出差及外出管理制度一、總則1.目的為加強公司出差及外出管理，規(guī)范出差及外出行為，提高工作效率，控制費用支出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.原則（1）合理安排，提高效率。根據(jù)工作需要，合理安排出差及外出行程，確保工作順利完成，同時提高工作效率。（2）嚴格審批，規(guī)范流程。出差及外出需提前按規(guī)定流程進行審批，未經(jīng)批準不得擅自出差及外出。（3）控制費用，節(jié)約開支。嚴格控制出差及外出費用，遵循勤儉節(jié)約原則，杜絕浪費。（4）遵守規(guī)定，確保安全。出差及外出人員應遵守國家法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，注意人身及財產(chǎn)安全。二、出差管理1.出差申請（1）員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具等信息。（2）《出差申請表》需經(jīng)部門負責人審核同意后，報分管領(lǐng)導審批。如涉及重要項目或大額費用支出，還需報總經(jīng)理審批。（3）審批通過后的《出差申請表》交行政部備案，作為出差安排及費用報銷的依據(jù)。2.出差行程安排（1）行政部根據(jù)審批后的《出差申請表》，協(xié)助員工預訂機票、車票、酒店等，并合理安排出差行程。（2）如需乘坐飛機，應盡量選擇經(jīng)濟艙；如需乘坐火車，應優(yōu)先選擇動車二等座或火車硬座。特殊情況需乘坐飛機頭等艙或火車軟臥的，需提前報分管領(lǐng)導批準。（3）如需預訂酒店，應選擇安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟實惠的酒店，并根據(jù)出差天數(shù)合理安排住宿標準。一般員工住宿標準為[X]元/天，部門負責人住宿標準為[X]元/天，高層管理人員住宿標準為[X]元/天。3.出差費用標準（1）交通費用飛機票：按照經(jīng)濟艙票價實報實銷，特殊情況需乘坐頭等艙的，需提前報分管領(lǐng)導批準?；疖嚻保喊凑諏嶋H票價實報實銷，因特殊情況需乘坐軟臥的，需提前報分管領(lǐng)導批準。長途汽車票：按照實際票價實報實銷。市內(nèi)交通費：根據(jù)出差目的地的實際情況，按照[X]元/天的標準包干使用，不再報銷市內(nèi)出租車費、公交車費等其他市內(nèi)交通費用。如因工作需要乘坐出租車，需在發(fā)票上注明事由，并經(jīng)部門負責人簽字確認后，方可報銷。（2）住宿費用按照上述住宿標準實報實銷，實際發(fā)生的住宿費用低于住宿標準的，按照實際發(fā)生額報銷；高于住宿標準的，超出部分由個人承擔。（3）餐飲費用按照[X]元/天的標準包干使用，不再報銷其他餐飲費用。如因業(yè)務招待等特殊情況需額外支出餐飲費用的，需提前報分管領(lǐng)導批準，并按照公司業(yè)務招待費管理規(guī)定進行報銷。4.出差補貼（1）出差補貼是為了補償員工因出差而產(chǎn)生的額外生活費用支出，按照出差自然天數(shù)計算。（2）出差補貼標準為[X]元/天，與市內(nèi)交通費合并計算，不再單獨發(fā)放。5.出差期間的工作要求（1）出差人員應保持手機暢通，及時與公司保持聯(lián)系，匯報工作進展情況。（2）出差人員應按照出差申請的內(nèi)容完成工作任務，并及時提交出差報告。出差報告應包括出差事由、工作成果、費用支出等情況。（3）出差人員應遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和風俗習慣，維護公司的良好形象。三、外出管理1.外出申請（1）員工因工作需要外出，應提前填寫《外出申請表》，詳細注明外出事由、目的地、預計外出時間等信息。（2）《外出申請表》需經(jīng)部門負責人審核同意后，報分管領(lǐng)導審批。如外出時間超過一天，還需報總經(jīng)理審批。（3）審批通過后的《外出申請表》交行政部備案，作為外出安排及費用報銷的依據(jù)。2.外出行程安排（1）行政部根據(jù)審批后的《外出申請表》，協(xié)助員工安排外出行程。