數(shù)據(jù)安全管理制度表序號數(shù)據(jù)安全管理制度項內(nèi)容要求檢查標準負責(zé)部門審批人員實施時間完成情況備注1數(shù)據(jù)分類與分級管理明確數(shù)據(jù)分類和分級標準是否有分類和分級標準IT部門信息安全負責(zé)人2數(shù)據(jù)訪問控制設(shè)定訪問權(quán)限，限制未授權(quán)訪問權(quán)限設(shè)定是否合理IT部門信息安全負責(zé)人3數(shù)據(jù)存儲與備份制定存儲策略和備份計劃備份是否定期進行，存儲環(huán)境是否符合安全要求IT部門信息安全負責(zé)人4數(shù)據(jù)傳輸安全傳輸加密，防止數(shù)據(jù)泄露是否使用加密傳輸協(xié)議IT部門信息安全負責(zé)人5數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)定期對員工進行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)是否有培訓(xùn)記錄人事部門信息安全負責(zé)人6應(yīng)急響應(yīng)機制建立數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急響應(yīng)機制事件處理流程是否完善IT部門信息安全負責(zé)人7內(nèi)部審計與監(jiān)控定期對數(shù)據(jù)安全制度執(zhí)行情況進行審計審計結(jié)果內(nèi)部審計部門總經(jīng)理8法律法規(guī)遵守遵守相關(guān)法律法規(guī)是否有合規(guī)性評估報告法務(wù)部門總經(jīng)理9數(shù)據(jù)安全管理制度更新定期更新數(shù)據(jù)安全管理制度更新頻率IT部門信息安全負責(zé)人10跨部門協(xié)作加強跨部門協(xié)作，保證數(shù)據(jù)安全協(xié)作機制是否完善各部門負責(zé)人總經(jīng)理序號制度項目要求描述實施步驟監(jiān)測指標負責(zé)部門審核人制定日期修訂記錄1數(shù)據(jù)分類管理對數(shù)據(jù)進行敏感度分類確定數(shù)據(jù)分類標準對數(shù)據(jù)進行分類分類準確性IT部門安全主管20230401無2訪問控制限制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限設(shè)計訪問控制策略配置訪問權(quán)限訪問控制覆蓋率IT部門安全主管20230401無3數(shù)據(jù)加密對敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸實施數(shù)據(jù)加密方案保證傳輸加密加密數(shù)據(jù)比例IT部門安全主管20230401無4數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期備份數(shù)據(jù)并保證可恢復(fù)制定備份計劃定期測試恢復(fù)流程備份頻率&恢復(fù)成功率IT部門IT經(jīng)理20230401無5安全事件響應(yīng)建立安全事件響應(yīng)流程確定事件處理流程定期進行演練響應(yīng)時間&演練通過率IT部門&法務(wù)部門IT經(jīng)理&法務(wù)主管20230401無6員工安全意識培訓(xùn)定期進行數(shù)據(jù)安全意識培訓(xùn)制定培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)活動培訓(xùn)參與率人事部門HR經(jīng)理20230401無7第三方數(shù)據(jù)安全審查對合作方進行數(shù)據(jù)安全審查簽署安全協(xié)議定期審查合作方合作方審查頻率&安全協(xié)議執(zhí)行率IT部門&法務(wù)部門IT經(jīng)理&法務(wù)主管20230401無8系統(tǒng)漏洞管理及時修補系統(tǒng)漏洞漏洞檢測漏洞修補漏洞修復(fù)周期IT部門IT經(jīng)理20230401無9安全審計與合規(guī)定期進行安全審計保證合規(guī)審計計劃制定審計報告審查審計發(fā)覺率&審計完成率內(nèi)部審計部門審計主管20230401無10數(shù)據(jù)安全政策審查定期審查和更新數(shù)據(jù)安全政策審查政策內(nèi)容更新政策文檔政策更新頻率IT部門&法律部門IT經(jīng)理&法務(wù)主管20230401無序號制度模塊具體要求實施措施驗證方式責(zé)任部門監(jiān)督部門制定日期更新日期1數(shù)據(jù)分類建立數(shù)據(jù)敏感度分類體系確定數(shù)據(jù)敏感度級別制定分類標準分類結(jié)果準確性IT部&法務(wù)部審計部20230101202304012訪問權(quán)限實施最小權(quán)限原則設(shè)置用戶角色與權(quán)限定期權(quán)限審核權(quán)限合規(guī)性IT部審計部20230101202304013數(shù)據(jù)存儲安全保證數(shù)據(jù)存儲安全措施實施數(shù)據(jù)加密定期數(shù)據(jù)備份安全措施執(zhí)行率IT部審計部20230101202304014數(shù)據(jù)傳輸安全保證數(shù)據(jù)傳輸過程安全使用安全的傳輸協(xié)議定期傳輸安全審計傳輸安全性IT部審計部20230101202304015事件響應(yīng)計劃建立數(shù)據(jù)安全事件響應(yīng)計劃確定事件分類與響應(yīng)流程定期演練響應(yīng)時間與有效性IT部風(fēng)險管理部20230101202304016安全意識培訓(xùn)定期進行員工安全意識培訓(xùn)制定培訓(xùn)內(nèi)容組織培訓(xùn)活動培訓(xùn)覆蓋率與反饋人事部IT部20230101202304017第三方安全審查對合作方的數(shù)據(jù)安全進行審查審查合作伙伴的安全協(xié)議審核安全措施審查頻率與問題整改率IT部風(fēng)險管理部20230101202304018安全漏洞管理實施漏洞發(fā)覺與管理流程定期安全掃描及時修補漏洞漏洞發(fā)覺與修復(fù)率IT部審計部20230101202304019合規(guī)性與審計保持合規(guī)性并進行安全審計遵守相關(guān)法律法規(guī)定期進行內(nèi)部審計合規(guī)性與審計結(jié)果法務(wù)部審計部2023010120