機(jī)房介質(zhì)使用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)房介質(zhì)的管理，確保機(jī)房數(shù)據(jù)的安全、完整和有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及機(jī)房介質(zhì)使用的部門和人員。（三）定義1.機(jī)房介質(zhì)：指存儲(chǔ)在機(jī)房?jī)?nèi)的各類數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備，包括但不限于硬盤、磁帶、光盤等，以及相關(guān)的存儲(chǔ)介質(zhì)載體。2.使用人員：指有權(quán)限進(jìn)入機(jī)房操作、使用機(jī)房介質(zhì)的公司員工。二、機(jī)房介質(zhì)的分類與標(biāo)識(shí)（一）分類1.系統(tǒng)安裝介質(zhì)：用于安裝操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等核心軟件的介質(zhì)。2.數(shù)據(jù)備份介質(zhì)：定期備份公司重要數(shù)據(jù)的介質(zhì)，如每日、每周或每月的備份磁帶或光盤。3.應(yīng)用程序介質(zhì)：安裝各類業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的介質(zhì)。4.臨時(shí)存儲(chǔ)介質(zhì)：用于臨時(shí)存放數(shù)據(jù)或文件的介質(zhì)，如移動(dòng)硬盤、U盤等。（二）標(biāo)識(shí)1.每種機(jī)房介質(zhì)應(yīng)在外包裝上粘貼明顯的標(biāo)識(shí)，注明介質(zhì)的類型（如系統(tǒng)安裝介質(zhì)、數(shù)據(jù)備份介質(zhì)等）、內(nèi)容描述（如具體的操作系統(tǒng)版本、備份時(shí)間段等）、所屬部門、使用期限等信息。2.對(duì)于重要的介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，并建立相應(yīng)的介質(zhì)編號(hào)與內(nèi)容的對(duì)照表。三、機(jī)房介質(zhì)的采購(gòu)與驗(yàn)收（一）采購(gòu)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《機(jī)房介質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)介質(zhì)的類型、數(shù)量、用途等信息。2.《機(jī)房介質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司信息技術(shù)部門。3.信息技術(shù)部門根據(jù)公司實(shí)際情況和預(yù)算，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估和審批。審批通過(guò)后，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。（二）驗(yàn)收1.采購(gòu)的機(jī)房介質(zhì)到貨后，信息技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括介質(zhì)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等是否與采購(gòu)申請(qǐng)一致，介質(zhì)是否完好無(wú)損，是否具備有效的質(zhì)量證明文件等。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《機(jī)房介質(zhì)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并將介質(zhì)移交至機(jī)房管理人員進(jìn)行妥善保管。四、機(jī)房介質(zhì)的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.機(jī)房應(yīng)具備適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，以確保機(jī)房介質(zhì)的安全存儲(chǔ)。溫度應(yīng)控制在[具體溫度范圍]，濕度應(yīng)控制在[具體濕度范圍]。2.機(jī)房應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，用于存放各類機(jī)房介質(zhì)。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥，避免介質(zhì)受到灰塵、水分、磁場(chǎng)等因素的影響。3.存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)分類存放，不同類型的介質(zhì)應(yīng)放置在不同的存儲(chǔ)架或存儲(chǔ)柜中，并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（二）保管措施1.機(jī)房管理人員應(yīng)定期對(duì)機(jī)房介質(zhì)進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保介質(zhì)的數(shù)量、狀態(tài)等與記錄一致。如發(fā)現(xiàn)介質(zhì)有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。2.對(duì)于重要的機(jī)房介質(zhì)，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、異地備份等安全措施，以防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。3.機(jī)房存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)配備必要的防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設(shè)施，確保介質(zhì)的安全。五、機(jī)房介質(zhì)的使用與操作（一）使用權(quán)限1.只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能進(jìn)入機(jī)房操作和使用機(jī)房介質(zhì)。授權(quán)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉機(jī)房介質(zhì)的使用方法和注意事項(xiàng)。2.機(jī)房管理人員應(yīng)根據(jù)工作需要，為使用人員分配相應(yīng)的機(jī)房介質(zhì)使用權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審核和調(diào)整。（二）使用流程1.使用人員如需使用機(jī)房介質(zhì)，應(yīng)提前向機(jī)房管理人員提交《機(jī)房介質(zhì)使用申請(qǐng)表》，說(shuō)明使用介質(zhì)的目的、時(shí)間、內(nèi)容等信息。2.機(jī)房管理人員根據(jù)使用人員的權(quán)限和申請(qǐng)內(nèi)容，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，為使用人員提供相應(yīng)的機(jī)房介質(zhì)，并做好使用記錄。3.