機房介質(zhì)使用管理制度一、總則（一）目的為加強公司機房介質(zhì)的管理，確保機房數(shù)據(jù)的安全、完整和有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及機房介質(zhì)使用的部門和人員。（三）定義1.機房介質(zhì)：指存儲在機房內(nèi)的各類數(shù)據(jù)存儲設(shè)備，包括但不限于硬盤、磁帶、光盤等，以及相關(guān)的存儲介質(zhì)載體。2.使用人員：指有權(quán)限進入機房操作、使用機房介質(zhì)的公司員工。二、機房介質(zhì)的分類與標(biāo)識（一）分類1.系統(tǒng)安裝介質(zhì)：用于安裝操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等核心軟件的介質(zhì)。2.數(shù)據(jù)備份介質(zhì)：定期備份公司重要數(shù)據(jù)的介質(zhì)，如每日、每周或每月的備份磁帶或光盤。3.應(yīng)用程序介質(zhì)：安裝各類業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的介質(zhì)。4.臨時存儲介質(zhì)：用于臨時存放數(shù)據(jù)或文件的介質(zhì)，如移動硬盤、U盤等。（二）標(biāo)識1.每種機房介質(zhì)應(yīng)在外包裝上粘貼明顯的標(biāo)識，注明介質(zhì)的類型（如系統(tǒng)安裝介質(zhì)、數(shù)據(jù)備份介質(zhì)等）、內(nèi)容描述（如具體的操作系統(tǒng)版本、備份時間段等）、所屬部門、使用期限等信息。2.對于重要的介質(zhì)，應(yīng)進行編號管理，并建立相應(yīng)的介質(zhì)編號與內(nèi)容的對照表。三、機房介質(zhì)的采購與驗收（一）采購1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《機房介質(zhì)采購申請表》，詳細說明采購介質(zhì)的類型、數(shù)量、用途等信息。2.《機房介質(zhì)采購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至公司信息技術(shù)部門。3.信息技術(shù)部門根據(jù)公司實際情況和預(yù)算，對采購申請進行評估和審批。審批通過后，由信息技術(shù)部門負責(zé)統(tǒng)一采購。（二）驗收1.采購的機房介質(zhì)到貨后，信息技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括介質(zhì)的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等是否與采購申請一致，介質(zhì)是否完好無損，是否具備有效的質(zhì)量證明文件等。3.驗收合格后，驗收人員在《機房介質(zhì)驗收單》上簽字確認(rèn)，并將介質(zhì)移交至機房管理人員進行妥善保管。四、機房介質(zhì)的存儲與保管（一）存儲環(huán)境1.機房應(yīng)具備適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，以確保機房介質(zhì)的安全存儲。溫度應(yīng)控制在[具體溫度范圍]，濕度應(yīng)控制在[具體濕度范圍]。2.機房應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，用于存放各類機房介質(zhì)。存儲區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥，避免介質(zhì)受到灰塵、水分、磁場等因素的影響。3.存儲介質(zhì)應(yīng)分類存放，不同類型的介質(zhì)應(yīng)放置在不同的存儲架或存儲柜中，并進行明確標(biāo)識，便于查找和管理。（二）保管措施1.機房管理人員應(yīng)定期對機房介質(zhì)進行檢查和盤點，確保介質(zhì)的數(shù)量、狀態(tài)等與記錄一致。如發(fā)現(xiàn)介質(zhì)有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施。2.對于重要的機房介質(zhì)，應(yīng)采取加密存儲、異地備份等安全措施，以防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。3.機房存儲區(qū)域應(yīng)配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保介質(zhì)的安全。五、機房介質(zhì)的使用與操作（一）使用權(quán)限1.只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進入機房操作和使用機房介質(zhì)。授權(quán)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉機房介質(zhì)的使用方法和注意事項。2.機房管理人員應(yīng)根據(jù)工作需要，為使用人員分配相應(yīng)的機房介質(zhì)使用權(quán)限，并定期進行權(quán)限審核和調(diào)整。（二）使用流程1.使用人員如需使用機房介質(zhì)，應(yīng)提前向機房管理人員提交《機房介質(zhì)使用申請表》，說明使用介質(zhì)的目的、時間、內(nèi)容等信息。2.機房管理人員根據(jù)使用人員的權(quán)限和申請內(nèi)容，對申請進行審核。審核通過后，為使用人員提供相應(yīng)的機房介質(zhì)，并做好使用記錄。3.使用人員在使用機房介質(zhì)時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，確保數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確。