保安收費管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司保安收費管理工作，確保收費流程的準確、高效、透明，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及保安服務收費的項目及相關工作人員。3.基本原則合法性原則：保安收費行為必須符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。合理性原則：收費標準應合理公正，充分考慮服務成本、市場行情等因素。準確性原則：確保收費金額準確無誤，避免錯收、漏收等情況發(fā)生。透明性原則：收費項目、標準及流程應向客戶清晰明確，接受監(jiān)督。二、收費項目及標準1.保安服務收費項目固定崗位保安服務費：根據(jù)不同崗位的工作強度、職責范圍等因素，確定每月固定的保安服務費用。巡邏服務收費：按照巡邏區(qū)域面積、巡邏頻次等，收取相應的巡邏服務費用。臨時勤務收費：針對客戶臨時提出的保安勤務需求，如活動安保、特殊時段加強安保等，根據(jù)勤務時長、人數(shù)等收取臨時勤務費用。門禁管理收費：為客戶提供門禁系統(tǒng)管理服務，根據(jù)門禁設備數(shù)量、管理難度等收取費用。2.收費標準制定依據(jù)人員成本：包括保安人員的工資、福利、社保等費用。設備投入：如對講機、安保器材、門禁設備等的購置及維護成本。服務質量要求：根據(jù)不同客戶對保安服務質量的高低要求，相應調整收費標準。市場行情：參考同行業(yè)類似保安服務的收費水平，確保公司收費具有競爭力。3.具體收費標準固定崗位保安服務費：普通辦公區(qū)域崗位：[X]元/月/人。商業(yè)區(qū)域崗位：[X]元/月/人。高檔住宅小區(qū)崗位：[X]元/月/人。巡邏服務收費：小型區(qū)域（面積小于[X]平方米）：[X]元/月。中型區(qū)域（面積在[X][X]平方米之間）：[X]元/月。大型區(qū)域（面積大于[X]平方米）：根據(jù)實際情況面議。臨時勤務收費：每小時每人收費[X]元，不足一小時按一小時計算。連續(xù)勤務超過[X]小時的，超出部分按每小時每人[X]元收費。門禁管理收費：簡單門禁系統(tǒng)管理：[X]元/月。復雜門禁系統(tǒng)管理：根據(jù)門禁設備數(shù)量及功能，收取[X][X]元/月。三、收費流程1.客戶咨詢與報價客戶通過電話、郵件、現(xiàn)場來訪等方式咨詢保安服務相關事宜。業(yè)務部門接到客戶咨詢后，詳細了解客戶需求，根據(jù)收費標準及實際情況，在[X]個工作日內給予客戶準確的報價。報價內容應包括服務項目、收費標準、服務期限等詳細信息。2.合同簽訂客戶接受報價后，雙方協(xié)商簽訂保安服務合同。合同應明確服務內容、收費標準、付款方式、服務期限、雙方權利義務等條款。合同簽訂前，業(yè)務部門應將合同草本提交法務部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后，由公司授權代表與客戶簽訂正式合同。3.費用收取財務部負責保安服務費用的收取工作。根據(jù)合同約定的付款方式，及時向客戶發(fā)送繳費通知。付款方式包括：一次性付款：客戶應在合同簽訂后的[X]個工作日內，將全部服務費用支付至公司指定賬戶。分期支付：客戶應按照合同約定的分期時間節(jié)點，按時支付各期服務費用。每期付款比例及時間應在合同中明確規(guī)定?？蛻衾U費時，財務部應向客戶開具正規(guī)發(fā)票。發(fā)票內容應與合同約定的服務項目及收費金額一致。4.費用核算與入賬財務部收到客戶支付的費用后，應及時進行核對。核對無誤后，按照財務管理制度進行賬務處理，確保費用準確入賬。每月末，財務部應對當月保安服務收費情況進行統(tǒng)計分析，編制收費報表，報送公司管理層及相關部門。四、收費監(jiān)督與管理1.內部監(jiān)督業(yè)務部門應定期對保安服務收費情況進行自查，檢查收費流程是否規(guī)范、收費標準執(zhí)行是否準確、客戶繳費是否及時等。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報告公司管理層。財務部應加強對收費工作的日常監(jiān)督，定期核對收費賬目，確保收費金額準確無誤。對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時進行調查處理，并向公司管理層匯報。公司審計部門應定期對保安收費管理情況進行審計，檢查收費制度的執(zhí)行情況、財務收支的真實性和合規(guī)性等。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，督促相關部門落實整改。2.客戶反饋處理設立客戶反饋渠道，如客戶服務熱線、意見箱、電子郵箱等，及時收集客戶對保安服務收費的意見和建議。對于客戶反饋的收費問題，業(yè)務部門應在接到反饋后的[X]個工作日內進行調查核實，并將處理結果及時反饋給客戶。如客戶對處理結果不滿意，應進一步溝通協(xié)調，直至客戶滿意為止。3.違規(guī)處理對于違反保安收費管理制度的行為，如擅自提高收費標準、私自截留收費款項、與客戶串通謀取私利等，一經查實，將視情節(jié)輕重給予相關責任人警告、罰款、辭退等處理。構成違法犯罪的，將依法移交司法機關追究法律責任。五、票據(jù)管理1.票據(jù)種類公司使用的保安服務收費票據(jù)為稅務部門統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票。2.票據(jù)領用財務部設專人負責票據(jù)的管理工作。票據(jù)管理人員應根據(jù)業(yè)務需要，定期到稅務部門領取發(fā)票，并建立票據(jù)領用登記臺賬。領用發(fā)票時，應核對發(fā)票種類、號碼、數(shù)量等信息，確保準確無誤。領用人員應在登記臺賬上簽字確認。3.票據(jù)開具收費人員在收取客戶費用后，應按照規(guī)定及時為客戶開具發(fā)票。發(fā)票內容應填寫完整、準確，包括客戶名稱、服務項目、收費金額、開票日期等。開具發(fā)票應使用稅務部門規(guī)定的開票軟件，確保發(fā)票信息真實、有效。發(fā)票開具后，應加蓋公司發(fā)票專用章。4.票據(jù)保管已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應按照稅務部門規(guī)定的保管期限進行妥善保管。保管期限屆滿后，經稅務部門批準，方可銷毀。未使用的發(fā)票應妥善保管，防止丟失、被盜。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，應立即向稅務部門報告，并登報聲明作廢。5.票據(jù)核銷票據(jù)管理人員應定期對發(fā)票的使用情況進行核銷。核銷時，應核對發(fā)票開具金額與收款金額是否一致，發(fā)票存根聯(lián)與記賬聯(lián)是否相符等。核銷后的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿應裝訂成冊，歸檔保存。六、退費管理1.退費原因因公司原因導致保安服務未按合同約定提供或提供的服務質量不符合要求，經客戶書面提出退費要求，公司應予以退費。因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致解除合同，公司應根據(jù)實際服務情況退還客戶相應的費用。其他經雙方協(xié)商一致同意退費的情況。2.退費申請與審核客戶提出退費申請時，應填寫退費申請表，詳細說明退費原因、退費金額、合同編號等信息，并提交相關證明材料。業(yè)務部門收到客戶退費申請后，應在[X]個工作日內進行調查核實。核實情況屬實的，將退費申請表及相關材料提交財務部審核。財務部應在收到業(yè)務部門提交的退費申請后的[X]個工作日內完成審核。審核通過后，報公司管理層審批。3.退費辦理經公司管理層審批同意退費后，財務部應在[X]個工作日內將退費款項支付至客戶指定賬戶。退費款項支付后，財務部應及時進行賬務