已耗品采購管理制度總則目的為規(guī)范公司已耗品采購行為，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有已耗品的采購活動，包括但不限于辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)耗材等?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)公司實(shí)際需求，合理安排采購計(jì)劃，避免盲目采購和浪費(fèi)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購的已耗品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，廉潔奉公，杜絕不正當(dāng)交易。采購流程采購申請1.使用部門提出申請：各使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《已耗品采購申請表》，詳細(xì)注明所需已耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對采購申請進(jìn)行審核，確認(rèn)申請的合理性和必要性。如申請內(nèi)容不符合要求，應(yīng)退回使用部門重新填寫。3.提交采購部門：經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過的采購申請，由使用部門提交至公司采購部門。采購審批1.采購部門初審：采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初審，核實(shí)采購信息的準(zhǔn)確性和完整性。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與使用部門溝通并要求更正。2.采購經(jīng)理審批：采購部門初審?fù)ㄟ^后，將采購申請?zhí)峤恢敛少徑?jīng)理進(jìn)行審批。采購經(jīng)理根據(jù)公司采購政策和預(yù)算情況，對采購申請進(jìn)行審批。對于金額較大或特殊的采購申請，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批結(jié)果反饋：采購申請經(jīng)審批通過后，采購部門將審批結(jié)果及時(shí)反饋給使用部門；如審批未通過，應(yīng)向使用部門說明原因。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估，選擇符合公司要求的供應(yīng)商作為潛在合作伙伴。2.供應(yīng)商評估：采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后簽訂。采購訂單下達(dá)1.采購訂單編制：采購部門根據(jù)審批通過的采購申請和選定的供應(yīng)商，編制采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明已耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購訂單審核：采購訂單編制完成后，提交至采購經(jīng)理進(jìn)行審核。采購經(jīng)理對采購訂單的內(nèi)容進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。3.采購訂單下達(dá)：經(jīng)采購經(jīng)理審核通過的采購訂單，由采購部門及時(shí)下達(dá)給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。到貨驗(yàn)收1.到貨通知：采購部門在預(yù)計(jì)交貨期前，通知使用部門做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定：使用部門根據(jù)采購申請和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定已耗品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.到貨驗(yàn)收：已耗品到貨后，由使用部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與采購部門和供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。4.驗(yàn)收報(bào)告出具：驗(yàn)收合格后，使用部門出具《已耗品驗(yàn)收報(bào)告》，并將驗(yàn)收結(jié)果反饋給采購部門。付款結(jié)算1.發(fā)票審核：采購部門收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行審核，確保發(fā)票信息與采購訂單和驗(yàn)收報(bào)告一致。2.付款申請：采購部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收報(bào)告，填寫《已耗品付款申請表》，提交至財(cái)務(wù)部門申請付款。3.財(cái)務(wù)審核與付款：財(cái)務(wù)部門對付款申請進(jìn)行審核，審核通過后按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.年度預(yù)算編制：采購部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和已耗品需求預(yù)測，編制年度采購預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)明確各類已耗品的采購金額、采購數(shù)量、采購時(shí)間等信息，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.月度預(yù)算調(diào)整：采購部門根據(jù)實(shí)際采購情況和市場變化，每月對采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。月度采購預(yù)算調(diào)整應(yīng)報(bào)采購經(jīng)理審批后執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行與控制1.預(yù)算執(zhí)行：采購部門嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，確保采購金額不超過預(yù)算額度。2.預(yù)算控制：財(cái)務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，如發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差較大，及時(shí)與采購部門溝通并采取措施進(jìn)行調(diào)整。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.風(fēng)險(xiǎn)識別：采購部門對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估：采購部門對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：關(guān)注市場動態(tài)，及時(shí)了解市場價(jià)格變化和供應(yīng)情況，通過與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂長期合同等方式降低市場風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和評估，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商合作，并建立供應(yīng)商備用機(jī)制，以應(yīng)對供應(yīng)商突發(fā)情況。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：嚴(yán)格把控采購質(zhì)量，加強(qiáng)到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，對不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行退換貨處理，確保所采購的已耗品符合質(zhì)量要求。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：簽訂規(guī)范的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強(qiáng)合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，避免合同糾紛的發(fā)生。采購績效評估評估指標(biāo)設(shè)定1.采購成本指標(biāo)：包括采購價(jià)格、采購費(fèi)用等，評估采購成本的控制情況。2.采購質(zhì)量指標(biāo)：如驗(yàn)收合格率、退貨率等，衡量采購產(chǎn)品的質(zhì)量水平。3.采購效率指標(biāo)：如采購周期、訂單處理及時(shí)率等，反映采購工作的效率。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)：如供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率等，評估供應(yīng)商管理效果。評估方法與周期1.評估方法：采用定量與定性相結(jié)合的評估方法，對采購績效進(jìn)行綜合評估。2.評估周期：采購績效評估每季度進(jìn)行一次，由采購部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。評估結(jié)果應(yīng)用1.績效反饋：采購部門將評估結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)人員，肯定成績，指出不足，并提出改進(jìn)建議。2.激勵與懲罰：根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的采購人員給予獎勵，對績效不達(dá)標(biāo)的采購人員進(jìn)行相應(yīng)的懲罰，如扣減績效獎金、調(diào)整工作崗位等。3.持續(xù)改進(jìn)：采購部門針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化采購流程和管理方法，提高采購績效。采購人員管理崗位職責(zé)1.采購經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購戰(zhàn)略和計(jì)劃，管理采購團(tuán)隊(duì)，審核采購申請和合同，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的關(guān)系，控制采購成本和風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購專員職責(zé)：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作，包括供應(yīng)商開發(fā)與管理、采購訂單下達(dá)與跟蹤、到貨驗(yàn)收等工作。人員培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：采購部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和員工發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、溝通技巧、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面，以提高采購人員的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力。3.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：為采購人員提供明確的職業(yè)發(fā)展路徑，根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和能力水平，進(jìn)行晉升、調(diào)崗等職業(yè)發(fā)展安排。廉潔自律要求1.廉潔教育：加強(qiáng)對采購人員的廉潔教育，提高廉潔意識，使其自覺遵守廉潔自律規(guī)定。2.監(jiān)督與考核：建立健全廉潔監(jiān)督機(jī)制，對采購