使用完畢后，應(yīng)及時將介質(zhì)歸還至機房管理人員，并在《機房介質(zhì)使用登記表》上簽字確認(rèn)。（三）操作規(guī)范1.在使用機房介質(zhì)進行數(shù)據(jù)讀寫操作時，應(yīng)避免頻繁插拔介質(zhì)，防止損壞介質(zhì)接口。2.對于重要的數(shù)據(jù)操作，應(yīng)進行數(shù)據(jù)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并定期進行檢查和驗證。3.在使用臨時存儲介質(zhì)（如移動硬盤、U盤等）時，應(yīng)先進行病毒查殺，確保介質(zhì)無病毒感染后再進行數(shù)據(jù)傳輸和存儲。4.禁止在機房內(nèi)使用未經(jīng)授權(quán)的介質(zhì)，如私自攜帶的光盤、U盤等，以防止病毒入侵和數(shù)據(jù)泄露。六、機房介質(zhì)的維護與維修（一）維護計劃1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定機房介質(zhì)的維護計劃，定期對機房介質(zhì)進行維護和保養(yǎng)。維護計劃應(yīng)包括維護內(nèi)容、維護周期、維護人員等信息。2.維護內(nèi)容主要包括介質(zhì)的清潔、檢查、測試等，以確保介質(zhì)的性能和可靠性。（二）維修處理1.當(dāng)機房介質(zhì)出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時向機房管理人員報告。機房管理人員應(yīng)進行初步檢查，判斷故障原因，并填寫《機房介質(zhì)故障報告表》。2.對于一般性故障，機房管理人員可根據(jù)經(jīng)驗進行維修處理。如無法解決，應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)的維修人員進行維修。3.在維修機房介質(zhì)時，應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等信息。維修記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查閱和參考。七、機房介質(zhì)的報廢與銷毀（一）報廢條件1.機房介質(zhì)達到使用期限，且無法繼續(xù)正常使用的，應(yīng)進行報廢處理。2.機房介質(zhì)因損壞、丟失等原因，無法修復(fù)或找回，且對公司業(yè)務(wù)無保留價值的，應(yīng)進行報廢處理。（二）報廢流程1.使用部門或機房管理人員填寫《機房介質(zhì)報廢申請表》，詳細說明報廢介質(zhì)的類型、數(shù)量、報廢原因等信息。2.《機房介質(zhì)報廢申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)部門。3.信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員對報廢申請進行評估和審批。審批通過后，由信息技術(shù)部門負責(zé)安排報廢介質(zhì)的銷毀工作。（三）銷毀方式1.對于存儲有敏感數(shù)據(jù)的機房介質(zhì)，應(yīng)采用安全可靠的銷毀方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除等，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。2.在銷毀機房介質(zhì)時，應(yīng)安排專人負責(zé)監(jiān)督，確保銷毀過程符合相關(guān)規(guī)定和要求。銷毀完成后，監(jiān)督人員應(yīng)在《機房介質(zhì)銷毀記錄單》上簽字確認(rèn)。八、機房介質(zhì)的安全與保密（一）安全管理1.公司應(yīng)加強機房介質(zhì)的安全管理，采取必要的安全技術(shù)措施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，防止機房介質(zhì)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等安全威脅。2.機房管理人員應(yīng)定期對機房安全設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行。（二）保密措施1.涉及公司機密數(shù)據(jù)的機房介質(zhì)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進行管理。使用人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，承諾對所接觸的數(shù)據(jù)保密。2.機房介質(zhì)的存儲和傳輸應(yīng)采取加密措施，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。3.禁止將機房介質(zhì)帶出公司，如因工作需要確需帶出，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并采取相應(yīng)的安全措施，確保介質(zhì)的安全。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司應(yīng)建立機房介質(zhì)使用監(jiān)督機制，定期對機房介質(zhì)的使用、存儲、保管等情況進行檢查。2.信息技術(shù)部門負責(zé)組織實施機房介質(zhì)的日常監(jiān)督檢查工作，檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄和反饋。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用機房介質(zhì)的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因