醫(yī)院采購(gòu)審查管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購(gòu)工作的管理與監(jiān)督，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購(gòu)資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購(gòu)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照醫(yī)院制定的采購(gòu)流程和審批制度執(zhí)行。公開性原則：除涉及保密事項(xiàng)外，采購(gòu)信息應(yīng)公開透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督。公正性原則：采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，不得有歧視行為。效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的合理性和資金使用效益的最大化。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善醫(yī)院采購(gòu)管理制度、流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)文件起草、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等。協(xié)調(diào)與醫(yī)院內(nèi)部各部門的溝通與協(xié)作，確保采購(gòu)需求的準(zhǔn)確傳達(dá)和采購(gòu)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算編制、成本控制和資金支付申請(qǐng)等工作。建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫(kù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問題和投訴。2.需求部門職責(zé)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出采購(gòu)需求，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)等。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證、商務(wù)談判等工作，提供專業(yè)意見和建議。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作，確保所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。配合采購(gòu)管理部門進(jìn)行供應(yīng)商管理和采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估。3.財(cái)務(wù)部門職責(zé)參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供財(cái)務(wù)方面的意見和建議。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的籌集、支付和核算，確保資金使用合規(guī)、安全。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用效益。配合采購(gòu)管理部門進(jìn)行采購(gòu)合同的審核，確保合同中的財(cái)務(wù)條款合法、合規(guī)。4.審計(jì)部門職責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和效益性。檢查采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。受理有關(guān)采購(gòu)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，嚴(yán)肅查處采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)計(jì)劃編制需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求和實(shí)際庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度采購(gòu)計(jì)劃，并提交至采購(gòu)管理部門。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。對(duì)于緊急采購(gòu)需求，需求部門應(yīng)及時(shí)填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物資或服務(wù)的詳細(xì)信息及預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)管理部門。2.采購(gòu)預(yù)算審批采購(gòu)管理部門收到需求部門提交的采購(gòu)計(jì)劃后，會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、預(yù)算金額的合理性、資金來(lái)源的可靠性等。對(duì)于預(yù)算金額較大（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由醫(yī)院根據(jù)實(shí)際情況確定）的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。經(jīng)審核通過(guò)的采購(gòu)預(yù)算報(bào)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.采購(gòu)文件編制采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告（如有）、采購(gòu)需求書、投標(biāo)邀請(qǐng)書（如有）、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購(gòu)需求書應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)信息，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購(gòu)要求。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)客觀、公正、合理，明確評(píng)審因素及權(quán)重，確保評(píng)標(biāo)過(guò)程的公平性和透明度。4.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)管理部門通過(guò)多種渠道發(fā)布采購(gòu)信息，包括醫(yī)院官網(wǎng)、政府采購(gòu)平臺(tái)、行業(yè)媒體等，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。對(duì)報(bào)名參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)通過(guò)資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行登記和管理。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。5.采購(gòu)評(píng)審與決策采購(gòu)管理部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)或談判等采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)。評(píng)審活動(dòng)應(yīng)按照采購(gòu)文件規(guī)定的程序和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保評(píng)審過(guò)程的公平、公正、公開。評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組由醫(yī)院內(nèi)部相關(guān)部門的專業(yè)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組應(yīng)獨(dú)立開展評(píng)審工作，對(duì)各供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人或確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)管理部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組的評(píng)審意見，擬定采購(gòu)項(xiàng)目的成交結(jié)果報(bào)告，報(bào)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批通過(guò)后，向成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書，并與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。6.采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同的條款應(yīng)符合法律法規(guī)及醫(yī)院采購(gòu)管理制度的要求。采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核和簽訂工作。合同簽訂前，應(yīng)將合同文本提交至財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問題。需求部門應(yīng)配合采購(gòu)管理部門做好物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作，確保所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合合同要求。財(cái)務(wù)部門按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。四、采購(gòu)審查內(nèi)容1.合法性審查審查采購(gòu)活動(dòng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，包括政府采購(gòu)法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)的要求。檢查采購(gòu)項(xiàng)目是否按照規(guī)定的采購(gòu)方式進(jìn)行，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等采購(gòu)方式的適用是否合規(guī)。審查采購(gòu)文件、采購(gòu)合同等相關(guān)文件的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。2.合規(guī)性審查檢查采購(gòu)活動(dòng)是否按照醫(yī)院制定的采購(gòu)管理制度和流程執(zhí)行，包括采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)預(yù)算審批、采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)評(píng)審與決策、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)。審查采購(gòu)項(xiàng)目的審批程序是否合規(guī)，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。核實(shí)采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否能夠反映采購(gòu)活動(dòng)的真實(shí)情況。3.真實(shí)性審查對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)性進(jìn)行審查，核實(shí)需求部門提出的采購(gòu)需求是否基于醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，是否存在虛假需求或過(guò)度采購(gòu)的情況。審查供應(yīng)商提供的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)資料的真實(shí)性，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料是否真實(shí)有效。檢查采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和憑證的真實(shí)性，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等是否真實(shí)可靠。4.效益性審查評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目的成本效益，審查采購(gòu)預(yù)算的合理性，是否在保證質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)成本的最小化。分析采購(gòu)物資或服務(wù)的性價(jià)比，比較不同供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)的采購(gòu)方案。審查采購(gòu)項(xiàng)目對(duì)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，是否滿足了醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的需要，是否提高了醫(yī)院的工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。五、采購(gòu)監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，每年至少開展[X]次全面審計(jì)，并根據(jù)需要開展專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)項(xiàng)目的效益性等方面。采購(gòu)管理部門應(yīng)建立健全采購(gòu)項(xiàng)目臺(tái)賬，詳細(xì)記錄采購(gòu)項(xiàng)目的基本信息、采購(gòu)過(guò)程、合同執(zhí)行情況等內(nèi)容，并定期進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。醫(yī)院內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受員工對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。2.外部監(jiān)督積極配合政府采購(gòu)監(jiān)管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)資料和信息。對(duì)于涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)按照政府采購(gòu)法律法規(guī)的要求，接受政府采購(gòu)監(jiān)管部門的監(jiān)督管理，確保采購(gòu)活動(dòng)公開、公平、公正。六、違規(guī)處理1.對(duì)于在采購(gòu)活動(dòng)中違反法律法規(guī)、醫(yī)院采購(gòu)管理制度的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