2.3.22.3.2企業(yè)風險分級管控制度 72企業(yè)風險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)參考模板編制：XXX審核：XXX批準：XXX2021年XX月XX日3.6.23.6.2設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單（模板） 1983.6.23.6.2設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單（模板） 198目錄第一章企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準1TOC\o"1-5"\h\z第二章基本要求 141組織機構(gòu) 141.1關(guān)于成立風險分級管控與隱患排查治理體系領(lǐng)導小組通知-一14\o"CurrentDocument"\h1.2風險分級管控與隱患排查治理各層級崗位職責職責 15\o"CurrentDocument"\h1.3風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案 19\o"CurrentDocument"\h1.4風險分級管控與隱患排查治理體系文件發(fā)放記錄 252全員培訓 26\o"CurrentDocument"\h2.1風險分級管控和隱患排查治理體系培訓計劃 262.2風險分級管控和隱患排查治理體系體系培訓計劃表 28\o"CurrentDocument"\h2.3風險分級管控和隱患排查治理體系教育培訓記錄 29\o"CurrentDocument"\h2.4風險分級管控和隱患排查治理體系培訓有效性評價表 33\o"CurrentDocument"\h2.5風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)試題題庫 36\o"CurrentDocument"\h2.6風險分級管控和隱患排查治理體系應知應會知識教材 57.3體系文件 722.3.3企業(yè)安全事故隱患排查治理制度2.3.3企業(yè)安全事故隱患排查治理制度873.4職業(yè)病隱患排查治理制度 1033.1企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系教育培訓制度一一124\o"CurrentDocument"\h3.5風險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度 1262.4責任考核 129風險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲記錄表 129第三章風險分級管控體系建設(shè) 130.1風險點排查 1301.1作業(yè)活動清單（模板） 130\o"CurrentDocument"\h312設(shè)備設(shè)施清單（模板） 131\o"CurrentDocument"\h1.3職業(yè)病危害風險清單（模板） 132\o"CurrentDocument"\h1.4車間風險點統(tǒng)計表（模板） 133\o"CurrentDocument"\h1.5車間危險源統(tǒng)計表（模板） 1343.2危險源辨識分析 1352.1作業(yè)活動危害分析（JHA）+評價記錄（模板） 136\o"CurrentDocument"\h2.2設(shè)備設(shè)施檢查表分析（SCL）+評價記錄（模板） 141\o"CurrentDocument"\h2.3（粉塵）危害因素檢測與分級（模板） 143\o"CurrentDocument"\h2.4工作崗位（噪聲）檢測結(jié)果與分級（模板） 1443風險評價 1453.1作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 145\o"CurrentDocument"\h3.2風險評設(shè)備設(shè)施評級標準（MES） 154\o"CurrentDocument"\h3.2作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告 1594控制措施 17錯誤!未定義書簽。3.4.1作業(yè)活動控制措施（模板） 178342設(shè)備設(shè)施控制措施（模板） 179\o"CurrentDocument"\h343風險控制措施評審修訂表 1805.風險分級管控 1錯誤!未定義書簽。1\o"CurrentDocument"\h公司風險點分級管控一覽表（模板） 181\o"CurrentDocument"\h352車間風險點分級管控一覽表（模板） 188353車間風險分級管控一覽表（模板） 1916風險分級管控清單 1936.1作業(yè)活動風險分級管控清單（模板） 1933.6.3職業(yè)病危害風險分級管控清單（模板）2016.4風險分級管控清單評審修訂表 204\o"CurrentDocument"\h6.4關(guān)于風險分級管控清單的通知 2053.7風險告知 206風險告知文件發(fā)放記錄 206\o"CurrentDocument"\h公司風險告知教育培訓記錄 207風險告知模板 208第四章隱患排查治理體系建設(shè) 2531編制隱患排查清單 253\o"CurrentDocument"\h1.1作業(yè)活動類隱患排查清單 2531.2職業(yè)病隱患排查清單 2611.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 2652確定排查計劃 2672.1公司隱患排查計劃實施方案 2673隱患排查實施 2753.1各專業(yè)隱患排查實施的依據(jù)標準要求表 2754.4一般事故隱患治理 311一般隱患排查通報表 311一般隱患整改通知單 312一般隱患排查治理臺賬匯總 3135重大事故隱患治理 314重大事故隱患排查通報表 314重大隱患整改通知單 315重大隱患排查治理臺賬匯總 3166信息化管理 3176.1信息化管理系統(tǒng)查詢 3177持續(xù)改進 3183187.1評審記錄、318第第#頁共337頁進行風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)，使之符合最新法規(guī)標

