林業(yè)藥械庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司林業(yè)藥械庫(kù)的規(guī)范化管理，確保藥械的安全儲(chǔ)存、有效使用，保障林業(yè)生產(chǎn)用藥械的及時(shí)供應(yīng)，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司林業(yè)藥械庫(kù)的所有藥械采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工藥械庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)藥械的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放回收等日常工作。定期盤(pán)點(diǎn)藥械庫(kù)存，確保賬物相符。維護(hù)藥械庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生及安全設(shè)施。采購(gòu)人員根據(jù)林業(yè)生產(chǎn)需求，及時(shí)采購(gòu)合格的藥械。負(fù)責(zé)藥械采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤。使用部門(mén)提出藥械使用計(jì)劃，合理使用藥械。配合藥械庫(kù)管理人員做好藥械的驗(yàn)收、回收等工作。質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)藥械的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)藥械庫(kù)的儲(chǔ)存條件及質(zhì)量狀況進(jìn)行定期檢查。二、藥械采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)林業(yè)生產(chǎn)任務(wù)和藥械庫(kù)存情況，提前[X]個(gè)月編制藥械使用計(jì)劃，報(bào)藥械庫(kù)管理人員匯總。藥械庫(kù)管理人員結(jié)合庫(kù)存實(shí)際，對(duì)使用計(jì)劃進(jìn)行審核調(diào)整，形成月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)人員。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)人員應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的藥械供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)證件復(fù)印件，并建立供應(yīng)商檔案。3.采購(gòu)合同采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確藥械的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同簽訂后，及時(shí)將合同副本交藥械庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)部門(mén)備案。4.采購(gòu)驗(yàn)收藥械到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知藥械庫(kù)管理人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。藥械到貨時(shí)，藥械庫(kù)管理人員會(huì)同質(zhì)量管理人員按照合同要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查藥械的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等。驗(yàn)收合格的藥械辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的藥械及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。三、藥械入庫(kù)管理1.入庫(kù)流程藥械到貨后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)《藥械入庫(kù)驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收合格的藥械，庫(kù)管員按照類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在藥械入庫(kù)臺(tái)賬上登記入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、存放位置等。2.入庫(kù)要求入庫(kù)藥械應(yīng)包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰，附有產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)等資料。對(duì)有特殊儲(chǔ)存要求的藥械，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行存放。四、藥械儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境藥械庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、陰涼，溫度、濕度應(yīng)符合藥械儲(chǔ)存要求。庫(kù)內(nèi)設(shè)置溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。2.分區(qū)分類(lèi)存放藥械庫(kù)按照藥械的性質(zhì)、用途、劑型等進(jìn)行分區(qū)分類(lèi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。易燃易爆、有毒有害藥械應(yīng)單獨(dú)存放，設(shè)置專門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.堆碼要求藥械應(yīng)按照規(guī)定的堆碼方式進(jìn)行存放，確保藥械穩(wěn)固、整齊，便于搬運(yùn)和盤(pán)點(diǎn)。垛與垛之間應(yīng)保持一定的間距，通道寬度不小于[X]米。4.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)藥械庫(kù)管理人員每月對(duì)藥械庫(kù)存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《藥械庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與藥械入庫(kù)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。每年年底進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，編制年度藥械庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。五、藥械保管管理1.日常巡查藥械庫(kù)管理人員每天對(duì)藥械的儲(chǔ)存情況進(jìn)行巡查，檢查溫濕度、通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施是否正常運(yùn)行。查看藥械的存放狀態(tài)，有無(wú)受潮、變質(zhì)、損壞等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并記錄。