設備定制化管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司設備定制化管理流程，確保定制設備符合公司生產(chǎn)、運營需求，提高設備使用效率，保障設備質量與安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有定制化設備的規(guī)劃、設計、采購、制造、安裝、調試、驗收、使用、維護、報廢等全過程管理。（三）基本原則1.滿足需求原則：定制設備應緊密圍繞公司業(yè)務需求，確保能夠有效支持生產(chǎn)、運營等各項工作的順利開展。2.質量優(yōu)先原則：嚴格把控定制設備的質量，從設計、制造到驗收等各個環(huán)節(jié)，確保設備性能穩(wěn)定、可靠，符合相關標準和規(guī)范。3.成本控制原則：在滿足需求和質量要求的前提下，合理控制定制設備的成本，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效率。4.安全可靠原則：定制設備必須符合國家安全法規(guī)和行業(yè)安全標準，具備完善的安全防護措施，確保操作人員和設備的安全。5.責任明確原則：明確各部門在設備定制化管理過程中的職責，確保各項工作有序進行，責任落實到人。二、管理職責（一）設備管理部門1.負責制定設備定制化管理的相關制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.參與設備定制化項目的規(guī)劃、選型、技術談判等工作，提供專業(yè)的技術支持和建議。3.負責組織設備的驗收工作，確保設備符合合同要求和公司標準。4.建立設備檔案，記錄設備的基本信息、采購合同、驗收報告、維護保養(yǎng)記錄等資料。5.定期對設備的使用情況進行檢查和評估，提出設備更新、改造等建議。（二）需求部門1.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和生產(chǎn)運營需要，提出設備定制化需求，明確設備的功能、性能、規(guī)格等要求。2.參與設備定制化項目的選型、技術談判等工作，提供業(yè)務需求方面的意見和建議。3.負責協(xié)調本部門與其他部門在設備定制化項目中的工作，確保項目順利推進。4.負責設備到貨后的安裝、調試、試用等工作，及時反饋設備使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）采購部門1.根據(jù)設備定制化需求和采購計劃，負責設備的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調供應商按時、按質、按量交付設備。3.負責辦理設備采購過程中的付款手續(xù)，審核相關發(fā)票和單據(jù)。（四）財務部門1.參與設備定制化項目的預算編制工作，提供財務方面的建議和支持。2.負責審核設備采購合同中的付款條款，確保付款安排符合公司財務制度。3.對設備定制化項目的費用進行核算和控制，監(jiān)督資金的使用情況。（五）質量部門1.制定設備定制化項目的質量檢驗計劃和標準，參與設備的選型、技術談判等工作，確保設備質量符合要求。2.在設備制造過程中，對關鍵工序和質量控制點進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決質量問題。3.負責組織設備的最終驗收工作，出具質量驗收報告。（六）使用部門1.負責設備的日常操作和維護保養(yǎng)工作，確保設備正常運行。2.配合設備管理部門、質量部門等進行設備的驗收、檢查等工作，提供設備使用情況的反饋。3.負責對設備操作人員進行培訓，使其熟悉設備性能和操作規(guī)程，確保安全操作。三、設備定制化流程（一）需求提出1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展、生產(chǎn)工藝改進、設備更新等原因，填寫《設備定制化需求申請表》，詳細說明設備的名稱、規(guī)格型號、功能要求、技術參數(shù)、數(shù)量、預計使用時間等內容，并附上相關的技術資料和圖紙（如有）。2.《設備定制化需求申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至設備管理部門。（二）需求評估1.設備管理部門收到《設備定制化需求申請表》后，組織相關部門（如技術、質量、采購等）進行需求評估。2.評估內容包括需求的合理性、必要性、可行性，設備的技術先進性、可靠性、安全性，以及與現(xiàn)有設備的兼容性等。3.根據(jù)評估結果，設備管理部門提出評估意見，對于符合要求的需求，進入項目規(guī)劃階段；對于不符合要求的需求，反饋給需求部門并說明原因。（三）項目規(guī)劃1.設備管理部門根據(jù)需求評估意見，制定設備定制化項目規(guī)劃，明確項目的目標、任務、時間節(jié)點、責任人等。2.項目規(guī)劃應包括設備的選型、技術方案制定、采購計劃、制造周期、安裝調試計劃、驗收計劃等內容。3.項目規(guī)劃經(jīng)設備管理部門負責人審核后，報公司主管領導審批。（四）選型與技術談判1.設備管理部門根據(jù)項目規(guī)劃，組織相關部門進行設備選型工作。選型過程中，應充分考慮設備的性能、質量、價格、售后服務等因素，選擇多家供應商進行比較。2.與選定的供應商進行技術談判，明確設備的技術要求、質量標準、交貨期、售后服務等條款。技術談判過程中，需求部門、設備管理部門、質量部門等應密切配合，確保談判結果符合公司需求。3.技術談判結束后，形成《技術談判紀要》，作為采購合同的附件。（五）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)技術談判結果，起草采購合同。采購合同應明確設備的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款，確保合同條款清晰、準確、完整。2.采購合同經(jīng)法務部門審核后，提交公司主管領導審批。審批通過后，采購部門與供應商簽訂采購合同。（六）設備制造1.供應商按照采購合同要求，組織設備的制造工作。在制造過程中，質量部門應定期對設備制造情況進行監(jiān)督檢查，確保設備制造質量符合合同要求和相關標準。2.