庫房材料出庫管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫房材料的出庫管理，確保材料的合理使用和準(zhǔn)確發(fā)放，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫房材料的出庫管理，包括原材料、半成品、成品及其他輔助材料等。三、管理原則1.先進(jìn)先出原則：先入庫的材料先出庫，以保證材料的質(zhì)量和使用期限。2.憑單出庫原則：材料出庫必須有相關(guān)的出庫單或領(lǐng)料單，嚴(yán)禁無單出庫。3.限額領(lǐng)料原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和定額管理，對(duì)材料的出庫進(jìn)行限額控制，避免浪費(fèi)。4.安全出庫原則：在出庫過程中，要確保材料的安全，防止損壞、丟失或被盜。四、管理職責(zé)1.庫房管理部門（1）負(fù)責(zé)庫房材料的保管、收發(fā)、盤點(diǎn)等日常管理工作。（2）根據(jù)出庫單或領(lǐng)料單，準(zhǔn)確發(fā)放材料，并做好出庫記錄。（3）定期對(duì)庫房材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（4）配合其他部門進(jìn)行材料的清查和處理工作。2.生產(chǎn)部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和定額管理，合理安排材料的領(lǐng)用，避免浪費(fèi)。（2）負(fù)責(zé)填寫出庫單或領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。（3）嚴(yán)格按照出庫單或領(lǐng)料單的要求領(lǐng)取材料，不得私自更改或多領(lǐng)。（4）對(duì)領(lǐng)用的材料進(jìn)行妥善保管和使用，不得丟失或損壞。3.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核出庫單或領(lǐng)料單的合法性和準(zhǔn)確性，確保材料的出庫符合公司的財(cái)務(wù)制度。（2）根據(jù)出庫單或領(lǐng)料單，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，反映材料的出庫情況。（3）對(duì)庫房材料的庫存情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)提醒庫房管理部門進(jìn)行補(bǔ)貨或調(diào)整庫存。出庫流程一、出庫申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和定額管理，提前向庫房管理部門提交材料出庫申請(qǐng)單。出庫申請(qǐng)單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門等信息。2.庫房管理部門收到出庫申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)庫存情況，如有庫存，應(yīng)安排出庫；如無庫存，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門，并協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行采購或調(diào)配。二、出庫單填寫1.生產(chǎn)部門根據(jù)庫房管理部門的通知，填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人等信息，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。2.出庫單應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確，不得涂改或偽造。如有涂改，應(yīng)加蓋涂改章，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。三、出庫審核1.庫房管理部門收到出庫單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括出庫單的填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)確，材料的庫存是否充足，領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人是否符合規(guī)定等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)出庫單進(jìn)行審核，確保出庫單的合法性和準(zhǔn)確性。如有發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知庫房管理部門和生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。四、出庫發(fā)貨1.庫房管理部門審核通過后，應(yīng)按照出庫單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放材料，并做好出庫記錄。出庫記錄應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人、出庫時(shí)間等信息。2.出庫時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保材料的質(zhì)量和使用期限。3.對(duì)于貴重材料或特殊材料的出庫，應(yīng)采取特殊的保管和發(fā)放措施，確保材料的安全。五、出庫跟蹤1.庫房管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤材料的出庫情況，確保材料能夠按時(shí)到達(dá)使用部門。2.對(duì)于逾期未到達(dá)的材料，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，查明原因，并采取相應(yīng)的措施。出庫管理規(guī)定一、材料出庫的時(shí)間規(guī)定1.正常生產(chǎn)期間，材料出庫時(shí)間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行安排，確保材料能夠及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)。2.非生產(chǎn)期間，如節(jié)假日、周末等，材料出庫應(yīng)提前申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。二、材料出庫的數(shù)量規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和定額管理，合理安排材料的領(lǐng)用數(shù)量，不得超領(lǐng)。2.對(duì)于特殊情況需要超領(lǐng)的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在出庫單上注明原因。3.庫房管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照出庫單的數(shù)量發(fā)放材料，不得多放或少放。三、材料出庫的規(guī)格規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求，準(zhǔn)確選擇材料的規(guī)格，不得錯(cuò)選。2.庫房管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照出庫單的規(guī)格發(fā)放材料，不得錯(cuò)放。3.對(duì)于特殊情況需要更換材料規(guī)格的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在出庫單上注明原因。四、材料出庫的用途規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品要求，合理使用材料，不得挪用或?yàn)E用。2.庫房管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照出庫單的用途發(fā)放材料，不得隨意更改。3.對(duì)于特殊情況需要改變材料用途的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在出庫單上注明原因。五、材料出庫的退回規(guī)定1.生產(chǎn)部門在使用材料過程中，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題或規(guī)格不符等情況，應(yīng)及時(shí)向庫房管理部門提出退回申請(qǐng)。2.庫房管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)退回的材料進(jìn)行檢查和核實(shí)，如確屬質(zhì)量問題或規(guī)格不符，應(yīng)予以接收，并辦理退回手續(xù)。3.對(duì)于因生產(chǎn)部門原因?qū)е碌牟牧侠速M(fèi)或損壞，庫房管理部門應(yīng)不予接收，并由生產(chǎn)部門承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。附則一、本制度由公司