模具出入庫管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司模具的出入庫管理，確保模具的安全、完整，提高模具的使用效率，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有模具的出入庫管理，包括但不限于生產(chǎn)用模具、維修用模具、樣品模具等。（三）職責(zé)分工1.模具倉庫：負(fù)責(zé)模具的出入庫保管、賬目記錄、庫存盤點(diǎn)等工作，確保模具的安全存放和準(zhǔn)確出入庫。2.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)提交模具使用申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)模具的領(lǐng)用、歸還和日常維護(hù)。3.采購部門：負(fù)責(zé)模具的采購及相關(guān)出入庫手續(xù)的辦理，確保新模具及時(shí)準(zhǔn)確入庫。4.質(zhì)量部門：對(duì)出入庫模具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫模具質(zhì)量合格，出庫模具符合生產(chǎn)要求。5.技術(shù)部門：提供模具的技術(shù)資料和相關(guān)參數(shù)，協(xié)助進(jìn)行模具的驗(yàn)收、維修和報(bào)廢鑒定等工作。二、模具入庫管理（一）新模具入庫1.采購申請(qǐng)與訂單下達(dá)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提前向技術(shù)部門提出模具需求申請(qǐng)，技術(shù)部門審核后提供模具的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)和規(guī)格要求。采購部門依據(jù)技術(shù)部門提供的信息，編制采購計(jì)劃，下達(dá)采購訂單。2.到貨驗(yàn)收模具到貨前，采購部門通知倉庫做好接收準(zhǔn)備。模具到貨時(shí)，倉庫、質(zhì)量部門、采購部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括模具的外觀、尺寸、精度、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等。質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)模具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于驗(yàn)收不合格的模具，采購部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或退換貨。3.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的模具，倉庫管理員填寫《模具入庫單》，詳細(xì)記錄模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。《模具入庫單》一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理依據(jù)；一聯(lián)采購部門留存，用于核對(duì)采購信息；一聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存，作為入賬憑證；一聯(lián)使用部門留存，以便查詢。倉庫管理員將模具按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并建立模具臺(tái)賬，記錄模具的出入庫情況。（二）自制模具入庫1.模具完工自制模具完工后，生產(chǎn)部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)與入庫質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。生產(chǎn)部門填寫《模具入庫單》，連同模具及相關(guān)資料一并交倉庫辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員按照新模具入庫流程進(jìn)行操作。（三）維修模具入庫1.維修申請(qǐng)生產(chǎn)部門或使用部門發(fā)現(xiàn)模具出現(xiàn)故障，填寫《模具維修申請(qǐng)單》，詳細(xì)說明模具故障情況、維修要求等，提交給技術(shù)部門。2.維修方案制定技術(shù)部門根據(jù)維修申請(qǐng)單的內(nèi)容，制定維修方案，確定維修所需的材料、工具和時(shí)間等。3.維修實(shí)施維修人員按照維修方案進(jìn)行模具維修，維修過程中做好維修記錄。4.維修驗(yàn)收維修完成后，質(zhì)量部門對(duì)維修后的模具進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.入庫手續(xù)維修人員將維修好的模具連同維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、維修記錄等一并交倉庫。倉庫管理員填寫《模具入庫單》辦理入庫手續(xù)，注明“維修入庫”。三、模具出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)用1.領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫《模具領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明模具名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批發(fā)放生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過后將申請(qǐng)單交倉庫管理員。倉庫管理員核實(shí)庫存情況，如有庫存則按照申請(qǐng)單發(fā)放模具，并填寫《模具出庫單》。《模具出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存。倉庫管理員根據(jù)出庫單登記模具臺(tái)賬，減少相應(yīng)庫存數(shù)量。3.現(xiàn)場(chǎng)交接倉庫管理員與生產(chǎn)部門領(lǐng)用人員在倉庫現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行模具交接，雙方確認(rèn)模具的外觀、數(shù)量、配件等是否完好，并在《模具交接清單》上簽字確認(rèn)。（二）外借1.外借申請(qǐng)因業(yè)務(wù)需要將模具外借給客戶或其他單位時(shí)，由銷售部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫《模具外借申請(qǐng)單》，詳細(xì)說明外借原因、外借期限、外借單位等信息，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批與手續(xù)辦理公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉庫管理員根據(jù)審批意見辦理模具外借手續(xù)。