標識及追溯管理制度一、總則（一）目的為了加強公司產品標識及追溯管理，確保產品質量可追溯性，規(guī)范生產經營活動，保障消費者權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品的標識管理及生產、銷售等環(huán)節(jié)的追溯管理。涵蓋從原材料采購、生產加工、成品入庫到銷售交付的全過程。（三）職責分工1.質量管理部門負責制定和完善產品標識及追溯管理的相關標準和規(guī)范。監(jiān)督檢查各部門對標識及追溯制度的執(zhí)行情況，確保標識清晰、準確、完整，追溯信息可有效獲取。對產品質量問題進行追溯分析，確定問題源頭，采取相應措施。2.生產部門負責按照規(guī)定對產品進行標識，確保標識內容準確、清晰、牢固，標識方式符合生產工藝要求。做好生產過程中的各項記錄，保證記錄真實、完整、可追溯，為產品追溯提供基礎數據。配合質量管理部門進行產品追溯工作，提供相關生產信息。3.采購部門負責對采購的原材料、零部件等進行標識管理，確保供應商提供的產品標識清晰、準確，并包含必要的追溯信息。建立供應商產品追溯檔案，記錄供應商信息、原材料批次等，以便在需要時進行追溯。4.銷售部門負責收集客戶反饋信息，將產品質量問題及時反饋給質量管理部門。協助質量管理部門進行產品追溯工作，提供銷售產品的相關信息，如銷售日期、客戶名稱、產品批次等。5.倉儲部門負責對產品的出入庫進行標識管理，確保庫存產品標識清晰、可識別。按照規(guī)定對庫存產品進行分類存放，做好庫存記錄，保證庫存產品的可追溯性。配合各部門進行產品追溯工作，提供庫存產品的相關信息。二、產品標識管理（一）標識的分類及內容1.產品標識產品名稱：明確產品的具體名稱，應與產品標準或合同約定一致。規(guī)格型號：詳細標注產品的規(guī)格、型號，以便區(qū)分不同特性的產品。生產日期：記錄產品的生產年、月、日，精確到具體日期。保質期：根據產品特性和相關標準規(guī)定產品的保質期限。生產批次：為每一批次產品賦予唯一的批次編號，用于區(qū)分不同批次生產的產品。執(zhí)行標準：注明產品所執(zhí)行的國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準編號。質量等級：標識產品的質量等級，如一等品、合格品等。警示標識：對于有特殊要求或存在安全風險的產品，應標注相應的警示標識，如“小心輕放”“防潮”“易燃”等。2.包裝標識包裝材料：標明產品包裝所使用的材料，如紙箱、塑料薄膜、金屬罐等。包裝尺寸：記錄包裝的長、寬、高尺寸，以便于運輸、存儲和銷售管理。包裝重量：標注產品包裝后的總重量，包括產品凈重和包裝材料重量。包裝標識內容應符合國家相關法律法規(guī)及標準要求，確保清晰、醒目、不易褪色或磨損。（二）標識的標注位置1.產品本體標識對于小型產品，標識應直接標注在產品本體上，如電子產品的外殼、機械零件的表面等，確保標識清晰可見，不影響產品外觀和使用功能。對于大型產品或無法直接標注在本體上的產品，可采用標簽、銘牌等形式進行標識，標簽或銘牌應牢固粘貼或安裝在產品明顯位置，如設備的操作面板、機身側面等。2.包裝標識外包裝標識應標注在包裝的正面、側面或頂面等顯著位置，確保在正常運輸、存儲和銷售過程中易于查看。對于多層包裝的產品，標識應標注在最外層包裝上，且應保證標識內容完整、清晰。（三）標識的標注方式1.印刷標注對于大批量生產的產品，可采用印刷工藝在產品本體或包裝上標注標識內容。印刷應清晰、準確、牢固，顏色應符合設計要求，不易褪色或模糊。印刷字體應符合規(guī)定的字號和字體要求，確保易于識別。對于重要信息，如生產日期、生產批次等，應采用較大字號或特殊字體進行突出顯示。2.粘貼標注對于一些不適合印刷或需要臨時標注的情況，可采用粘貼標簽的方式進行標識。標簽應選用質量可靠、粘性良好的材料，確保粘貼牢固，不易脫落。粘貼標簽時應注意標簽的平整、端正，避免出現褶皺、歪斜等現象，影響標識效果。3.激光打標對于一些對標識永久性和清晰度要求較高的產品，可采用激光打標技術進行標識。激光打標應清晰、美觀、深度適中，不會對產品表面造成損傷。激光打標內容應符合標識規(guī)范要求，可根據產品材質和打標效果進行適當調整激光參數，確保標識質量。（四）標識的變更管理1.當產品的名稱、規(guī)格型號、執(zhí)行標準、質量等級等重要標識信息發(fā)生變更時，相關部門應及時通知所有涉及產品標識的環(huán)節(jié)，包括生產、倉儲、銷售等部門。2.質量管理部門負責審核標識變更的必要性和合理性，確保變更后的標識符合國家法律法規(guī)及相關標準要求。3.生產部門根據變更要求，及時調整產品標識的標注方式和內容，確保生產的產品標識準確無誤。同時，對已生產的庫存產品進行清查，按照變更后的標識要求進行標識更換或補充標注。4.倉儲部門對庫存產品的標識變更情況進行記錄，并確保庫存產品標識與最新標識要求一致。在產品出入庫時，嚴格按照變更后的標識進行核對和管理。