2.養(yǎng)護(hù)措施根據(jù)藥械的特性和儲(chǔ)存要求，定期對(duì)藥械進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。對(duì)易霉變、易潮解的藥械，應(yīng)采取防潮、防霉措施；對(duì)有效期較短的藥械，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。3.安全管理藥械庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、防盜報(bào)警裝置等安全設(shè)施，并定期檢查維護(hù)，確保其性能良好。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。對(duì)藥械的出入庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)格登記，防止藥械丟失、被盜。六、藥械發(fā)放管理1.發(fā)放原則按照“先進(jìn)先出、近期先用”的原則發(fā)放藥械。嚴(yán)格執(zhí)行藥械發(fā)放審批制度，確保藥械發(fā)放合理、合規(guī)。2.發(fā)放流程使用部門(mén)填寫(xiě)《藥械領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后交藥械庫(kù)管理人員。藥械庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，對(duì)符合發(fā)放條件的藥械辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《藥械出庫(kù)單》，并在藥械入庫(kù)臺(tái)賬上登記出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量等。發(fā)放的藥械應(yīng)及時(shí)交付使用部門(mén)，使用部門(mén)領(lǐng)取藥械時(shí)應(yīng)在《藥械出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放記錄藥械庫(kù)管理人員應(yīng)建立藥械發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄藥械的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、藥械使用管理1.使用培訓(xùn)藥械庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)使用部門(mén)的人員進(jìn)行藥械使用培訓(xùn)，使其熟悉藥械的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等。使用部門(mén)應(yīng)組織本部門(mén)人員進(jìn)行藥械使用培訓(xùn)，確保正確、安全使用藥械。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)按照藥械的說(shuō)明書(shū)要求正確使用藥械，不得擅自改變使用方法和劑量。在使用藥械過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告藥械庫(kù)管理人員和相關(guān)部門(mén)。3.使用記錄使用部門(mén)應(yīng)建立藥械使用記錄，詳細(xì)記錄藥械的使用日期、使用地點(diǎn)、使用人員、藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用效果等信息。使用記錄應(yīng)定期整理歸檔，保存期限不少于[X]年。八、藥械回收管理1.回收范圍對(duì)已使用完畢或過(guò)期、變質(zhì)、損壞的藥械進(jìn)行回收?；厥盏乃幮祽?yīng)妥善保管，不得隨意丟棄。2.回收流程使用部門(mén)將回收的藥械集中存放，并填寫(xiě)《藥械回收登記表》，注明藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收日期等信息。藥械庫(kù)管理人員定期到使用部門(mén)回收藥械，核對(duì)回收藥械的數(shù)量、規(guī)格等，并在《藥械回收登記表》上簽字確認(rèn)。對(duì)回收的藥械進(jìn)行分類(lèi)整理，能修復(fù)的進(jìn)行修復(fù)，不能修復(fù)的按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.回收處理對(duì)過(guò)期、變質(zhì)、損壞的藥械，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行無(wú)害化處理，防止污染環(huán)境。對(duì)可再利用的藥械，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以備后續(xù)使用或調(diào)劑。九、藥械報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件藥械超過(guò)有效期且無(wú)法使用的。藥械因損壞、變質(zhì)等原因無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后仍不能正常使用的。國(guó)家明令淘汰或禁止使用的藥械。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門(mén)或藥械庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)藥械符合報(bào)廢條件時(shí)，填寫(xiě)《藥械報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等。提交報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)附上藥械的相關(guān)證明材料，如產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、使用記錄等。3.報(bào)廢審批《藥械報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、藥械庫(kù)管理人員、質(zhì)量管理人員、財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽字后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，藥械庫(kù)管理人員按照規(guī)定對(duì)報(bào)廢藥械進(jìn)行處理。4.報(bào)廢處理報(bào)廢藥械應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行無(wú)害化處理，如銷(xiāo)毀、深埋等，并做好記錄。報(bào)廢藥械處理后，應(yīng)及時(shí)在藥械入庫(kù)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)賬目上進(jìn)行核銷(xiāo)。十、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)林業(yè)藥械庫(kù)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括藥械采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.考核制度建立藥械庫(kù)管理考核制度，對(duì)藥械庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員、使用部門(mén)等相關(guān)人