林業(yè)藥械庫管理制度一、總則1.目的為加強公司林業(yè)藥械庫的規(guī)范化管理，確保藥械的安全儲存、有效使用，保障林業(yè)生產(chǎn)用藥械的及時供應，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司林業(yè)藥械庫的所有藥械采購、儲存、保管、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)的管理。3.職責分工藥械庫管理人員負責藥械的驗收入庫、儲存保管、發(fā)放回收等日常工作。定期盤點藥械庫存，確保賬物相符。維護藥械庫的環(huán)境衛(wèi)生及安全設施。采購人員根據(jù)林業(yè)生產(chǎn)需求，及時采購合格的藥械。負責藥械采購合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤。使用部門提出藥械使用計劃，合理使用藥械。配合藥械庫管理人員做好藥械的驗收、回收等工作。質量管理人員負責對采購藥械的質量進行檢驗和監(jiān)督。對藥械庫的儲存條件及質量狀況進行定期檢查。二、藥械采購管理1.采購計劃使用部門應根據(jù)林業(yè)生產(chǎn)任務和藥械庫存情況，提前[X]個月編制藥械使用計劃，報藥械庫管理人員匯總。藥械庫管理人員結合庫存實際，對使用計劃進行審核調(diào)整，形成月度采購計劃，報采購人員。2.供應商選擇采購人員應選擇具有合法資質、信譽良好、產(chǎn)品質量可靠的藥械供應商。對新供應商進行資質審核，索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證等相關證件復印件，并建立供應商檔案。3.采購合同采購人員與選定的供應商簽訂采購合同，明確藥械的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同簽訂后，及時將合同副本交藥械庫管理人員、財務部門備案。4.采購驗收藥械到貨前，采購人員應通知藥械庫管理人員做好驗收準備。藥械到貨時，藥械庫管理人員會同質量管理人員按照合同要求及相關標準進行驗收，檢查藥械的數(shù)量、規(guī)格、質量、包裝等。驗收合格的藥械辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的藥械及時與供應商聯(lián)系退換貨。三、藥械入庫管理1.入庫流程藥械到貨后，驗收人員填寫《藥械入庫驗收單》，詳細記錄藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期、驗收情況等信息。驗收合格的藥械，庫管員按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并在藥械入庫臺賬上登記入庫日期、入庫數(shù)量、存放位置等。2.入庫要求入庫藥械應包裝完好、標識清晰，附有產(chǎn)品合格證、說明書等資料。對有特殊儲存要求的藥械，應按照規(guī)定的條件進行存放。四、藥械儲存管理1.儲存環(huán)境藥械庫應保持干燥、通風、陰涼，溫度、濕度應符合藥械儲存要求。庫內(nèi)設置溫濕度監(jiān)測設備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。2.分區(qū)分類存放藥械庫按照藥械的性質、用途、劑型等進行分區(qū)分類存放，并有明顯的標識。易燃易爆、有毒有害藥械應單獨存放，設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.堆碼要求藥械應按照規(guī)定的堆碼方式進行存放，確保藥械穩(wěn)固、整齊，便于搬運和盤點。垛與垛之間應保持一定的間距，通道寬度不小于[X]米。4.庫存盤點藥械庫管理人員每月對藥械庫存進行一次盤點，填寫《藥械庫存盤點表》。盤點結果與藥械入庫臺賬、財務賬目進行核對，如有差異應及時查明原因并進行處理。每年年底進行一次全面盤點，編制年度藥械庫存盤點報告。五、藥械保管管理1.日常巡查藥械庫管理人員每天對藥械的儲存情況進行巡查，檢查溫濕度、通風、防火、防盜等設施是否正常運行。查看藥械的存放狀態(tài)，有無受潮、變質、損壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并記錄。2.養(yǎng)護措施根據(jù)藥械的特性和儲存要求，定期對藥械進行養(yǎng)護。對易霉變、易潮解的藥械，應采取防潮、防霉措施；對有效期較短的藥械，應進行重點監(jiān)控。3.