分公司it管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范分公司IT相關(guān)工作的管理，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，保障公司信息安全，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對IT支持的需求。適用范圍本制度適用于分公司全體員工及涉及分公司IT系統(tǒng)操作、維護(hù)、使用的外部人員?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，確保IT工作合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護(hù)公司的各類數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)不受未經(jīng)授權(quán)的訪問、破壞、泄露。3.高效性原則：優(yōu)化IT流程，提高IT服務(wù)響應(yīng)速度和質(zhì)量，保障業(yè)務(wù)的正常開展。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在IT管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。組織與職責(zé)IT管理小組1.組成：由分公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定分公司IT發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議IT相關(guān)重大決策，如系統(tǒng)選型、重大項(xiàng)目投資等。協(xié)調(diào)各部門之間的IT工作，解決跨部門IT問題。監(jiān)督IT管理制度的執(zhí)行情況。信息技術(shù)部門1.人員構(gòu)成：設(shè)部門經(jīng)理一名，系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)分析師等若干崗位。2.職責(zé)負(fù)責(zé)分公司IT系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等。保障網(wǎng)絡(luò)暢通，及時處理網(wǎng)絡(luò)故障和安全事件。負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的備份、存儲和恢復(fù)，確保數(shù)據(jù)安全。對員工進(jìn)行IT相關(guān)培訓(xùn)，提高員工IT使用技能。參與公司信息化項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，提供技術(shù)支持。收集、分析IT相關(guān)數(shù)據(jù)，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。其他部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備的日常管理和維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。配合信息技術(shù)部門進(jìn)行IT系統(tǒng)的測試、驗(yàn)收等工作。及時反饋本部門在IT使用過程中遇到的問題和需求。IT設(shè)備管理設(shè)備采購1.需求申請：各部門根據(jù)工作需要填寫《IT設(shè)備采購申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交信息技術(shù)部門。2.審核與審批：信息技術(shù)部門對申請進(jìn)行技術(shù)可行性評估，提出審核意見，報(bào)分公司負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。3.采購流程：采購部門按照公司采購制度進(jìn)行設(shè)備采購，確保采購設(shè)備符合公司要求和預(yù)算。設(shè)備配置與安裝1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)新采購設(shè)備的配置和安裝，確保設(shè)備能夠正常接入公司IT系統(tǒng)。2.在設(shè)備配置過程中，應(yīng)根據(jù)設(shè)備用途和安全要求進(jìn)行合理設(shè)置，安裝必要的安全軟件和防護(hù)措施。設(shè)備使用與維護(hù)1.使用培訓(xùn)：信息技術(shù)部門對新設(shè)備使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備性能和操作方法。2.日常維護(hù)：使用部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常清潔、保養(yǎng)等工作，信息技術(shù)部門定期進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。3.故障維修：設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報(bào)告，信息技術(shù)部門進(jìn)行故障診斷和維修。對于重大故障，應(yīng)及時制定應(yīng)急預(yù)案，確保業(yè)務(wù)不受影響。設(shè)備報(bào)廢與處置1.報(bào)廢鑒定：信息技術(shù)部門定期對設(shè)備進(jìn)行評估，對于已無法正常使用且維修成本過高的設(shè)備，提出報(bào)廢鑒定意見。2.報(bào)廢審批：報(bào)廢鑒定意見經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后，按照公司資產(chǎn)處置流程進(jìn)行報(bào)廢處理。3.處置方式：報(bào)廢設(shè)備可通過變賣、捐贈等方式進(jìn)行處置，處置過程應(yīng)做好記錄。IT系統(tǒng)管理系統(tǒng)選型與建設(shè)1.需求調(diào)研：信息技術(shù)部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行IT系統(tǒng)需求調(diào)研，明確系統(tǒng)功能、性能、安全等方面的要求。2.選型評估：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，對市場上的IT系統(tǒng)進(jìn)行選型評估，選擇適合分公司業(yè)務(wù)發(fā)展的系統(tǒng)。3.項(xiàng)目實(shí)施：成立項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)的建設(shè)與實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保系統(tǒng)按時上線并穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)1.系統(tǒng)監(jiān)控：信息技術(shù)部門利用監(jiān)控工具對IT系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能異常、故障等情況。2.性能優(yōu)化：定期對系統(tǒng)性能進(jìn)行評估和優(yōu)化，確保系統(tǒng)能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：按照規(guī)定的時間間隔對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并定期進(jìn)行恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)安全可恢復(fù)。系統(tǒng)權(quán)限管理1.權(quán)限設(shè)置原則：根據(jù)員工工作職責(zé)和崗位需求，合理設(shè)置系統(tǒng)權(quán)限，做到權(quán)限最小化原則。