二級(jí)庫(kù)房管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司二級(jí)庫(kù)房的管理，確保物資的安全存儲(chǔ)、合理使用與有效調(diào)配，提高物資管理效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有二級(jí)庫(kù)房及其所存儲(chǔ)的各類物資，包括但不限于原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備備件等?；驹瓌t1.安全第一原則：確保庫(kù)房及物資的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：按照物資的種類、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.賬實(shí)相符原則：庫(kù)房物資賬目與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。4.先進(jìn)先出原則：物資發(fā)放時(shí)，優(yōu)先發(fā)放先入庫(kù)的物資，避免積壓過(guò)期。庫(kù)房規(guī)劃與布局庫(kù)房選址1.庫(kù)房應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、交通便利且遠(yuǎn)離火源、水源污染的區(qū)域。2.要考慮與生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域等的合理距離，便于物資的收發(fā)與運(yùn)輸。庫(kù)房分區(qū)1.存儲(chǔ)區(qū)：根據(jù)物資類別劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)、設(shè)備備件區(qū)等。每個(gè)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱及存放物資范圍。2.通道區(qū)：確保庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通無(wú)阻，寬度應(yīng)符合消防及搬運(yùn)設(shè)備通行要求。主通道寬度不小于[X]米，次通道寬度不小于[X]米。3.辦公區(qū)：設(shè)置庫(kù)房管理人員辦公場(chǎng)所，配備必要的辦公設(shè)備，如桌椅、電腦、文件柜等，用于日常物資管理工作。貨架與貨位規(guī)劃1.依據(jù)物資的尺寸、重量、存儲(chǔ)特性等因素選擇合適的貨架類型，如重型貨架、輕型貨架、懸臂式貨架等。2.對(duì)貨架進(jìn)行編號(hào)，并為每個(gè)貨位分配唯一的編號(hào)。貨位編號(hào)應(yīng)清晰明了，便于物資的存放與查找。例如：A區(qū)1排2層3號(hào)貨位可編號(hào)為A010203。物資入庫(kù)管理物資采購(gòu)申請(qǐng)與審批1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門根據(jù)庫(kù)存情況及采購(gòu)周期進(jìn)行綜合評(píng)估，確定是否需要采購(gòu)及采購(gòu)數(shù)量。如需采購(gòu)，采購(gòu)申請(qǐng)表依次提交至財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門方可進(jìn)行采購(gòu)操作。物資到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知庫(kù)房管理人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.庫(kù)房管理人員依據(jù)采購(gòu)訂單及送貨單，對(duì)到貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于貴重物資、關(guān)鍵設(shè)備備件等，還需會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。4.驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門或供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求補(bǔ)足數(shù)量或退換貨。對(duì)于無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。入庫(kù)物資存儲(chǔ)1.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)按照規(guī)劃好的存儲(chǔ)區(qū)域和貨位進(jìn)行存放。同類物資應(yīng)集中存放，不同類物資之間應(yīng)保持一定的間距，便于區(qū)分和管理。2.物資存放應(yīng)遵循安全、整齊、有序的原則，不得隨意堆放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資標(biāo)識(shí)牌，確保標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確。同時(shí)，對(duì)物資入庫(kù)日期進(jìn)行記錄，以便按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物資。物資存儲(chǔ)管理庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：每月末或每季度末，庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與賬目記錄是否一致，并做好盤點(diǎn)記錄。2.不定期盤點(diǎn)：根據(jù)公司管理需要或特殊情況，可隨時(shí)組織不定期盤點(diǎn)。如發(fā)生物資丟失、損壞、懷疑賬目有誤等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。庫(kù)存物資養(yǎng)護(hù)1.根據(jù)物資的特性，制定相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施。對(duì)于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、放置干燥劑、涂抹防銹油等；對(duì)于易燃易爆物資，要嚴(yán)格控制存儲(chǔ)環(huán)境的溫度、濕度，遠(yuǎn)離火源和熱源；對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，查看物資的存儲(chǔ)狀態(tài)是否良好，有無(wú)損壞、變質(zhì)等情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。3.保持庫(kù)房?jī)?nèi)的清潔衛(wèi)生，定期清掃地面、貨架，清除雜物灰塵。做好通風(fēng)換氣工作，保持庫(kù)房?jī)?nèi)空氣流通，防止異味、霉菌滋生。庫(kù)存安全管理1.庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全消防設(shè)備，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)，確保設(shè)備完好有效。2.嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火。如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，采取相應(yīng)的防火措施，并在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。3.庫(kù)房門窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，確保物資安全。加強(qiáng)庫(kù)房的安全保衛(wèi)工作，非庫(kù)房管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房管理人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源。