建筑類公司差旅管理制度總則一、目的為規(guī)范建筑類公司差旅管理，合理控制差旅費用，提高差旅效率，確保公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括總部員工、分公司員工及外派員工。三、管理原則1.節(jié)約成本原則：差旅費用應(yīng)嚴格控制在預算范圍內(nèi)，避免不必要的浪費。2.合理安排原則：差旅安排應(yīng)根據(jù)工作需要，合理選擇交通方式、住宿地點和出差時間，確保工作效率。3.合規(guī)管理原則：差旅活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和職業(yè)道德規(guī)范，不得進行違法違規(guī)或有損公司形象的行為。四、管理機構(gòu)及職責1.人力資源部（1）負責差旅管理制度的制定、修訂和解釋。（2）負責差旅費用的預算編制、審核和控制。（3）負責差旅費用的報銷審批和結(jié)算。（4）負責對差旅費用的使用情況進行統(tǒng)計和分析。2.財務(wù)部（1）負責差旅費用的會計核算和賬務(wù)處理。（2）配合人力資源部對差旅費用進行審核和控制。3.各部門（1）負責本部門員工差旅計劃的編制和審批。（2）負責本部門員工差旅費用的報銷申請和審核。（3）協(xié)助人力資源部對差旅費用進行統(tǒng)計和分析。差旅申請與審批一、差旅申請1.員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《差旅申請表》（見附件1），經(jīng)部門負責人審核批準后，報人力資源部備案。2.《差旅申請表》應(yīng)包括出差人員、出差時間、出差地點、出差事由、交通方式、住宿標準等內(nèi)容。3.出差人員應(yīng)根據(jù)工作需要，合理安排出差時間和行程，避免不必要的拖延和浪費。二、差旅審批1.部門負責人應(yīng)對本部門員工的差旅申請進行審核，確保出差事由真實、合理，出差時間和行程符合工作需要。2.人力資源部應(yīng)對員工的差旅申請進行復核，確保差旅費用預算合理，差旅安排符合公司規(guī)定。3.公司總經(jīng)理或其授權(quán)人應(yīng)對員工的差旅申請進行審批，批準后方可出差。差旅交通與住宿一、交通方式1.員工出差應(yīng)根據(jù)工作需要和路途遠近，合理選擇交通方式。一般情況下，長途出差應(yīng)優(yōu)先選擇火車、飛機等公共交通工具，短途出差可選擇汽車等交通工具。2.員工因緊急情況或特殊原因需要乘坐飛機的，應(yīng)事先經(jīng)部門負責人和人力資源部批準，并按照公司規(guī)定的機票預訂流程進行預訂。3.員工出差期間，應(yīng)嚴格遵守交通規(guī)則，確保自身安全。二、住宿標準1.公司根據(jù)不同地區(qū)和出差級別，制定了相應(yīng)的住宿標準（見附件2）。員工出差應(yīng)根據(jù)工作需要和出差級別，選擇符合標準的住宿地點。2.員工在出差期間，應(yīng)盡量選擇公司協(xié)議酒店或其他經(jīng)濟實惠的住宿場所，不得擅自提高住宿標準。3.員工出差期間，如因工作需要需要入住高檔酒店或其他特殊情況，應(yīng)事先經(jīng)部門負責人和人力資源部批準，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。差旅費用報銷一、報銷憑證1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理差旅費用報銷憑證，包括機票、火車票、汽車票、住宿費發(fā)票、餐飲費發(fā)票等。2.報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，不得使用虛假發(fā)票或其他非法憑證進行報銷。3.報銷憑證應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和要求進行填寫，不得涂改、偽造或損壞。二、報銷流程1.員工應(yīng)在出差結(jié)束后一周內(nèi)，將整理好的差旅費用報銷憑證提交給部門負責人審核。2.部門負責人應(yīng)對員工的差旅費用報銷憑證進行審核，確保報銷憑證真實、合法、有效，費用支出符合公司規(guī)定。3.部門負責人審核通過后，將差旅費用報銷憑證提交給人力資源部進行復核。4.人力資源部應(yīng)對員工的差旅費用報銷憑證進行復核，確保報銷憑證符合公司規(guī)定，費用預算合理。5.人力資源部復核通過后，將差旅費用報銷憑證提交給財務(wù)部進行審批。6.財務(wù)部應(yīng)對員工的差旅費用報銷憑證進行審批，按照公司規(guī)定的報銷標準和流程進行報銷。7.財務(wù)部審批通過后，將差旅費用報銷款項支付給員工。三、費用標準1.交通費用（1）火車：按照實際乘坐的車次和票價報銷，高鐵二等座及以下標準報銷。（2）飛機：按照經(jīng)濟艙票價報銷，如因工作需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙，應(yīng)事先經(jīng)部門負責人和人力資源部批準，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。（3）汽車：按照實際乘坐的車次和票價報銷，長途汽車按照長途客運票價報銷，市內(nèi)汽車按照出租車票價報銷。2.住宿費用（1）按照公司規(guī)定的住宿標準報銷，超出標準部分由員工自行承擔。（2）如因工作需要需要入住高檔酒店或其他特殊情況，應(yīng)事先經(jīng)部門負責人和人力資源部批準，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，超出標準部分由員工自行承擔。3.餐飲費用（1）員工出差期間的餐飲費用按照公司規(guī)定的標準報銷，一般情況下每人每天不超過[X]元。（2）如因工作需要需要宴請客戶或進行商務(wù)活動，應(yīng)事先經(jīng)部門負責人和人力資源部批準，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，超出標準部分由員工自行承擔。4.其他費用（1）員工出差期間的電話費、郵電費等其他費用按照公司規(guī)定的標準報銷。（2）如因工作需要需要購買辦公用品或其他物品，應(yīng)事先經(jīng)部門負責人和人力資源部批準，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，超出標準部分由員工自行承擔。差旅紀律與監(jiān)督一、差旅紀律1.員工出差期間，應(yīng)嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不得擅自離崗、早退或曠工。2.員工出差期間，應(yīng)保持良好的工作作風和職業(yè)形象，不得進行與工作無關(guān)的活動。3.員工出差期間，應(yīng)注意安全，遵守交通規(guī)則和當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，不得從事違法違規(guī)或有損公司形象的行為。二、監(jiān)督檢查1.人力資源部應(yīng)定期對員工的差旅費用使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.財務(wù)部應(yīng)加強對差旅費用報銷憑證的審核和監(jiān)督，確保報銷憑證真實、合法、有效。3.各部門負責人應(yīng)加強對本部門員工差旅活動的管理和監(jiān)督，確保差旅活動符合公司規(guī)定。附則一、本制度由人