醫(yī)院耗材管理管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院耗材的管理，提高耗材的使用效率，降低醫(yī)療成本，保障醫(yī)療質(zhì)量和患者安全，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有與耗材相關的部門和人員，包括采購部門、倉儲部門、使用部門、財務部門等。三、管理原則1.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，規(guī)范耗材的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等各個環(huán)節(jié)，確保耗材的安全、有效、合理使用。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格控制耗材的質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合國家標準和行業(yè)規(guī)范的耗材產(chǎn)品，杜絕使用劣質(zhì)或假冒偽劣耗材。3.節(jié)約成本原則：加強耗材的成本控制，合理制定耗材的采購計劃和庫存管理策略，避免浪費和積壓，降低醫(yī)療成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在耗材管理中的職責和權限，建立健全績效考核機制，對耗材管理工作進行定期考核和評估，確保管理工作的有效實施。四、管理機構及職責1.醫(yī)院成立耗材管理委員會，負責制定醫(yī)院耗材管理的政策、制度和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決耗材管理中的重大問題。2.采購部門負責醫(yī)院耗材的采購工作，按照醫(yī)院的采購計劃和相關規(guī)定，選擇合適的供應商，簽訂采購合同，確保采購的耗材符合質(zhì)量要求和價格合理。3.倉儲部門負責醫(yī)院耗材的儲存和管理工作，建立健全耗材的出入庫管理制度，定期對庫存耗材進行盤點和清查，確保庫存耗材的安全、完整。4.使用部門負責醫(yī)院耗材的使用和管理工作，嚴格按照操作規(guī)程使用耗材，避免浪費和濫用，及時反饋耗材使用過程中出現(xiàn)的問題和建議。5.財務部門負責醫(yī)院耗材的財務管理工作，建立健全耗材的成本核算制度，及時準確地核算耗材的采購成本和使用成本，為醫(yī)院的成本控制和決策提供依據(jù)。采購管理一、采購計劃1.各使用部門根據(jù)臨床醫(yī)療需求和庫存情況，每月編制下月的耗材采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后，報采購部門。2.采購部門對各使用部門提交的采購計劃進行匯總和審核，根據(jù)醫(yī)院的資金情況和庫存情況，制定醫(yī)院的月度采購計劃。3.采購計劃應包括耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供應商等信息，確保采購的耗材符合臨床需求和質(zhì)量要求。二、供應商管理1.采購部門應建立健全供應商管理制度，對供應商進行資質(zhì)審查和評估，選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商作為醫(yī)院的長期合作伙伴。2.供應商應具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和生產(chǎn)許可證，所提供的耗材應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范，具有質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品說明書。3.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面的內(nèi)容。4.采購部門應定期對供應商進行考核和評估，根據(jù)考核結果對供應商進行分級管理，對不合格的供應商應及時取消其合作資格。三、采購流程1.采購部門根據(jù)醫(yī)院的采購計劃和供應商管理規(guī)定，選擇合適的供應商進行詢價和比價，確定采購價格和交貨期。2.采購部門填寫采購申請表，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后，提交給財務部門進行付款審批。3.財務部門對采購申請表進行審核，確認采購金額和付款方式符合醫(yī)院的財務管理制度后，辦理付款手續(xù)。4.供應商按照采購合同的約定，將耗材送達醫(yī)院指定地點，由倉儲部門進行驗收。四、驗收管理1.倉儲部門應建立健全耗材驗收管理制度，對采購的耗材進行嚴格的驗收，確保耗材的質(zhì)量和數(shù)量符合采購合同的約定。2.驗收人員應具備相關的專業(yè)知識和技能，對耗材的外觀、包裝、標識、質(zhì)量等方面進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知采購部門和供應商進行處理。3.驗收合格的耗材應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供應商等信息，并將入庫單提交給財務部門進行賬務處理。4.驗收不合格的耗材應及時通知采購部門和供應商進行退貨或換貨處理，采購部門應根據(jù)供應商的處理結果及時調(diào)整采購計劃。儲存管理一、儲存條件1.倉儲部門應根據(jù)耗材的特性和要求，建立健全耗材的儲存管理制度，為耗材提供適宜的儲存條件，確保耗材的質(zhì)量和安全。2.