準和上級條文要求，體系各方面和公司實際情況相符，并嚴格實施運行

和持續(xù)改進，以達到降低安全生產(chǎn)風險和減少生產(chǎn)安全事故的目的。202X年X月X日有

限公司銅冶煉行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南1范圍本標準規(guī)定了銅冶煉行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和

內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。本標準適用于指導山東省內(nèi)銅冶煉行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用

于本文件O凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則有色行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊(2016版)3術(shù)語和定義DB37/T2882-2016、DB37/XX-2017界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。1銅冶煉(COPPerSmelting)銅精礦經(jīng)熔煉-吹煉-火法精煉-電解精煉后獲得陰極銅的冶煉過程。2熔煉(SmeltingProcedure)將含銅精礦，配入適當數(shù)量的熔劑、返塵、燃料，送入空氣或富氧空氣，將物料熔化。氧氣

與精礦內(nèi)元素發(fā)生一系列復雜的物理和化學反應，產(chǎn)生含二氧化硫(S02)煙氣、銅琉(冰銅)及爐渣

的過程。3吹煉(BloWingProcedure)通過向銅銃(冰銅)中鼓入空氣或富氧空氣，將其中的鐵、硫及其他有害雜質(zhì)氧化除去以獲得

粗銅，并將貴金屬富集到粗銅中的冶金過程。4火法精煉(Pyro-refiningProcedure)以粗銅為原料，在高溫下向銅熔體中鼓入空氣，使銅熔體中的雜質(zhì)與空氣中的氧發(fā)生氧化反

應，以金屬氧化物的形態(tài)進入渣中脫出，然后用還原劑將溶解在銅中的氧除去，最后澆鑄成合格

陽極板的冶金過程。5電解精煉(EleCtrOIySiSRefining)將陽極板作為陽極，用始極片或不銹鋼陰極作為陰極，相間地裝入電解槽中，用硫酸銅溶液

做電解液，在直流電的作用下，陽極上的銅和電位較負的金屬溶解進入溶液，其他金屬進入陽極

泥，銅從陰極上析出的過程。6工作危害分析法(JobHazardAnalysis)指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)

活動中存在的風險進行分析。7安全檢查表分析法(SafetyCheckList)依據(jù)國家有關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)

備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分

析。4基本要求對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作

業(yè)活動，對于連續(xù)運行的大型設(shè)備開停車、檢維修作業(yè)、動火/受限空間作業(yè)、高溫熔渣運輸?shù)?/p>

操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應劃分為風險點。示例：熔煉爐放銅作業(yè)，高溫熔煉爐渣運輸，LNG儲罐區(qū)動火作業(yè)等。1.2風險點排查121風險點排查的內(nèi)容根據(jù)風險點劃分原則，企業(yè)應對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、類

型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表，格式參見

DB37/T****-2017附錄B3。122風險點排查的方法企業(yè)可按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式結(jié)合的方

法進行風險點排查。示例：以熔煉爐為例說明，按生產(chǎn)流程的階段、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動為排查方法，熔煉生產(chǎn)

過程主要有放銅作業(yè)、放渣作業(yè)、熔煉爐區(qū)域巡檢、精礦干燥機、熔煉爐、熔煉余熱鍋爐等風險

點。2危險源辨識2.1辨識方法危險源辨識方法有工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、危險與可操作性分析法

（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等。結(jié)合銅冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)特點，本標準推薦的辨識方法是：（1） 對于生產(chǎn)過程中的危險源采用工作危害分析法（JHA）進行辨識。工作危害分析法（JHA）是一種定性的風險分析辨識方法，它是基于作業(yè)活動的一種風險辨