外借模具時(shí)，倉庫管理員與借用單位人員共同清點(diǎn)模具及配件，填寫《模具外借清單》，雙方簽字確認(rèn)?！赌＞咄饨枨鍐巍芬皇饺?lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)借用單位留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存。倉庫管理員同時(shí)在模具臺(tái)賬上做好外借記錄，注明外借時(shí)間和預(yù)計(jì)歸還時(shí)間。3.外借跟蹤與歸還倉庫管理員定期對(duì)外借模具進(jìn)行跟蹤，提醒借用單位按時(shí)歸還。借用單位歸還模具時(shí)，倉庫管理員按照外借清單進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)模具損壞或丟失，按照本制度相關(guān)規(guī)定處理。驗(yàn)收合格后辦理歸還入庫手續(xù)，填寫《模具入庫單》（注明“外借歸還”），更新模具臺(tái)賬。（三）維修借用1.維修借用申請(qǐng)生產(chǎn)部門或使用部門因模具維修需要臨時(shí)借用其他模具時(shí)，填寫《模具維修借用申請(qǐng)單》，說明借用原因、借用模具名稱及規(guī)格、預(yù)計(jì)借用時(shí)間等，提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批與借用生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，倉庫管理員根據(jù)審批結(jié)果辦理借用手續(xù)。倉庫管理員與借用部門人員進(jìn)行模具交接，填寫《模具交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。3.歸還與維修入庫借用部門維修完成后，及時(shí)歸還借用模具。倉庫管理員驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，如模具在借用期間發(fā)現(xiàn)損壞，由借用部門負(fù)責(zé)維修，維修合格后再辦理入庫。四、模具庫存管理（一）存放管理1.倉庫布局模具倉庫應(yīng)合理規(guī)劃布局，設(shè)置不同的區(qū)域存放不同類型、規(guī)格的模具，如按照模具的使用頻率、大小等進(jìn)行分類存放。2.標(biāo)識(shí)管理對(duì)每一副模具應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫日期、使用狀態(tài)等信息，便于查找和管理。3.防護(hù)措施倉庫應(yīng)配備必要的防護(hù)設(shè)備，如貨架、墊木、防護(hù)套等，以防止模具在存放過程中受到損壞、生銹等。對(duì)于精密模具，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，確保其精度不受影響。（二）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉庫應(yīng)制定年度庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法等。盤點(diǎn)時(shí)間一般為每年[X]月進(jìn)行全面盤點(diǎn)，平時(shí)可進(jìn)行不定期抽盤。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)模具進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)實(shí)際庫存數(shù)量與模具臺(tái)賬記錄是否一致。同時(shí)檢查模具的外觀狀況、配件是否齊全等。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員填寫《模具庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)相符、賬實(shí)不符的模具信息及差異原因等。對(duì)于賬實(shí)不符的情況，要查明原因，及時(shí)調(diào)整模具臺(tái)賬。4.盤點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧的模具進(jìn)行相應(yīng)處理。盤盈的模具要查明原因，如確實(shí)無法查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入；盤虧的模具要區(qū)分責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入成本費(fèi)用，屬于人為原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。（三）庫存預(yù)警1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)置根據(jù)模具的使用頻率、采購周期、庫存周轉(zhuǎn)率等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。如最低庫存量、最高庫存量等。2.預(yù)警提示當(dāng)模具庫存數(shù)量接近或達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警提示。對(duì)于最低庫存預(yù)警，采購部門應(yīng)及時(shí)安排采購；對(duì)于最高庫存預(yù)警，生產(chǎn)部門應(yīng)合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少模具需求。五、模具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.申請(qǐng)鑒定當(dāng)模具出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、無法修復(fù)或已超過使用壽命，不再具備使用價(jià)值時(shí)，由使用部門填寫《模具報(bào)廢申請(qǐng)單》，詳細(xì)說明模具的情況及報(bào)廢原因，提交給技術(shù)部門。2.技術(shù)鑒定技術(shù)部門組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的模具進(jìn)行技術(shù)鑒定，根據(jù)模具的技術(shù)狀況、維修成本、對(duì)生產(chǎn)的影響等因素，確定模具是否符合報(bào)廢條件。3.鑒定報(bào)告技術(shù)部門完成鑒定后，出具《模具報(bào)廢鑒定報(bào)告》，明確鑒定結(jié)論及報(bào)廢原因等。（二）報(bào)廢審批1.審批流程《模具報(bào)廢申請(qǐng)單》及《模具報(bào)廢鑒定報(bào)告》經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大金額模具的報(bào)廢還需經(jīng)過公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。