耗材應儲存在干燥、通風、陰涼、避光的環(huán)境中，避免陽光直射、高溫、潮濕、霉變等情況的發(fā)生。3.對于特殊要求的耗材，如冷藏、冷凍、避光等，應配備相應的儲存設備和設施，確保耗材的儲存條件符合要求。二、出入庫管理1.倉儲部門應建立健全耗材的出入庫管理制度，對耗材的出入庫進行嚴格的管理，確保耗材的數(shù)量和質(zhì)量準確無誤。2.入庫管理：采購部門將驗收合格的耗材送達倉儲部門后，倉儲人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供應商等信息，并將入庫單提交給財務部門進行賬務處理。3.出庫管理：使用部門需要領用耗材時，應填寫領料單，經(jīng)部門負責人審核后，報倉儲部門辦理出庫手續(xù)。倉儲人員應根據(jù)領料單的內(nèi)容，準確發(fā)放耗材，并填寫出庫單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門等信息，并將出庫單提交給財務部門進行賬務處理。4.庫存管理：倉儲部門應定期對庫存耗材進行盤點和清查，確保庫存耗材的數(shù)量和質(zhì)量準確無誤。庫存盤點應采用定期盤點和不定期盤點相結合的方式，每月至少進行一次全面盤點，發(fā)現(xiàn)問題應及時查明原因并進行處理。三、庫存控制1.倉儲部門應根據(jù)醫(yī)院的臨床需求和庫存情況，合理制定庫存控制策略，避免浪費和積壓。2.對于常用耗材，應保持一定的安全庫存，以滿足臨床需求；對于不常用耗材，應根據(jù)臨床需求和庫存情況，及時調(diào)整庫存水平，避免積壓。3.倉儲部門應定期對庫存耗材進行分析和評估，根據(jù)分析結果及時調(diào)整采購計劃和庫存控制策略，降低庫存成本。發(fā)放管理一、發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：使用部門應根據(jù)臨床醫(yī)療需求，合理申請領用耗材，倉儲部門應按照使用部門的申請，按需發(fā)放耗材，避免浪費和濫用。2.先進先出原則：倉儲部門在發(fā)放耗材時，應遵循先進先出的原則，先發(fā)放入庫時間較早的耗材，確保耗材的質(zhì)量和有效期。3.限量發(fā)放原則：對于一些貴重耗材或易消耗耗材，倉儲部門應根據(jù)臨床需求和庫存情況，合理制定發(fā)放限量，避免過度領用和浪費。二、發(fā)放流程1.使用部門需要領用耗材時，應填寫領料單，經(jīng)部門負責人審核后，報倉儲部門辦理出庫手續(xù)。2.倉儲部門收到領料單后，應核對領料單的內(nèi)容是否完整、準確，如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知使用部門進行更正。3.倉儲人員應根據(jù)領料單的內(nèi)容，準確發(fā)放耗材，并填寫出庫單，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門等信息，并將出庫單提交給財務部門進行賬務處理。4.對于一些特殊情況，如緊急搶救、特殊治療等，使用部門可以申請緊急領用耗材，經(jīng)醫(yī)院領導批準后，倉儲部門應及時辦理出庫手續(xù)。使用管理一、使用規(guī)范1.使用部門應建立健全耗材的使用管理制度，加強對耗材使用的管理和監(jiān)督，確保耗材的合理使用和安全有效。2.醫(yī)護人員應嚴格按照操作規(guī)程使用耗材，避免浪費和濫用，如發(fā)現(xiàn)耗材質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時報告相關部門進行處理。3.對于一些一次性使用的耗材，應嚴格按照規(guī)定進行使用，不得重復使用或私自轉讓，避免交叉感染和醫(yī)療事故的發(fā)生。二、使用記錄1.使用部門應建立健全耗材的使用記錄制度，對耗材的使用情況進行詳細記錄，包括使用時間、使用人員、使用部位、使用數(shù)量等信息。2.耗材使用記錄應保存至少三年，以備查閱和審計。三、報廢管理1.耗材報廢應遵循嚴格的審批程序，使用部門應填寫耗材報廢申請表，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后，報倉儲部門辦理報廢手續(xù)。2.倉儲部門應對報廢的耗材進行鑒定和評估，確認報廢的原因和責任，如發(fā)現(xiàn)人為損壞或浪費的情況，應追究相關人員的責任。3.報廢的耗材應按照規(guī)定進行處理，如焚燒、填埋等，避免對環(huán)境造成污染?？冃Э己艘?、考核指標1.耗材采購成本控制率：考核采購部門在采購過程中對耗材采購成本的控制情況，計算公式為：（實際采購成本預算采購成本）/預算采購成本×100%。2.耗材庫存周轉率：考核倉儲部門在庫存管理過程中對耗材庫存的周轉情況，計算公式為：銷售成本/平均庫存成本。3.耗材使用合理性：考核使用部門在使用過程中對耗材的使用合理性情況，計算公式為：（實際使用量合理使用量）/合理使用量×100%。4.耗材報廢率：考核倉儲部門在報廢管理過程中對耗材報廢的控制情況，計算公式為：報廢數(shù)量/領用數(shù)量×100%。二、考核方法1.定期考核：醫(yī)院應定期對各部門的耗材管理工作進行考核，考核周期為每月或每季度，考核結果應及時反饋給各部門，并作為績效考核的重要依據(jù)。2.不定期抽查：醫(yī)院應不定期對各部門的耗材管理工作進行抽查，抽查內(nèi)容包括耗材的采購、儲存、發(fā)放、使用、報廢等各個環(huán)節(jié)，抽查結果應及時反饋給各部門，并作為績效考核的參考依據(jù)。3.專項考核：對于一些重點耗材或特殊情況，醫(yī)院應進行專項考核，如一次性使用耗材的管理、貴重耗材的管理等，考核結果應及時反饋給相關部門，并作為績效考核的重要依據(jù)。三、考核結果應用1.績效考核結果應與各部門的績效工資掛鉤，對