組織應(yīng)將采購項目名稱、采購方式、采購預(yù)算、采購結(jié)果等信息在村務(wù)公開欄進(jìn)行公開，接受村民監(jiān)督。2.投訴處理：村民對采購活動有異議的，可向村級組織提出投訴。村級組織應(yīng)及時受理投訴，并進(jìn)行調(diào)查處理。對于經(jīng)查實的違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。檔案管理檔案內(nèi)容村級小額采購檔案應(yīng)包括采購申請表、采購合同、詢價單、報價單、談判記錄、單一來源采購說明、驗收單、發(fā)票、付款憑證等相關(guān)資料。檔案保管采購檔案應(yīng)由村財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)保管，保管期限為[X]年。保管期滿后，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。責(zé)任追究違規(guī)責(zé)任1.采購人員在采購活動中，如有違反本制度規(guī)定的行為，如收受供應(yīng)商賄賂、泄露采購機(jī)密、擅自變更采購合同等，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予批評教育、責(zé)令退還非法所得、黨紀(jì)政紀(jì)處分等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.供應(yīng)商在參與采購活動中，如有提供虛假材料、惡意低價競爭、不履行合同約定等行為，村級組織有權(quán)取消其供應(yīng)商資格，并依法追究其違約責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，禁止其參與村級采購活動。賠償責(zé)