大宗物料現(xiàn)場管理制度一、總則（一）目的為加強公司大宗物料現(xiàn)場管理，規(guī)范大宗物料的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)，確保大宗物料的安全、高效流轉(zhuǎn)，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及大宗物料采購、存儲、使用的部門和崗位。（三）基本原則1.安全第一原則：確保大宗物料在現(xiàn)場存儲和使用過程中的安全，防止發(fā)生安全事故。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行大宗物料的各項操作。3.節(jié)約高效原則：合理控制大宗物料的庫存，提高使用效率，降低浪費。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和崗位在大宗物料現(xiàn)場管理中的職責(zé)。二、采購管理（一）需求預(yù)測1.各使用部門應(yīng)定期（每月/每季度）根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單等情況，對大宗物料的需求進(jìn)行預(yù)測，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合市場供應(yīng)情況、庫存水平等因素，對需求預(yù)測進(jìn)行綜合分析和調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、穩(wěn)定供應(yīng)能力、價格合理的供應(yīng)商。（三）采購計劃制定1.根據(jù)需求預(yù)測和庫存情況，采購部門制定大宗物料采購計劃，明確采購品種、數(shù)量、時間等。2.采購計劃應(yīng)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。2.合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（五）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如遇交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時采取措施解決，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。三、存儲管理（一）存儲區(qū)域規(guī)劃1.根據(jù)大宗物料的特性、用途等，合理規(guī)劃存儲區(qū)域，設(shè)置不同的存儲倉位。2.存儲區(qū)域應(yīng)劃分明確，標(biāo)識清晰，便于物料的存放和查找。（二）入庫管理1.大宗物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時組織驗收，核對物料的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.驗收合格的物料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。3.入庫物料應(yīng)按照規(guī)定的倉位存放，并做好標(biāo)識。（三）存儲條件要求1.根據(jù)大宗物料的特性，提供相應(yīng)的存儲條件，如防潮、防火、防爆、防蟲等。2.對于有特殊存儲要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲，如易燃易爆物料應(yīng)存放在專用的危險化學(xué)品倉庫。（四）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期（每月/每季度）對大宗物料進(jìn)行庫存盤點，確保賬實相符。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和說明，并提出處理建議。（五）庫存控制1.采購部門和倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求、市場變化等因素，合理控制大宗物料的庫存水平，避免積壓或缺貨。2.對于長期積壓的物料，應(yīng)及時進(jìn)行處理，如降價銷售、報廢等。四、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要，填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.各使用部門應(yīng)制定大宗物料的使用操作規(guī)程，確保員工正確使用物料。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門。（三）剩余物料管理1.工作結(jié)束后，使用部門應(yīng)將剩余物料及時退庫，辦理退料手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)對退庫物料進(jìn)行驗收，如無質(zhì)量問題，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（四）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立大宗物料成本核算體系，對大宗物料的采購成本、存儲成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.通過成本核算，分析大宗物料成本的構(gòu)成和變化情況，為成本控制提供依據(jù)。五、現(xiàn)場安全管理（一）安全制度與培訓(xùn)1.制定大宗物料現(xiàn)場安全管理制度，明確安全責(zé)任和操作規(guī)程。2.對涉及大宗物料管理的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。（二）安全設(shè)施配備1.在大宗物料存儲和使用現(xiàn)場配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)用品等。2.定期對安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運行。（三）安全檢查與隱患排查1.定期對大宗物料現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。（四）應(yīng)急管理1.制定大宗物料現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。六、人員職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)大宗物料的采購工作，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、采購計劃制定、采購合同簽訂等。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)大宗物料的存儲管理，包括存儲區(qū)域規(guī)劃、入庫管理、庫存盤點、庫存控制等。2.按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，辦理物料的退庫手續(xù)。（三）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出大宗物料的需求預(yù)測，填寫領(lǐng)料單，正確使用物料。2.將剩余物料及時退庫，協(xié)助做好大宗物料的現(xiàn)場管理工作。（四）財務(wù)部門職責(zé)1.建立大宗物料成本核算體系，進(jìn)行成本核算和分析。2.審核采購合同、付款申請等，確保財務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。（五）質(zhì)量部門職責(zé)1.參與大宗物料的驗收工作，對物料質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督。2.對使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對大宗物料現(xiàn)場管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.各部門應(yīng)定期向監(jiān)督小組匯報大宗物料管理工作進(jìn)展情況。（二）考核辦法1.制定大宗物料現(xiàn)場管理考核指標(biāo)體系，對采購部門、倉庫管理