2.權(quán)限申請與審批：員工因工作需要申請系統(tǒng)權(quán)限變更時，應(yīng)填寫《系統(tǒng)權(quán)限變更申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交信息技術(shù)部門審批。3.權(quán)限審計(jì)：信息技術(shù)部門定期對系統(tǒng)權(quán)限使用情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。系統(tǒng)升級與更新1.升級計(jì)劃制定：信息技術(shù)部門根據(jù)系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的升級信息和分公司業(yè)務(wù)需求，制定系統(tǒng)升級計(jì)劃。2.升級測試：在進(jìn)行系統(tǒng)升級前，應(yīng)進(jìn)行充分的測試，確保升級后的系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，不影響業(yè)務(wù)開展。3.升級實(shí)施：升級測試通過后，按照升級計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)升級實(shí)施，并做好升級記錄。網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，合理布局網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和性能滿足業(yè)務(wù)要求。2.在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，應(yīng)遵循網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范，采取必要的安全防護(hù)措施。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行登記造冊，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備型號、配置、維護(hù)情況等信息。2.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，及時處理設(shè)備故障和安全隱患。網(wǎng)絡(luò)安全管理1.防火墻設(shè)置：配置防火墻策略，限制外部非法訪問，保護(hù)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全。2.入侵檢測與防范：部署入侵檢測系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為，及時采取防范措施。3.VPN管理：對分公司遠(yuǎn)程辦公使用的VPN進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置訪問權(quán)限和認(rèn)證機(jī)制，確保遠(yuǎn)程訪問安全。4.網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)：定期組織員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，提高員工網(wǎng)絡(luò)安全意識，規(guī)范員工網(wǎng)絡(luò)行為。網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范1.員工應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的活動，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。2.不得私自更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置，不得私自搭建無線網(wǎng)絡(luò)。3.在使用移動存儲設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)時，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺，確保設(shè)備安全。數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)分類與分級1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和敏感性，對公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，如客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.對各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分級，如絕密、機(jī)密、秘密、公開等，以便采取不同的安全保護(hù)措施。數(shù)據(jù)錄入與審核1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，按照規(guī)定的格式和流程進(jìn)行錄入。2.對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核人員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋錄入人員進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)存儲與備份1.根據(jù)數(shù)據(jù)的分級要求，選擇合適的存儲介質(zhì)和存儲方式，確保數(shù)據(jù)安全存儲。2.按照規(guī)定的時間間隔對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防數(shù)據(jù)丟失。數(shù)據(jù)訪問與使用1.嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，控制員工對數(shù)據(jù)的訪問，確保數(shù)據(jù)不被非法獲取和使用。2.員工在使用數(shù)據(jù)時，應(yīng)遵守?cái)?shù)據(jù)使用規(guī)定，不得擅自將數(shù)據(jù)提供給外部人員。3.對于涉及敏感數(shù)據(jù)的操作，應(yīng)進(jìn)行記錄和審計(jì)。數(shù)據(jù)安全審計(jì)1.定期對數(shù)據(jù)訪問和使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作。2.對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。信息安全管理安全策略制定1.制定分公司信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全等方面內(nèi)容。安全培訓(xùn)與教育1.定期組織員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工信息安全意識和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)保護(hù)意識、安全操作規(guī)范等。安全事件應(yīng)急處理1.制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.當(dāng)發(fā)生信息安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行應(yīng)急處理，防止事件擴(kuò)大，并及時向上級報(bào)告。3.對信息安全事件進(jìn)行調(diào)查和總結(jié)，分析原因，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。安全檢查與評估1.定期進(jìn)