機(jī)房人員離崗管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范機(jī)房人員離崗行為，確保機(jī)房信息資產(chǎn)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及機(jī)房操作、維護(hù)及管理的人員，包括但不限于機(jī)房管理員、系統(tǒng)運(yùn)維工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師等。（三）基本原則1.交接完整原則：離崗人員應(yīng)確保將工作交接給合適的接替人員，交接內(nèi)容全面、準(zhǔn)確，不得遺漏重要信息和未完成的工作。2.安全保密原則：在離崗過程中，嚴(yán)格遵守公司的安全保密規(guī)定，不得泄露機(jī)房相關(guān)的敏感信息和數(shù)據(jù)。3.及時(shí)監(jiān)督原則：相關(guān)部門應(yīng)對離崗交接過程進(jìn)行監(jiān)督，確保交接工作順利進(jìn)行，避免因交接不清導(dǎo)致的工作延誤或安全隱患。二、離崗類型及流程（一）正常離職1.提前通知員工應(yīng)提前[X]天向所在部門提交書面離職申請，明確離職日期。所在部門負(fù)責(zé)人收到申請后，應(yīng)及時(shí)與員工溝通，確認(rèn)離職意向及后續(xù)工作安排。2.工作交接離職員工應(yīng)在離職前[X]天開始進(jìn)行工作交接，填寫《機(jī)房人員離崗交接清單》（以下簡稱“交接清單”）。交接清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：機(jī)房設(shè)備清單，詳細(xì)記錄服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等的型號(hào)、配置、數(shù)量及狀態(tài)。系統(tǒng)賬號(hào)及密碼信息，注明賬號(hào)用途、權(quán)限范圍，并確保密碼交接過程中的安全。未完成的工作任務(wù)，包括任務(wù)內(nèi)容、進(jìn)展情況、預(yù)計(jì)完成時(shí)間及后續(xù)注意事項(xiàng)。重要文檔資料，如系統(tǒng)操作手冊、維護(hù)記錄、應(yīng)急預(yù)案等。機(jī)房鑰匙、門禁卡等物品。交接過程中，離職員工應(yīng)向接替人員詳細(xì)介紹各項(xiàng)工作的操作流程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及注意事項(xiàng)，確保接替人員能夠獨(dú)立承擔(dān)相關(guān)工作。接替人員應(yīng)認(rèn)真核對交接內(nèi)容，如有疑問及時(shí)與離職員工溝通確認(rèn)。3.部門審核所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對交接清單進(jìn)行審核，確保交接內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。審核通過后，在交接清單上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)交接不清或存在問題，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)要求離職員工進(jìn)行補(bǔ)充或整改，直至符合要求。4.信息資產(chǎn)歸還離職員工應(yīng)在離職前將所使用的公司信息資產(chǎn)，如筆記本電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等歸還公司，并確保設(shè)備數(shù)據(jù)已備份或清除。相關(guān)部門應(yīng)對歸還的信息資產(chǎn)進(jìn)行檢查，確認(rèn)設(shè)備完好、數(shù)據(jù)清理情況符合要求后，在資產(chǎn)歸還清單上簽字。5.安全保密承諾離職員工應(yīng)簽署《機(jī)房人員離崗安全保密承諾書》，承諾離職后遵守公司的安全保密規(guī)定，不泄露機(jī)房相關(guān)的任何信息和數(shù)據(jù)。承諾書應(yīng)明確違約責(zé)任及賠償方式，以增強(qiáng)離職員工的責(zé)任意識(shí)。6.離職手續(xù)辦理完成上述交接及審核流程后，離職員工方可按照公司規(guī)定辦理其他離職手續(xù)，如工資結(jié)算、社保停繳等。（二）崗位調(diào)動(dòng)1.調(diào)動(dòng)通知公司內(nèi)部進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，人力資源部門應(yīng)提前[X]天向涉及調(diào)動(dòng)的員工及相關(guān)部門發(fā)出《崗位調(diào)動(dòng)通知》。通知中應(yīng)明確調(diào)動(dòng)原因、新崗位信息、調(diào)動(dòng)時(shí)間等內(nèi)容。2.工作交接崗位調(diào)動(dòng)員工應(yīng)在調(diào)動(dòng)前[X]天開始進(jìn)行工作交接，交接要求與正常離職的工作交接相同，填寫交接清單。交接過程中，原部門負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)人員配合調(diào)動(dòng)員工完成交接工作，確保交接順利進(jìn)行。