使用人員在使用機(jī)房介質(zhì)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將介質(zhì)歸還至機(jī)房管理人員，并在《機(jī)房介質(zhì)使用登記表》上簽字確認(rèn)。（三）操作規(guī)范1.在使用機(jī)房介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀寫操作時(shí)，應(yīng)避免頻繁插拔介質(zhì)，防止損壞介質(zhì)接口。2.對(duì)于重要的數(shù)據(jù)操作，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并定期進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。3.在使用臨時(shí)存儲(chǔ)介質(zhì)（如移動(dòng)硬盤、U盤等）時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺，確保介質(zhì)無(wú)病毒感染后再進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)。4.禁止在機(jī)房?jī)?nèi)使用未經(jīng)授權(quán)的介質(zhì)，如私自攜帶的光盤、U盤等，以防止病毒入侵和數(shù)據(jù)泄露。六、機(jī)房介質(zhì)的維護(hù)與維修（一）維護(hù)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定機(jī)房介質(zhì)的維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)機(jī)房介質(zhì)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)人員等信息。2.維護(hù)內(nèi)容主要包括介質(zhì)的清潔、檢查、測(cè)試等，以確保介質(zhì)的性能和可靠性。（二）維修處理1.當(dāng)機(jī)房介質(zhì)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)向機(jī)房管理人員報(bào)告。機(jī)房管理人員應(yīng)進(jìn)行初步檢查，判斷故障原因，并填寫《機(jī)房介質(zhì)故障報(bào)告表》。2.對(duì)于一般性故障，機(jī)房管理人員可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行維修處理。如無(wú)法解決，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系專業(yè)的維修人員進(jìn)行維修。3.在維修機(jī)房介質(zhì)時(shí)，應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、維修過(guò)程、維修結(jié)果等信息。維修記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查閱和參考。七、機(jī)房介質(zhì)的報(bào)廢與銷毀（一）報(bào)廢條件1.機(jī)房介質(zhì)達(dá)到使用期限，且無(wú)法繼續(xù)正常使用的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.機(jī)房介質(zhì)因損壞、丟失等原因，無(wú)法修復(fù)或找回，且對(duì)公司業(yè)務(wù)無(wú)保留價(jià)值的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或機(jī)房管理人員填寫《機(jī)房介質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢介質(zhì)的類型、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.《機(jī)房介質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)部門。3.信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估和審批。審批通過(guò)后，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)安排報(bào)廢介質(zhì)的銷毀工作。（三）銷毀方式1.對(duì)于存儲(chǔ)有敏感數(shù)據(jù)的機(jī)房介質(zhì)，應(yīng)采用安全可靠的銷毀方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除等，確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。2.在銷毀機(jī)房介質(zhì)時(shí)，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保銷毀過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定和要求。銷毀完成后，監(jiān)督人員應(yīng)在《機(jī)房介質(zhì)銷毀記錄單》上簽字確認(rèn)。八、機(jī)房介質(zhì)的安全與保密（一）安全管理1.公司應(yīng)加強(qiáng)機(jī)房介質(zhì)的安全管理，采取必要的安全技術(shù)措施，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等，防止機(jī)房介質(zhì)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等安全威脅。2.機(jī)房管理人員應(yīng)定期對(duì)機(jī)房安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（二）保密措施1.涉及公司機(jī)密數(shù)據(jù)的機(jī)房介質(zhì)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理。使用人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，承諾對(duì)所接觸的數(shù)據(jù)保密。2.機(jī)房介質(zhì)的存儲(chǔ)和傳輸應(yīng)采取加密措施，防止數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。3.禁止將機(jī)房介質(zhì)帶出公司，如因工作需要確需帶出，應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，并采取相應(yīng)的安全措施，確保介質(zhì)的安全。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立機(jī)房介質(zhì)使用監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)機(jī)房介質(zhì)的使用、存儲(chǔ)、保管等情況進(jìn)行檢查。2.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)房介質(zhì)的日常監(jiān)督檢查工作，檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄和反饋。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用機(jī)房介質(zhì)的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如因