2.審批結(jié)果通知審批通過后，將報(bào)廢審批結(jié)果通知倉庫及相關(guān)部門，倉庫管理員按照審批結(jié)果進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.資產(chǎn)核銷倉庫管理員根據(jù)報(bào)廢審批結(jié)果，辦理模具資產(chǎn)核銷手續(xù)，在模具臺(tái)賬中注明報(bào)廢日期，并將相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。2.報(bào)廢模具處置對(duì)于報(bào)廢模具，由公司統(tǒng)一安排處置方式，如變賣、拆解回收等。處置過程中要做好記錄，確保資產(chǎn)處置合規(guī)、資產(chǎn)價(jià)值最大化。六、模具賬務(wù)管理（一）賬目設(shè)置1.模具臺(tái)賬倉庫管理員應(yīng)建立詳細(xì)的模具臺(tái)賬，記錄模具的基本信息、出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置、使用狀態(tài)等。模具臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保信息準(zhǔn)確。2.財(cái)務(wù)賬目財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫的出入庫單據(jù)，建立模具的財(cái)務(wù)賬目，記錄模具的采購成本、折舊、維修費(fèi)用等財(cái)務(wù)信息，定期與倉庫臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。（二）憑證管理1.出入庫憑證倉庫管理員應(yīng)妥善保管《模具入庫單》、《模具出庫單》、《模具交接清單》等出入庫憑證，作為模具出入庫及庫存管理的依據(jù)。出入庫憑證應(yīng)按日期、類別等進(jìn)行分類裝訂，保存期限不少于[X]年。2.其他憑證與模具相關(guān)的采購發(fā)票、維修發(fā)票、報(bào)廢鑒定報(bào)告、外借清單等憑證也應(yīng)妥善保管，財(cái)務(wù)部門根據(jù)這些憑證進(jìn)行賬務(wù)處理和審計(jì)工作。（三）賬目核對(duì)1.倉庫與財(cái)務(wù)核對(duì)倉庫管理員每月末與財(cái)務(wù)部門核對(duì)模具賬目，確保庫存數(shù)量與財(cái)務(wù)賬面上的金額一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。2.定期審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)模具賬目進(jìn)行審計(jì)，檢查賬目記錄的準(zhǔn)確性、完整性，以及出入庫手續(xù)的合規(guī)性等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。七、模具日常維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.制定計(jì)劃技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)模具的特點(diǎn)、使用頻率等因素，制定模具年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等。2.計(jì)劃審批維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由生產(chǎn)部門或使用部門按照計(jì)劃組織實(shí)施。（二）日常維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.日常清潔生產(chǎn)部門或使用部門在模具使用前后，應(yīng)對(duì)模具進(jìn)行清潔，清除模具表面的油污、雜物等，防止雜質(zhì)進(jìn)入模具內(nèi)部影響其精度和使用壽命。2.定期檢查按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)模具進(jìn)行檢查，包括模具的外觀、尺寸精度、活動(dòng)部件的靈活性、冷卻系統(tǒng)的暢通性等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄，并通知技術(shù)部門進(jìn)行維修。3.保養(yǎng)記錄每次進(jìn)行模具維護(hù)保養(yǎng)后，操作人員應(yīng)填寫《模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》，詳細(xì)記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)作為模具管理檔案的一部分妥善保存。八、模具安全管理（一）安全操作規(guī)程1.操作規(guī)范制定技術(shù)部門根據(jù)模具的類型、特點(diǎn)等，制定詳細(xì)的模具安全操作規(guī)程，明確模具的正確操作方法、注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)與教育人力資源部門組織對(duì)涉及模具操作的人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，確保操作人員熟悉并遵守操作規(guī)程。培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行專門的模具操作安全培訓(xùn)。3.操作規(guī)程執(zhí)行操作人員在模具操作過程中，必須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)操作。發(fā)現(xiàn)操作規(guī)程存在不合理之處，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部門反饋，經(jīng)修訂后再執(zhí)行。（二）安全防護(hù)措施1.設(shè)備防護(hù)模具倉庫及使用現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)備，如防護(hù)欄、警示標(biāo)識(shí)、消防器材等。對(duì)大型模具、精密模具應(yīng)設(shè)置專門的防護(hù)裝置，防止發(fā)生安全事故。2.人員防護(hù)操作人員在操作模具時(shí)應(yīng)佩戴必要的防護(hù)用品，如安全帽、手套、護(hù)目鏡等，防止受到意外傷害。（三）安全事故處理1.事故報(bào)告發(fā)生模具安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人及時(shí)向公司安全管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況等。2.應(yīng)急處置公司安全管理部門接到