采購(gòu)資源池管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購(gòu)資源池的管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及采購(gòu)資源池的相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于供應(yīng)商的納入與評(píng)估、采購(gòu)任務(wù)的分配與執(zhí)行、資源池的維護(hù)與優(yōu)化等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，確保采購(gòu)過(guò)程的公平性和公正性。3.效益原則：以降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)質(zhì)量為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。4.動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)采購(gòu)資源池進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化。二、采購(gòu)資源池的組建（一）供應(yīng)商納入標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照。具備良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。2.產(chǎn)品或服務(wù)能力能夠提供符合公司要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)，具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、供應(yīng)能力。具有完善的質(zhì)量控制體系，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)價(jià)合理，在同行業(yè)中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。能夠根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整價(jià)格。4.合作意愿愿意與公司建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極響應(yīng)公司采購(gòu)需求。能夠配合公司完成相關(guān)采購(gòu)流程和要求。（二）供應(yīng)商納入流程1.供應(yīng)商推薦公司內(nèi)部各部門(mén)可根據(jù)業(yè)務(wù)需求推薦潛在供應(yīng)商。推薦時(shí)需填寫(xiě)《供應(yīng)商推薦表》，詳細(xì)說(shuō)明推薦理由、供應(yīng)商基本情況等信息。采購(gòu)部門(mén)也可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)交流等方式主動(dòng)尋找潛在供應(yīng)商。2.初步篩選采購(gòu)部門(mén)收到推薦表后，對(duì)推薦的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。主要審查供應(yīng)商的資質(zhì)文件、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力等基本情況，剔除不符合納入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。3.實(shí)地考察對(duì)于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員配備等方面?？疾旖Y(jié)束后，考察人員填寫(xiě)《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》，對(duì)供應(yīng)商的綜合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。各部門(mén)根據(jù)評(píng)估指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，采購(gòu)部門(mén)匯總評(píng)分結(jié)果，確定供應(yīng)商是否納入采購(gòu)資源池。5.納入審批經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《供應(yīng)商納入審批表》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，將供應(yīng)商信息錄入采購(gòu)資源池管理系統(tǒng)，正式納入采購(gòu)資源池。（三）采購(gòu)資源池的分類(lèi)1.按采購(gòu)品類(lèi)分類(lèi)：將采購(gòu)資源池中的供應(yīng)商按照采購(gòu)品類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)，如辦公用品供應(yīng)商、原材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等。2.按合作等級(jí)分類(lèi)：根據(jù)供應(yīng)商與公司的合作情況，將供應(yīng)商分為戰(zhàn)略合作伙伴、核心供應(yīng)商、普通供應(yīng)商等不同等級(jí)。三、采購(gòu)資源池的評(píng)估與管理（一）供應(yīng)商定期評(píng)估1.評(píng)估周期：采購(gòu)部門(mén)每年組織對(duì)采購(gòu)資源池中的供應(yīng)商進(jìn)行一次定期評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容業(yè)績(jī)表現(xiàn)：包括采購(gòu)金額、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)滿(mǎn)意度等方面。質(zhì)量體系：審查供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行。價(jià)格水平：對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格，評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新能力：考察供應(yīng)商在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等方面的創(chuàng)新能力。合作態(tài)度：評(píng)價(jià)供應(yīng)商與公司的合作配合度。3.評(píng)估方式采購(gòu)部門(mén)收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，如采購(gòu)訂單執(zhí)行情況報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)記錄等。采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或問(wèn)卷調(diào)查。各部門(mén)根據(jù)評(píng)估指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，采購(gòu)部門(mén)匯總評(píng)分結(jié)果，形成供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告。（二）動(dòng)態(tài)管理1.供應(yīng)商淘汰對(duì)于年度評(píng)估結(jié)果不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)發(fā)出《供應(yīng)商淘汰通知》，將其從采購(gòu)資源池中淘汰。被淘汰的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)不得重新申請(qǐng)納入采購(gòu)資源池。2.供應(yīng)商晉級(jí)對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)可根據(jù)合作等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，將其晉級(jí)為更高等級(jí)的供應(yīng)商。供應(yīng)商晉級(jí)后，可享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策和合作待遇。3.供應(yīng)商信息更新采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)資源池中的供應(yīng)商信息進(jìn)行更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。供應(yīng)商的聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品價(jià)格等信息發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行更新。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理1.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制采購(gòu)部門(mén)關(guān)注采購(gòu)資源池中的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況惡化、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)、價(jià)格大幅波動(dòng)等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，提醒相關(guān)部門(mén)采取應(yīng)對(duì)措施。2.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和程度，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)對(duì)措施包括與供應(yīng)商溝通協(xié)商、尋找替代供應(yīng)商、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并組織相關(guān)部門(mén)共同研究解決方案。四、采購(gòu)任務(wù)的分配與執(zhí)行（一）采購(gòu)任務(wù)分配原則1.公平公正原則：根據(jù)采購(gòu)資源池中的供應(yīng)商情況，按照公平公正的原則分配采購(gòu)任務(wù)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商承擔(dān)采購(gòu)任務(wù)。3.價(jià)格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.綜合評(píng)估原則：綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、合作態(tài)度、價(jià)格水平等因素，對(duì)采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行合理分配。（二）采購(gòu)任務(wù)分配流程1.采購(gòu)需求提出公司內(nèi)部各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)任務(wù)分配采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，根據(jù)采購(gòu)資源池中的供應(yīng)商情況，按照采購(gòu)任務(wù)分配原則進(jìn)行任務(wù)分配。采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)任務(wù)分配給相應(yīng)的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出《采購(gòu)訂單》。3.供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商收到《采購(gòu)訂單》后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)訂單內(nèi)容。如對(duì)訂單內(nèi)容有異議，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與采購(gòu)部門(mén)溝通協(xié)商。供應(yīng)商確認(rèn)訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)或供應(yīng)。（三）采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督1.采購(gòu)部門(mén)跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制情況、交貨期等信息。采購(gòu)部門(mén)定期向需求部門(mén)反饋采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行情況。2.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.交貨期管理采購(gòu)部門(mén)督促供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單要求的交貨期交貨。如因特殊原因需要延遲交貨，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)，并說(shuō)明延遲原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。對(duì)于延遲交貨的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理。五、采購(gòu)資源池的信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立采購(gòu)資源池管理系統(tǒng)：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)資源池管理系統(tǒng)，用于存儲(chǔ)和管理供應(yīng)商信息、采購(gòu)任務(wù)分配情況、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況等數(shù)據(jù)。2.系統(tǒng)功能要求供應(yīng)商信息管理：包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)文件、評(píng)估報(bào)告等的錄入、查詢(xún)、修改等功能。采購(gòu)任務(wù)分配管理：實(shí)現(xiàn)采購(gòu)任務(wù)的在線分配、訂單生成、跟蹤等功能。采購(gòu)訂單執(zhí)行管理：記錄采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，如交貨期、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)：對(duì)采購(gòu)資源池中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，生成各類(lèi)報(bào)表，為采購(gòu)決策提供支持。（二）信息共享與保密1.信息共享采購(gòu)資源池管理系統(tǒng)中的信息實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)共享。各部門(mén)可根據(jù)權(quán)限查詢(xún)和使用相關(guān)信息。采購(gòu)部門(mén)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)資源池的運(yùn)行情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。2.信息保密采購(gòu)