建筑裝飾材料管理制度總則目的為加強(qiáng)公司建筑裝飾材料的管理，規(guī)范材料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及核銷等環(huán)節(jié)，確保工程質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及建筑裝飾材料采購、使用的項(xiàng)目及部門?；驹瓌t1.質(zhì)量第一原則：確保所采購的建筑裝飾材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工程設(shè)計(jì)要求，保障工程質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購、存儲(chǔ)及使用管理，降低材料成本。3.規(guī)范流程原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責(zé)，確保材料管理工作有序進(jìn)行。4.監(jiān)督考核原則：建立有效的監(jiān)督考核機(jī)制，對材料管理工作進(jìn)行定期檢查和評估，確保制度的有效執(zhí)行。職責(zé)分工采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)工程需求編制材料采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)采購材料的運(yùn)輸、保險(xiǎn)等相關(guān)事宜。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。2.建立健全材料庫存臺(tái)賬，確保賬物相符。3.對庫存材料進(jìn)行定期檢查，防止材料損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。工程部門1.根據(jù)工程進(jìn)度合理安排材料使用計(jì)劃，并提交給采購部門和倉庫管理部門。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的使用管理，監(jiān)督施工人員合理用料，避免浪費(fèi)。3.對工程剩余材料進(jìn)行及時(shí)清理和退庫。質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對施工現(xiàn)場使用的材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料采購費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.參與材料成本核算和控制，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。采購管理采購計(jì)劃編制1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程預(yù)算、施工圖紙及施工進(jìn)度計(jì)劃，提前[X]天編制詳細(xì)的材料采購計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門收到采購計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，形成最終的采購計(jì)劃。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的表現(xiàn)，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行警告、整改或淘汰。采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.對于緊急采購的材料，采購部門應(yīng)在采購后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，并通知相關(guān)部門。驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購的建筑裝飾材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工程設(shè)計(jì)要求。2.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門、工程部門等相關(guān)人員，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收流程1.材料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.材料到貨時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)核對送貨單與采購合同的一致性，檢查材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否相符。3.質(zhì)量部門對材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式，檢查材料的外觀、尺寸、性能等是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對于重要材料或?qū)|(zhì)量有疑問的材料，應(yīng)委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.驗(yàn)收合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單分發(fā)給相關(guān)部門。驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。存儲(chǔ)管理倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)等。2.對不同存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于材料的分類存放和查找。存儲(chǔ)條件1.根據(jù)材料的存儲(chǔ)要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對于易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)倉庫，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防潮等措施。2.對易受潮、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等防護(hù)措施，如密封包裝、放置干燥劑等。庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立健全材料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號、批次等信息，確保賬物相符。2.定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.對庫存積壓材料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和工程部門，共同協(xié)商處理辦法，如降價(jià)銷售、調(diào)劑使用等，以減少庫存積壓，降低資金占用。使用管理領(lǐng)料制度1.施工人員需使用材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫管理部門、工程部門、財(cái)務(wù)部門各留存一聯(lián)?，F(xiàn)場使用管理1.工程部門應(yīng)監(jiān)督施工人員合理用料，避免浪費(fèi)。如發(fā)現(xiàn)施工人員有浪費(fèi)材料的行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行批評教育。2.施工過程中，如因設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整材料用量，工程部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和倉庫管理部門，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。剩余材料管理1.工程完工后，施工人員應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場，將剩余材料整理歸庫。倉庫管理部門應(yīng)對剩余材料進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，辦理退庫手續(xù)。2.對于可周轉(zhuǎn)使用的剩余材料，倉庫管理部門應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)工程使用。對于不再使用的剩余材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、報(bào)廢等。核銷管理核銷流程1.工程完工后，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同、入庫單、領(lǐng)料單等相關(guān)資料，編制材料采購核銷表，對材料采購情況進(jìn)行匯總和核對。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)庫存臺(tái)賬、入庫單、領(lǐng)料單等資料，編制材料庫存核銷表，對材料庫存情況進(jìn)行核對。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購核銷表、庫存核銷表及相關(guān)發(fā)票等資料，對材料采購費(fèi)用進(jìn)行核算和核銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。核銷監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對材料核銷情況進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督，檢查核銷流程是否規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，有無違規(guī)操作等問題。2.如發(fā)現(xiàn)核銷過程中存在問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并要求相關(guān)部門進(jìn)行整改。對違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司成立材料管理監(jiān)督小組，定期對材料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及核銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組可通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、詢問相關(guān)人員等方式，對材料管理工作進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。考核辦法1.建立材料管理考核指標(biāo)體系，對采購部門、倉庫管理部門、工程部門等相關(guān)部門及人員的材料管理工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、交貨期準(zhǔn)確性、材料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、浪費(fèi)率等。2.根據(jù)考核指標(biāo)的完成情況，對各部門及人員進(jìn)行評分，評分結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。對于材料管理工作表