設備管理部門應與供應商保持密切溝通，及時了解設備制造進度，協(xié)調解決制造過程中出現(xiàn)的問題。（七）設備到貨驗收1.設備制造完成后，供應商應提前通知公司設備管理部門。設備管理部門組織需求部門、質量部門等相關人員進行到貨驗收。2.驗收內容包括設備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質量、技術資料等。質量部門按照質量檢驗計劃和標準對設備進行質量檢驗，確保設備質量符合要求。3.驗收合格后，填寫《設備到貨驗收報告》，相關人員簽字確認。對于驗收不合格的設備，應及時通知供應商進行整改或退換貨。（八）安裝調試1.設備到貨驗收合格后，使用部門負責組織設備的安裝調試工作。設備管理部門、供應商應提供技術支持和指導。2.在安裝調試過程中，如發(fā)現(xiàn)設備存在問題，使用部門應及時反饋給設備管理部門，設備管理部門協(xié)調供應商進行處理。3.安裝調試完成后，使用部門應進行試用，試用時間不少于規(guī)定期限。試用期間，使用部門應記錄設備的運行情況，及時反饋出現(xiàn)的問題。（九）驗收交付1.試用期滿后，設備管理部門組織需求部門、質量部門等相關人員進行最終驗收。驗收內容包括設備的運行性能、穩(wěn)定性、可靠性、安全性等方面。2.質量部門出具質量驗收報告，相關人員在驗收報告上簽字確認。驗收合格后，設備正式交付使用部門投入使用。3.設備管理部門負責將設備的相關資料（如采購合同、驗收報告、技術資料等）整理歸檔，建立設備檔案。四、設備使用與維護（一）使用管理1.使用部門應根據(jù)設備的性能和操作規(guī)程，制定設備操作手冊，并對操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉設備操作方法和安全注意事項。2.操作人員應嚴格按照操作規(guī)程操作設備，不得擅自更改設備參數(shù)或操作方法。在設備運行過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即停機，并及時報告設備管理部門。3.使用部門應建立設備使用記錄，詳細記錄設備的運行時間、運行狀態(tài)、維修保養(yǎng)情況等信息。設備使用記錄應定期整理歸檔，保存期限不少于規(guī)定年限。（二）維護保養(yǎng)1.設備管理部門應根據(jù)設備的特點和使用情況，制定設備維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)的內容、周期、責任人等。2.維護保養(yǎng)計劃應包括日常維護、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等內容。日常維護由設備操作人員負責，一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)由專業(yè)維修人員負責。3.設備維護保養(yǎng)工作應嚴格按照維護保養(yǎng)計劃執(zhí)行，確保設備處于良好的運行狀態(tài)。在維護保養(yǎng)過程中，應做好記錄，記錄內容包括維護保養(yǎng)時間、內容、更換的零部件等信息。4.設備管理部門應定期對設備維護保養(yǎng)情況進行檢查和評估，對于維護保養(yǎng)不到位的情況，及時督促相關責任人進行整改。（三）維修管理1.設備出現(xiàn)故障時，使用部門應及時填寫《設備維修申請表》，詳細說明設備故障情況、故障發(fā)生時間、影響程度等內容，并提交至設備管理部門。2.設備管理部門接到維修申請后，組織專業(yè)維修人員對設備故障進行診斷，確定維修方案和維修時間。3.維修人員按照維修方案進行維修，維修過程中應做好記錄，記錄內容包括故障原因、維修措施、更換的零部件等信息。4.設備維修完成后，維修人員應填寫《設備維修記錄單》，經(jīng)使用部門確認后交設備管理部門存檔。對于維修后仍不能正常運行的設備，應及時分析原因，采取進一步的維修措施或申請設備更新。五、設備報廢管理（一）報廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且設備技術性能落后，無法滿足公司生產(chǎn)、運營需求的。2.因意外事故或自然災害等原因，導致設備嚴重損壞，無法修復或修復成本過高的。3.設備技術性能嚴重下降，能耗過高，經(jīng)濟效益差，無改造價值的。4.國家明令淘汰或禁止使用的設備。（二）報廢申請1.使用部門或設備管理部門根據(jù)設備報廢條件，填寫《設備報廢申請表》，詳細說明設備的名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等內容，并附上設備現(xiàn)狀照片、技術鑒定報告等資料。2.《設備報廢申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至設備管理部門。（三）報廢鑒定1.設備管理部門收到《設備報廢申請表》后，組織技術、質量、財務等相關部門進行報廢鑒定。2.鑒定內容包括設備的技術狀況、使用年限、維修成本、市場價值等。根據(jù)鑒定結果，出具《設備報廢鑒定報告》。（四）報廢審批1.《設備報廢鑒定報告》經(jīng)設備管理部門負責人審核后，報公司主管領導審批。2.公司主管領導根據(jù)審批權限進行審批，對于符合報廢條件的設備，批準報廢申請；對于不符合報廢條件的設備，退回申請部門并說明原因。（五）報廢處理1.設備報廢申請經(jīng)批準后，設備管理部門負責組織設備的報廢處理工作。報廢處理方式包括出售、拆解、捐贈等，應根據(jù)設備的實際情況選擇合適的處理方式。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，記錄內容包括報廢設備的名稱、規(guī)格型號、處理方式、處理時間、處理價格等信息。3.財務部門負責對設備報廢損失進行核算，并按照公司財務制度進行賬務處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對設備定制化管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括制度執(zhí)行情況、項目流程執(zhí)行情況、設備使用與維護情況、報廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求