識技術(shù)，用來進行人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效

識別。即先把整個作業(yè)活動（任務(wù)）劃分成多個工作步驟，將作業(yè)步驟中的危險源找出來，并判

斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安

全生產(chǎn)的需要，應制定新的安全控制措施保證安全生產(chǎn)；危險性仍然較大時，還應將其列為重點

對象加強管控，必要時還應制定應急處置措施加以降低事故后果的影響，從而將風險降低至可以

接受的水平。在識別危險源時，應從人的因素、物的因素、環(huán)境的因素、管理的因素四個方面進行考慮。

在這四種因素里面，人的因素是"核心"，首先要分析人的因素，其次是物的因素，再分析環(huán)境

因素，最后再分析管理因素。根據(jù)工作危害分析結(jié)果，企業(yè)應建立作業(yè)活動清單及工作危險分析評價記錄表，具體參加附

錄A.1、A.3o（2） 對于設(shè)備設(shè)施危險源采用安全檢查表法（SCL）進行辨識。安全檢查表法（SCL）是一種定性的風險分析辨識方法，它是將一系列項目列出檢查表進行

分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的風險，提出改進

措施的一種方法。主要運用于對設(shè)備設(shè)施的辨識，安全檢查表的編制主要是以下幾方面的內(nèi)容：（1）國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標準，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、

標準及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。如閃速熔煉爐檢查依據(jù)可參考《銅冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》

（GB/T29520）.《銅及銅合金熔鑄安全生產(chǎn)規(guī)范》（GB30080）,起重機械檢查依據(jù)可參考《起重機

械安全過程》（GB6067）、《起重機械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機》（TSGQ0002）等。（2）國內(nèi)外企業(yè)、行業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓。（3）行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗，引發(fā)事故的各種潛

在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)安全分析的結(jié)果。運用安全檢查表對企業(yè)設(shè)備設(shè)施進行辨識時，檢查內(nèi)容與依據(jù)（檢查標準）存在不符合

（偏差）的即為危險源。根據(jù)安全檢查表分析分析結(jié)果，企業(yè)應建立設(shè)備設(shè)施清單及安全檢查表分析評價記錄表，具

體參見附錄A.2、A.4o2.2辨識范圍DB37∕T****-2017第5.2.2條"辨識范圍"適用于本標準。2.3危險源辨識.1企業(yè)應根據(jù)培訓計劃對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照DB37/T****-2017第條確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。5.2.3.2辨識時應依據(jù)68/口3861的規(guī)定充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素

四種不安全因素，同時應充分考慮《有色行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》（2016版）

中提及的較大危險因素。2.3.3運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應在對作業(yè)活動劃分為

作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應以生產(chǎn)（工藝、工

作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法

的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜，也不能太簡單。2.3.4運用安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施進行危險源辨識時，應將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)

構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不

符合標準的情況和后果。3風險評價風險評價方法本標準推薦采用風險矩陣評價法（LS）對設(shè)備設(shè)施辨識出的危險源進行風險評價，采用作

業(yè)條件危險性分析法（LEC）對生產(chǎn)過程中辨識出的危險源進行風險評價。5.3.2風險評價準則.1風險矩陣評價法（LS）評價準則參照DB37/T****-2017第5.3.2條的有關(guān)要求及其附錄C.1,根據(jù)銅冶煉行業(yè)企業(yè)可接受風險

實際，確定本標準的風險矩陣評價法（LS）評價準則，具體參見附錄C.1o3.2.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價準則參照DB37∕T****-2017第5.3.2條的有關(guān)要求及其附錄C.1,根據(jù)銅冶煉行業(yè)企業(yè)可接受風險

實際，確定本標準的作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價準則，具體參見附錄C.2。3.3風險評價與分級3.3.1企業(yè)根據(jù)上述5.3.1、5.3.2條確定的評價法及風險評價準則進行風險評價，判定的風險

等級分為1、2、3、4、5級（其中1級為最高級別）。3.3.2根據(jù)魯政辦發(fā)［2016136號文及DB37/T****-2017第5.3.3條的有關(guān)要求，為便于工作開

展，本指南將風險劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用"紅橙黃藍”四種顏

色表示，其中風險等級為5級的可接受風險(稍有風險)納入低風險級別。3.3.3銅冶煉行業(yè)企業(yè)風險分級劃分如下：(1)E級\5級\藍色\可接受風險(稍有危險)：班組、崗位管控。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，車間(科)級、班組、崗位管控，需

要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，廠(部)級、車間(科)級、班組、

崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司級、廠(部)級、車間(科)級、

班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險

降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。3.4確定重大風險有下列情況之一的，確定為重大風險：(1)違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；(2)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損

失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在；(3)具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的，如熔煉爐區(qū)域；(4)涉及危險化學品重大危險源的，如氧儲存量200噸以上的液氧儲罐區(qū)、LNG儲存量50