如需乘坐交通工具，應優(yōu)先選擇公共交通工具，如因特殊情況需乘坐出租車或自駕車的，需提前報分管領(lǐng)導批準。（2）如需預訂酒店，應選擇安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟實惠的酒店，并根據(jù)外出天數(shù)合理安排住宿標準。一般員工住宿標準為[X]元/天，部門負責人住宿標準為[X]元/天，高層管理人員住宿標準為[X]元/天。3.外出費用標準（1）交通費用乘坐公共交通工具的，按照實際票價實報實銷。乘坐出租車或自駕車的，需提供正規(guī)發(fā)票，并注明事由，經(jīng)部門負責人簽字確認后，按照公司相關(guān)規(guī)定報銷。（2）住宿費用按照上述住宿標準實報實銷，實際發(fā)生的住宿費用低于住宿標準的，按照實際發(fā)生額報銷；高于住宿標準的，超出部分由個人承擔。（3）餐飲費用按照[X]元/天的標準包干使用，不再報銷其他餐飲費用。如因業(yè)務招待等特殊情況需額外支出餐飲費用的，需提前報分管領(lǐng)導批準，并按照公司業(yè)務招待費管理規(guī)定進行報銷。4.外出期間的工作要求（1）外出人員應保持手機暢通，及時與公司保持聯(lián)系，匯報工作進展情況。（2）外出人員應按照外出申請的內(nèi)容完成工作任務，并及時提交外出報告。外出報告應包括外出事由、工作成果、費用支出等情況。（3）外出人員應遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和風俗習慣，維護公司的良好形象。四、審批流程1.一般員工出差及外出審批流程員工填寫《出差申請表》或《外出申請表》→部門負責人審核→分管領(lǐng)導審批→總經(jīng)理審批（如需）→行政部備案2.部門負責人出差及外出審批流程部門負責人填寫《出差申請表》或《外出申請表》→分管領(lǐng)導審批→總經(jīng)理審批→行政部備案3.高層管理人員出差及外出審批流程高層管理人員填寫《出差申請表》或《外出申請表》→總經(jīng)理審批→行政部備案五、費用報銷1.報銷憑證要求（1）出差及外出費用報銷應提供真實、合法、有效的發(fā)票及其他相關(guān)憑證。發(fā)票應注明日期、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。（2）乘坐飛機、火車、長途汽車等交通工具的票據(jù)，應提供行程單或車票原件。（3）住宿費用發(fā)票應注明住宿日期、房間號、住宿人數(shù)等信息。（4）餐飲費用發(fā)票應注明日期、用餐人數(shù)、用餐地點等信息。（5）其他費用報銷應提供相應的發(fā)票及明細清單。2.報銷流程（1）出差及外出人員應在出差及外出結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，將填寫完整的《費用報銷單》及相關(guān)憑證提交給部門負責人審核。（2）部門負責人應在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)進行審核，審核通過后簽字確認，并提交給財務部門。（3）財務部門應在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)進行復核，復核無誤后予以報銷。如發(fā)現(xiàn)報銷憑證不符合要求或報銷金額超出規(guī)定標準的，財務部門有權(quán)拒絕報銷，并將報銷申請退回給報銷人。3.報銷時間限制出差及外出費用應在出差及外出結(jié)束后[X]個月內(nèi)報銷完畢，逾期不予報銷。如因特殊原因需要延期報銷的，需提前向財務部門說明情況，并經(jīng)財務部門同意后方可延期報銷。六、監(jiān)督與檢查1.公司行政部負責對出差及外出人員的行程安排、費用支出等情況進行監(jiān)督檢查，確保出差及外出行為符合本制度的規(guī)定。2.公司財務部門負責對出差及外出費用報銷進行審核，確保報銷憑證真實、合法、有效，報銷金額符合規(guī)定標準。3.對于違反本制度的出差及外出行為，公司將