5.銷售部門及時向客戶通報產品標識變更信息，確?？蛻袅私猱a品標識的變化情況。對于已銷售的產品，如因標識變更需要召回或更換標識的，應按照相關規(guī)定和程序進行處理。三、產品追溯管理（一）追溯信息的收集1.原材料追溯信息采購部門在采購原材料、零部件時，應要求供應商提供產品的質量證明文件，如質量檢驗報告、合格證等，并記錄原材料的名稱、規(guī)格型號、批次、生產日期、保質期、供應商名稱及聯系方式等信息。建立原材料采購臺賬，詳細記錄每一筆采購業(yè)務的相關信息，確保原材料的可追溯性。2.生產過程追溯信息生產部門在生產過程中，應記錄產品生產所使用的原材料批次、設備編號、操作人員、生產時間、生產工藝參數、質量檢驗記錄等信息。采用生產管理系統(tǒng)或手工記錄表格等方式，對生產過程中的各項信息進行詳細記錄，確保生產過程的可追溯性。質量檢驗部門對產品進行檢驗時，應記錄檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息，并出具檢驗報告，作為產品質量追溯的重要依據。3.銷售過程追溯信息銷售部門在銷售產品時，應記錄銷售日期、客戶名稱、客戶聯系方式、產品名稱、規(guī)格型號、銷售數量、銷售價格等信息。建立銷售臺賬，對銷售業(yè)務進行詳細記錄，以便在需要時能夠追溯產品的銷售去向。4.庫存管理追溯信息倉儲部門應記錄產品的出入庫日期、產品批次、出入庫數量、庫存位置等信息，確保庫存產品的可追溯性。定期對庫存產品進行盤點，核對庫存數量與記錄是否一致，如發(fā)現差異應及時查明原因并進行調整。（二）追溯信息的存儲1.存儲方式追溯信息應采用電子存儲和紙質存儲相結合的方式進行保存。電子存儲可使用公司內部的服務器、數據庫或專業(yè)的追溯管理軟件等，確保數據的安全性和可訪問性。紙質存儲應將相關記錄文件進行分類整理，裝訂成冊，并建立檔案管理制度，確保紙質記錄的完整性和可查閱性。2.存儲期限追溯信息的電子存儲期限應根據產品特性和相關法律法規(guī)要求確定，一般不少于產品保質期屆滿后[X]年。紙質記錄的存儲期限應與電子存儲期限一致，確保在需要追溯時能夠提供完整的信息。（三）追溯流程1.質量問題追溯當產品出現質量問題時，質量管理部門應及時啟動追溯程序。首先，對問題產品進行標識和隔離，防止問題產品進一步流轉。根據問題產品的標識信息，追溯其生產批次、原材料批次、生產過程記錄等相關信息，確定問題產生的環(huán)節(jié)和原因。組織相關部門召開質量分析會議，針對問題原因制定整改措施，并跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，確保類似問題不再發(fā)生。2.客戶投訴追溯銷售部門接到客戶投訴后，應及時將投訴信息反饋給質量管理部門。質量管理部門根據客戶提供的產品信息，進行追溯查詢，確定產品的生產批次、銷售流向等情況。與客戶溝通了解具體問題，對投訴產品進行追溯分析，判斷是否屬于質量問題。如屬于質量問題，按照質量問題追溯流程進行處理；如不屬于質量問題，向客戶解釋原因，協商解決方案。3.內部管理追溯在公司內部管理需要時，如產品召回、質量體系審核、合規(guī)檢查等，相關部門可根據追溯需求，按照追溯流程查詢產品的相關信息，為內部管理決策提供支持。（四）追溯系統(tǒng)的建立與維護1.公司應建立完善的產品追溯系統(tǒng)，實現對產品從原材料采購到銷售交付全過程信息的實時記錄和查詢。追溯系統(tǒng)應具備數據錄入、存儲、檢索、統(tǒng)計分析等功能，確保追溯信息的準確性和及時性。2.定期對追溯系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。及時備份追溯數據，防止數據丟失或損壞。3.對追溯系統(tǒng)的操作人員進行培訓，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能，確保能夠正確錄入和查詢追溯信息。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質量管理部門定期對各部門的產品標識及追溯管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括標識的標注是否符合要求、追溯信息的記錄是否完整準確、追溯系統(tǒng)的運行是否正常等。2.采用現場檢查、文件審查、數據核對等方式進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現的問題及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.各部門應積極配合質量管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息，不得拒絕或隱瞞。（二）考核機制1.建立產品標識及追溯管理工作考核制度，將各部