供應物品管理制度總則1.目的為了加強公司供應物品的管理，規(guī)范供應物品的采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)，確保公司生產經營活動的正常進行，降低成本，提高效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有供應物品的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、辦公用品、勞保用品等。3.基本原則按需采購原則：根據公司生產經營計劃和實際需求，合理安排采購數量和時間，避免盲目采購。質量第一原則：嚴格把控供應物品的質量，確保所采購的物品符合公司生產經營要求和相關標準。成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購渠道、談判技巧等，降低采購成本。規(guī)范管理原則：建立健全供應物品管理的各項規(guī)章制度，明確各部門職責，規(guī)范操作流程。采購管理1.采購計劃各部門應根據年度生產經營計劃、月度生產任務等，提前制定本部門的供應物品需求計劃，并于每月[具體日期]前報至采購部門。采購部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存情況，編制公司月度采購計劃，并報公司領導審批。采購計劃應明確采購物品的名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等詳細信息。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和考核。選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物品的規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等。定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，應及時采取措施，如警告、暫停合作、終止合同等。3.采購流程采購人員根據批準的采購計劃，尋找合適的供應商，并進行詢價、比價、議價等工作。確定供應商后，采購人員應填寫采購訂單，經采購部門負責人審核后，發(fā)送給供應商。采購訂單應明確采購物品的詳細信息、交貨時間、交貨地點、付款方式等。采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。物品到貨前，采購人員應通知相關部門做好驗收準備工作。驗收管理1.驗收標準采購物品應按照合同約定的質量標準進行驗收，同時應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。對于原材料、輔助材料等，應進行嚴格的質量檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢驗。對于辦公用品、勞保用品等，應檢查其規(guī)格、型號、數量是否符合要求，質量是否合格。2.驗收流程物品到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理人員和相關使用部門進行驗收。倉庫管理人員和相關使用部門應根據驗收標準，對采購物品進行驗收，并填寫驗收單。驗收單應包括采購訂單號、物品名稱、規(guī)格型號、數量、質量狀況、驗收人員等信息。對于驗收合格的物品，倉庫管理人員應辦理入庫手續(xù)，并將驗收單交至財務部門。對于驗收不合格的物品，采購人員應及時與供應商聯系，協商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收記錄倉庫管理人員應建立驗收記錄臺賬，詳細記錄采購物品的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。儲存管理1.倉庫規(guī)劃根據公司生產經營需要，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的儲存區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。倉庫應設置明顯的標識牌，標明各儲存區(qū)域的名稱、物品類別等。2.入庫管理驗收合格的物品應及時辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員應根據驗收單，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數量、質量狀況等信息，并將其存放至相應的儲存區(qū)域。入庫物品應按照規(guī)定的方式進行擺放，做到整齊、有序，便于查找和盤點。倉庫管理人員應建立庫存臺賬，詳細記錄入庫物品的名稱、規(guī)格型號、數量、入庫時間、存放位置等信息。3.儲存保管倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物品儲存要求。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理人員應定期對庫存物品進行檢查和盤點，確保物品的數量、質量狀況等與庫存臺賬一致。對于發(fā)現的問題，如物品損壞、變質、短缺等，應及時報告相關部門，并采取相應的處理措施。4.出庫管理各部門因生產經營需要領用物品時，應填寫領料單，經部門負責人審核后，交至倉庫管理人員。倉庫管理人員應根據領料單，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數量等信息，并辦理出庫手續(xù)。出庫物品應按照規(guī)定的方式進行發(fā)放，做到先進先出，確保物品的質量。倉庫管理人員應在庫存臺賬上記錄出庫物品的名稱、規(guī)格型號、數量、出庫時間、領用部門等信息。5.庫存盤點倉庫管理人員應定期對庫存物品進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，應核對庫存物品的實際數量與庫存臺賬是否一致，同時檢查物品的質量狀況。對于盤點中發(fā)現的差異，應及時查明原因，并編制盤點報告，報相關部門處理。盤點報告應包括盤點時間、盤點人員、盤點結果、差異原因分析、處理建議等內容。發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：根據各部門的實際需求，合理發(fā)放供應物品，避免浪費。定額發(fā)放原則：對于辦公用品、勞保用品等，應制定合理的發(fā)放定額，嚴格按照定額進行發(fā)放。審批發(fā)放原則：各部門領用物品時，應填寫領料單，經部門負責人審核后，交至倉庫管理人員。倉庫管理人員應根據審批后的領料單進行發(fā)放。2.發(fā)放流程各部門根據工作需要，填寫領料單，注明物品名稱、規(guī)格型號、數量、領用時間、領用用途等信息。領料單經部門負責人審核簽字后，交至倉庫管理人員。倉庫管理人員核對領料單信息無誤后，按照規(guī)定的方式進行發(fā)放，并在領料單上簽字確認。發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬。3.特殊情況處理因生產經營緊急需要，需臨時領用物品時，領用部門可填寫臨時領料單，經部門負責人和公司領導審批后，倉庫管理人員應優(yōu)先安排發(fā)放。對于超定額領用的物品，領用部門應說明原因，并經公司領導審批后方可發(fā)放。廢舊物資管理1.廢舊物資界定廢舊物資是指公司在生產經營過程中產生的已失去原有使用價值的物品，包括但不限于原材料邊角料、廢舊設備、報廢辦公用品等。2.廢舊物資回收各部門應及時清理本部門產生的廢舊物資，并將其分類存放，定期交至倉庫管理人員。倉庫管理人員應設立廢舊物資存放區(qū)域，對回收的廢舊物資進行集中管理。3.廢舊物資處置倉庫管理人員應定期對廢舊物資進行盤點和統計，并根據廢舊物資的種類、數量、質量狀況等，制定廢舊物資處置方案。廢舊物資處置方案應報公司領導審批后實施。廢舊物資處置方式包括出售、報廢等，處置過程中應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定。廢舊物資出售時，應通過招標、拍賣等方式選擇合適的買家，確保處置價格合理。廢舊物資處置收入應及時足額上繳公司財務部門，納入公司統一核算。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設立專門的監(jiān)督檢查部門，定期對供應物品管理情況進行監(jiān)督檢查，包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理情況、驗收情況、儲存情況、發(fā)放情況、廢舊物資管理情況等。監(jiān)督檢查部門應建立監(jiān)督檢查記錄臺賬，詳細記錄監(jiān)督檢查的時間、內容、發(fā)現的問題、整改情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，監(jiān)督檢查部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.考核評價公司將供應物品管理工作納入各部門績效考核體系，對各部門供應物品管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括采購成本控制、供應物品質量、庫存管理水平、發(fā)放效率等方面?？己嗽u價結果將與各部門的績效獎金、