噸以上LNG儲罐區(qū)；(5)經(jīng)風險評價確定為最晝?級別風險的。5.3.5風險點級別確定DB37/T****-2017第5.3.5條"風險點級別確定"適用于本標準。4風險控制措施的制定與實施4.1風險控制措施的選擇原則4.1.1制定風險控制措施時應從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、

應急處置措施這五類中進行選擇。4.1.2風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運

行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.1.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放

等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4.1.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理

流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。4.1.5不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風

險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。4.1.6風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風險降低到可以接受的程度；(3)是否產(chǎn)生新的風險；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會被應用于實際工作中。4.2控制措施實施

風險控制措施實施具體參見附錄A.3、A.4o5風險分級管控551風險分級管控的要求1.1風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必

須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致

嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。1.2風險管控層級一般分為公司級、廠（部）級、車間（科）級、班組和崗位級，也可以根

據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況,對風險管控層級進行增加或合并。5.2編制風險分級管控清單企業(yè)應在每一輪風險點排查、危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息

的風險分級管控清單（具體參見附錄B.1、B.2）,并按規(guī)定及時更新。5.3風險告知553.1企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域（如熔煉爐區(qū)、液氧儲罐區(qū)等）分

別設(shè)置重大風險、較大風險公告欄（具體見附錄D.1）,制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全

風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大

風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。5.3.2根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取

的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方（如協(xié)力單位、周邊企業(yè)等），使其掌握規(guī)避風險

的措施并落實到位。6文件管理DB37∕T****-2017第6條"文件管理"適用于本標準。7分級管控效果DB37∕T****-2017第7條"分級管控效果"適用于本標準。8持續(xù)改進1評審企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，評審可與企業(yè)安全標準化自評結(jié)

合，提出進一步改進、完善風險管控工作機制的措施，并對評審結(jié)果進行公示和公布。2更新DB37∕T****-2017第8.2條"更新"適用于本標準。3溝通DB37/T****-2017第8.3條"溝通"適用于本標準。9附錄附錄A5隱患分級與分類1隱患分級一般事故隱患按DB37∕T****-2017第5.1.1條"一般事故隱患"適用于本標準。1.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定

時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。根據(jù)銅冶煉行業(yè)生產(chǎn)特點，以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，且整改時間長或可能造成較嚴重危害的，如建設(shè)項目未落

實安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施"三同時"；(2)涉及危險化學品重大危險源的隱患，如液氧儲罐泄漏或地基下沉；(3)因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；(4)設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定；(5)有限空間作業(yè)未按照"先通風、再檢測、后作業(yè)”程序?qū)嵤┑模?6)吊運銅水等熔融金屬及渣的起重機不符合冶金鑄造起重機的相關(guān)要求。橫梁、耳軸銷

和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理的。(7)裝有銅水等熔融金屬及渣的罐(包、盆)在吊運過程中未走規(guī)定線路的。(8)會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在銅水等熔融金屬及渣的吊運影響范

圍內(nèi)的。(9)盛裝銅水等熔融金屬及渣的罐(包、盆)等容器耳軸未定期進行檢測的。(10)銅水等高溫熔融金屬冶煉、熔煉、鑄造區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范

圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水的；熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品的。(11)銅水等熔融金屬鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應急儲存設(shè)施的。(12)高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機及水冷元件未設(shè)置應急冷卻水源的。(13)冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進出水流量差檢測及報警裝置；未有防止冷卻水

大量進入爐內(nèi)的安全設(shè)施(如：快速切斷閥等)的。(14)爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴重焊縫開裂、腐蝕、破

損、襯破損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用的。(15)經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐(盆、包)等熔融金屬盛裝、運輸容

器，未按設(shè)計要求砌筑、未按設(shè)計規(guī)定的烘烤曲線烘烤的。(16)有碑化氫氣體產(chǎn)生的作業(yè)裝置未按要求加蓋密封，未設(shè)抽風裝置，現(xiàn)場未配有碑化

氫氣體檢測、報警裝置的。(17)使用天然氣的燒嘴等燃燒裝置，未設(shè)置防突然熄火或點火失敗的快速切斷閥，以切

斷天然氣的等。2隱患分類521基礎(chǔ)管理類隱患按DB37∕T****-2017第5.2.1條"基礎(chǔ)管理類隱患"適用于本標準。2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患按DB37∕T****-2017第5.2.1條"生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患"適用于本標準。6工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單1.1基本要求按DB37∕T****-2017第6.1.1條"基本要求"適用于本標準?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單按DB37∕T****-2017第6.1.2條"基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單"適用于本標準，企業(yè)基礎(chǔ)