安全管理藥械庫應配備必要的消防器材、防盜報警裝置等安全設施，并定期檢查維護，確保其性能良好。庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁無關人員進入。對藥械的出入庫進行嚴格登記，防止藥械丟失、被盜。六、藥械發(fā)放管理1.發(fā)放原則按照“先進先出、近期先用”的原則發(fā)放藥械。嚴格執(zhí)行藥械發(fā)放審批制度，確保藥械發(fā)放合理、合規(guī)。2.發(fā)放流程使用部門填寫《藥械領用申請表》，注明藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人簽字批準后交藥械庫管理人員。藥械庫管理人員根據(jù)庫存情況進行審核，對符合發(fā)放條件的藥械辦理出庫手續(xù)，填寫《藥械出庫單》，并在藥械入庫臺賬上登記出庫日期、出庫數(shù)量等。發(fā)放的藥械應及時交付使用部門，使用部門領取藥械時應在《藥械出庫單》上簽字確認。3.發(fā)放記錄藥械庫管理人員應建立藥械發(fā)放臺賬，詳細記錄藥械的發(fā)放日期、領用部門、藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用人等信息。發(fā)放記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。七、藥械使用管理1.使用培訓藥械庫管理人員應對使用部門的人員進行藥械使用培訓，使其熟悉藥械的性能、使用方法、注意事項等。使用部門應組織本部門人員進行藥械使用培訓，確保正確、安全使用藥械。2.使用規(guī)范使用人員應按照藥械的說明書要求正確使用藥械，不得擅自改變使用方法和劑量。在使用藥械過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應立即停止使用，并及時報告藥械庫管理人員和相關部門。3.使用記錄使用部門應建立藥械使用記錄，詳細記錄藥械的使用日期、使用地點、使用人員、藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用效果等信息。使用記錄應定期整理歸檔，保存期限不少于[X]年。八、藥械回收管理1.回收范圍對已使用完畢或過期、變質、損壞的藥械進行回收?；厥盏乃幮祽咨票９?，不得隨意丟棄。2.回收流程使用部門將回收的藥械集中存放，并填寫《藥械回收登記表》，注明藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收日期等信息。藥械庫管理人員定期到使用部門回收藥械，核對回收藥械的數(shù)量、規(guī)格等，并在《藥械回收登記表》上簽字確認。對回收的藥械進行分類整理，能修復的進行修復，不能修復的按照相關規(guī)定進行處理。3.回收處理對過期、變質、損壞的藥械，應按照環(huán)保要求進行無害化處理，防止污染環(huán)境。對可再利用的藥械，應進行妥善保管，以備后續(xù)使用或調(diào)劑。九、藥械報廢管理1.報廢條件藥械超過有效期且無法使用的。藥械因損壞、變質等原因無法修復或修復后仍不能正常使用的。國家明令淘汰或禁止使用的藥械。2.報廢申請使用部門或藥械庫管理人員發(fā)現(xiàn)藥械符合報廢條件時，填寫《藥械報廢申請表》，詳細說明藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、報廢原因等。提交報廢申請時，應附上藥械的相關證明材料，如產(chǎn)品說明書、檢驗報告、使用記錄等。3.報廢審批《藥械報廢申請表》經(jīng)使用部門負責人、藥械庫管理人員、質量管理人員、財務部門審核簽字后，報公司主管領導審批。主管領導批準后，藥械庫管理人員按照規(guī)定對報廢藥械進行處理。4.報廢處理報廢藥械應按照環(huán)保要求進行無害化處理，如銷毀、深埋等，并做好記錄。報廢藥械處理后，應及時在藥械入庫臺賬、財務賬目上進行核銷。十、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對林業(yè)藥械庫的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括藥械采購、入庫、儲存、保管、發(fā)放、使用、回收、報廢等環(huán)節(jié)。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.考核制度建立藥械庫管理考核制度，對藥械庫管理人員、采購人員、使用部門等相關人