4.對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的物資要進(jìn)行妥善保管，防止發(fā)生丟失、被盜、損壞等事故。對(duì)于貴重物資、關(guān)鍵設(shè)備備件等，應(yīng)采取特殊的安全防護(hù)措施，如設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域、安裝監(jiān)控設(shè)備等。物資發(fā)放管理物資領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至庫(kù)房管理人員。庫(kù)房管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，予以發(fā)放；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)告知使用部門，并說(shuō)明情況。物資發(fā)放1.庫(kù)房管理人員依據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出原則，從相應(yīng)的貨位上取出物資，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.物資發(fā)放后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存賬目，記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。同時(shí)，調(diào)整物資標(biāo)識(shí)牌，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于貴重物資、限量發(fā)放物資等，發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制數(shù)量，并做好發(fā)放記錄。使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資的使用與管理，確保物資的合理使用。物資發(fā)放監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行檢查，核對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表與庫(kù)存賬目、實(shí)際發(fā)放情況是否一致。2.內(nèi)部審計(jì)部門不定期對(duì)物資發(fā)放管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資發(fā)放流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、有無(wú)違規(guī)發(fā)放等問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。廢舊物資管理廢舊物資界定1.廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值或部分失去原有使用價(jià)值的物資，包括但不限于報(bào)廢的設(shè)備、工具、原材料、邊角料、包裝材料等。2.明確廢舊物資的界定標(biāo)準(zhǔn)，如設(shè)備已損壞無(wú)法修復(fù)、工具磨損嚴(yán)重不能正常使用、原材料因質(zhì)量問(wèn)題不能投入生產(chǎn)等情況，經(jīng)相關(guān)部門鑒定后可認(rèn)定為廢舊物資。廢舊物資回收1.各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生廢舊物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理收集，并分類存放于指定地點(diǎn)。2.定期由庫(kù)房管理人員對(duì)各部門存放的廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收?；厥者^(guò)程中，要對(duì)廢舊物資進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確、類別清晰。廢舊物資處置1.庫(kù)房管理人員對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行整理、分類、登記，填寫廢舊物資處置申請(qǐng)表，注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、處置方式等信息。2.廢舊物資處置申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)和市場(chǎng)行情，選擇合適的處置方式，如出售給廢品回收公司、進(jìn)行報(bào)廢處理等。3.對(duì)于出售廢舊物資的情況，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，選擇價(jià)格合理、信譽(yù)良好的買家。簽訂廢舊物資出售合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保廢舊物資處置過(guò)程合法合規(guī)。4.廢舊物資處置完成后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新廢舊物資臺(tái)賬，記錄處置日期、處置方式、處置價(jià)格、買家等信息。同時(shí)，將廢舊物資處置申請(qǐng)表、合同等相關(guān)資料整理歸檔，以備查詢。庫(kù)房人員管理庫(kù)房人員配備根據(jù)庫(kù)房物資管理的工作量和工作要求，合理配備庫(kù)房管理人員。庫(kù)房管理人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、熟悉物資管理業(yè)務(wù)等條件。崗位職責(zé)1.庫(kù)房主管：負(fù)責(zé)庫(kù)房的全面管理工作，制定庫(kù)房管理制度和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)庫(kù)房與各部門之間的工作關(guān)系，確保物資收發(fā)工作順利進(jìn)行。監(jiān)督庫(kù)房物資的存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等工作，定期檢查庫(kù)存物資情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。組織庫(kù)房人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和工作效率。負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全管理工作，落實(shí)安全防范措施，確保庫(kù)房及物資安全。2.庫(kù)房管理員：負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等具體工作。按照規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，確保物資存放整齊、有序、標(biāo)識(shí)清晰。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)記錄，及時(shí)上報(bào)盤盈盤虧情況。負(fù)責(zé)庫(kù)房物資賬目記錄，做到賬實(shí)相符，并定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目。協(xié)助庫(kù)房主管做好庫(kù)房的安全管理和設(shè)備維護(hù)工作。工作考核1.制定庫(kù)房人員工作考核標(biāo)準(zhǔn)，從工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合。定期考核每月或每季度進(jìn)行一次，由庫(kù)房主管對(duì)庫(kù)房管理員進(jìn)行考核評(píng)分；不定期考核根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行，可由庫(kù)房