管理類隱患排查項目清單參見附錄XXo

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單按DB37∕T****-2017第6.1.3條"生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單"適用于本標準，企業(yè)生產(chǎn)

現(xiàn)場類隱患排查項目清單參見附錄XXo2制定排查計劃按DB37/T****-2017第6.2條"制定排查計劃"適用于本標準。示例：隱患排查計劃見附錄XX3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排

查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。(1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間(科)

領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常檢查要加關(guān)鍵裝

置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。(2)綜合性隱患排查是指以保障生產(chǎn)安全為目的，以安全生產(chǎn)責任制、各項專業(yè)管理制

度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程等落實情況為重點，由各有關(guān)專業(yè)和職能部門共同參與的全

面排查。(3)專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)銅冶煉行業(yè)特點對受限空間作業(yè)、天然氣站動火等作

業(yè)環(huán)境危險性較大的作業(yè)或者對各銅冶煉爐、熔融爐渣運輸、特種設(shè)備、電氣設(shè)施、自動化控

制系統(tǒng)、消防、危險化學品生產(chǎn)/儲存/運輸和使用等方面分別進行的專業(yè)排查。(4)專項或季節(jié)性隱患排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時及

試運行等時段進行的專項安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，其中季節(jié)性隱患

排查主要包括：a春季以防雷電、防火、防靜電、防泄漏等為重點；b夏季以防雷暴、防暑降溫、防洪排澇、防食物中毒(沿海地區(qū)的防臺風)等為重點；C秋

季以防雷暴、防火、防靜電、防保溫等為重點；d冬季以防凍、防滑、防火、防靜電、防爆等為重點。(5)節(jié)假日隱患排查是指在節(jié)假日(如國慶節(jié)、春節(jié))前，對企業(yè)安全、保衛(wèi)、消防、

生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應急準備情況等進行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班

安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急準備情況等進行重點檢查。專家診斷性檢查是技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專

家排查隱患。(7)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。3.2排查要求按DB37∕T****-2017第6.3.2條"排查要求"適用于本標準。3.3排查級別企業(yè)應根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、廠(部)

級、車間(科)級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。(1)日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級。(2)綜合性隱患排查的組織級別為公司級、廠(部)級、車間(科)級。(3)專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分。女口：設(shè)備部門負責特種

設(shè)備、電氣設(shè)施、自動化控制等，保衛(wèi)部門負責消防，安全部門負責熔融爐渣運輸、危險化學品、

受限空間作業(yè)等。(4)裝置開、停車、受限空間作業(yè)、LNG站動火作業(yè)等專項排查的組織級別為廠(部)級、

車間（科）級，女口：熔煉爐受限空間作業(yè)專項檢查由安全部門、熔煉爐所在廠及車間負責檢查。（5）新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為廠（部）級、車間(科)級，按照職責分工，女口：設(shè)備部門負責設(shè)備部分，安全部門負責安全設(shè)施部分、保衛(wèi)

部門負責消防設(shè)施，也可由安全部門牽頭，聯(lián)合檢查等。(6)季節(jié)性隱患排查的組織級別為廠(部)級、車間(科)級。(7)節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、廠級、車間(科)級。(8)專家診斷性檢查的組織級別為部門級，如：安全部門負責定期委托專家開展冶煉

系統(tǒng)診斷性檢查。(9)事故類比隱患排查組織級別為廠(部)級、車間(科)級。634排查周期根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合銅冶煉生產(chǎn)工藝特點，企業(yè)應確定日常、綜合、專業(yè)、

專項、季節(jié)及節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：(1)班組日常排查分為班前、班中、班后排查，班中巡查間隔根據(jù)企業(yè)實際情況確定：

對于風險較大的設(shè)備設(shè)施,現(xiàn)場巡查間隔一般為2小時一次;對于各冶煉爐、二氧化硫風機、事

故應急發(fā)電設(shè)備、高位水塔、硫酸罐區(qū)、液氧儲罐區(qū)等關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和危險

化學品重大危險源，操作人員現(xiàn)場巡查間隔不得大于1小時一次，宜采用不間斷巡查方式進行

巡查(2)車間(科)直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天

至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。(3)公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次，廠級、車間(科)級