3.新部門審核新部門負(fù)責(zé)人收到交接清單后，應(yīng)及時(shí)對交接內(nèi)容進(jìn)行審核。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)與原部門負(fù)責(zé)人及調(diào)動(dòng)員工溝通解決。審核通過后，新部門負(fù)責(zé)人在交接清單上簽字確認(rèn)，并安排調(diào)動(dòng)員工到新崗位報(bào)到。4.信息資產(chǎn)調(diào)整崗位調(diào)動(dòng)員工應(yīng)根據(jù)新崗位需求，辦理信息資產(chǎn)的調(diào)整手續(xù)，如申請新的系統(tǒng)賬號(hào)、領(lǐng)用或歸還相關(guān)設(shè)備等。相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)辦理信息資產(chǎn)的調(diào)整事宜，確保調(diào)動(dòng)員工能夠正常開展新崗位工作。（三）臨時(shí)離崗1.請假申請機(jī)房人員因事需要臨時(shí)離崗時(shí)，應(yīng)提前填寫《臨時(shí)離崗請假申請表》，注明離崗原因、起止時(shí)間，并提交給所在部門負(fù)責(zé)人審批。請假時(shí)間在[X]天以內(nèi)的，由部門負(fù)責(zé)人審批；請假時(shí)間超過[X]天的，需經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.工作安排部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)請假申請后，應(yīng)根據(jù)工作情況安排其他人員臨時(shí)接替離崗人員的工作，并確保接替人員了解相關(guān)工作要求和注意事項(xiàng)。離崗人員應(yīng)在請假前將重要工作任務(wù)向接替人員進(jìn)行簡要說明，并提供必要的協(xié)助。3.離崗期間管理離崗人員在臨時(shí)離崗期間，應(yīng)保持通訊暢通，以便在工作需要時(shí)能夠及時(shí)提供支持和指導(dǎo)。如遇緊急情況，接替人員無法處理的，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系離崗人員返回公司處理，或向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)其他人員解決。三、離崗審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)安排1.公司定期對機(jī)房人員離崗情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)周期為[X]年。審計(jì)工作由內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.審計(jì)內(nèi)容包括但不限于離崗手續(xù)是否齊全、工作交接是否完整、信息資產(chǎn)是否歸還及清理、安全保密承諾是否履行等。（二）監(jiān)督措施1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門機(jī)房人員的離崗交接過程進(jìn)行監(jiān)督，確保交接工作按照規(guī)定流程進(jìn)行，交接內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。2.人力資源部門負(fù)責(zé)對離崗人員的離職手續(xù)辦理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保各項(xiàng)手續(xù)及時(shí)、規(guī)范辦理。3.信息安全管理部門應(yīng)對離崗人員的信息資產(chǎn)歸還及安全保密情況進(jìn)行檢查，防止信息泄露和資產(chǎn)流失。（三）問題處理1.審計(jì)或監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門或相關(guān)監(jiān)督部門應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門和人員發(fā)出整改通知，要求其限期整改。2.責(zé)任部門和人員應(yīng)按照整改通知要求，制定整改措施并認(rèn)真落實(shí)。整改完成后，向?qū)徲?jì)部門或相關(guān)監(jiān)督部門提交整改報(bào)告。3.對于未按照規(guī)定辦理離崗手續(xù)或違反安全保密規(guī)定的人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等，并追究其法律責(zé)任。四、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)將機(jī)房人員離崗管理制度納入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括制度解讀、交接流程演示、安全保密知識(shí)等，確保機(jī)房人員熟悉離崗管理要求和操作規(guī)范。（二）宣傳推廣1.公司通過內(nèi)部公告、郵件、OA系統(tǒng)等渠道，向全體員工宣傳機(jī)房人員離崗管理制度，提高員工對制度的知曉度和重視程度。2.在新員工入職培訓(xùn)中，增加機(jī)房人員離崗管理制度的相關(guān)內(nèi)容，使新員工從入職開始就了解并遵守制度