環(huán)保大宗物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司環(huán)保大宗物料管理，規(guī)范物料采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的操作流程，確保物料使用符合環(huán)保要求，減少物料損耗與環(huán)境污染，降低公司運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及環(huán)保大宗物料采購、使用、庫存管理及相關(guān)運輸環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）基本原則1.環(huán)保優(yōu)先原則嚴格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，優(yōu)先選用環(huán)保型大宗物料，確保物料在整個生命周期內(nèi)對環(huán)境的影響最小化。2.合規(guī)操作原則所有物料管理活動必須符合國家及地方相關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保操作合法合規(guī)。3.節(jié)約高效原則優(yōu)化物料采購、使用和庫存管理流程，提高物料使用效率，減少浪費，降低成本。4.責任追究原則明確各環(huán)節(jié)責任主體，對違反本制度規(guī)定的行為進行責任追究，確保制度有效執(zhí)行。二、職責分工（一）采購部門1.負責環(huán)保大宗物料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保物料及時供應(yīng)。3.在采購合同中明確物料的環(huán)保要求、質(zhì)量標準、交付時間及違約責任等條款。4.負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉儲部門1.負責環(huán)保大宗物料的驗收入庫工作，核對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購合同及送貨單是否一致。2.按照環(huán)保要求對物料進行分類存放，做好標識管理，確保物料儲存環(huán)境安全、整潔、無污染。3.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握物料庫存動態(tài)，為采購和生產(chǎn)部門提供準確的庫存信息。4.負責物料的發(fā)放工作，嚴格按照生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單進行發(fā)料，確保物料發(fā)放準確無誤。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排物料使用，提高物料利用率，減少物料浪費。2.在生產(chǎn)過程中嚴格按照操作規(guī)程使用物料，確保生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求，杜絕因操作不當導(dǎo)致的環(huán)境污染和物料損耗。3.負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進行分類收集、存放，并及時反饋給相關(guān)部門進行處理。4.協(xié)助倉儲部門做好物料盤點工作，提供準確的生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)。（四）質(zhì)量部門1.制定環(huán)保大宗物料的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，負責對采購物料進行質(zhì)量檢驗。2.對生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合環(huán)保要求和相關(guān)標準。3.對不合格物料進行判定，并跟蹤處理結(jié)果，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或再次投入使用。（五）環(huán)保部門1.負責監(jiān)督公司環(huán)保大宗物料管理活動是否符合環(huán)保法律法規(guī)和公司環(huán)保政策要求。2.定期對公司物料使用情況進行環(huán)保檢查，提出改進建議和措施，督促各部門落實環(huán)保要求。3.協(xié)助處理因物料管理不當引發(fā)的環(huán)保事故，參與制定事故應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督執(zhí)行。（六）財務(wù)部門1.負責審核環(huán)保大宗物料采購、運輸、儲存等環(huán)節(jié)的費用支出，確保費用報銷符合公司財務(wù)制度。2.對環(huán)保項目投資、物料成本控制等進行財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好環(huán)保記錄、生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時，需對其環(huán)保資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)境管理體系等進行全面評估。2.要求供應(yīng)商提供所供物料的環(huán)保檢測報告、產(chǎn)品說明書等相關(guān)資料，確保物料符合國家環(huán)保標準和公司使用要求。3.建立供應(yīng)商環(huán)保檔案，記錄供應(yīng)商的環(huán)保表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等信息，定期對供應(yīng)商進行評價和考核，對于環(huán)保不達標的供應(yīng)商及時淘汰。（二）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、庫存情況以及物料消耗定額，制定月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。2.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮物料的環(huán)保特性，優(yōu)先采購環(huán)保型產(chǎn)品，盡量減少對環(huán)境有較大影響的物料采購。3.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部門確認生產(chǎn)需求、倉儲部門核實庫存情況、財務(wù)部門審核資金預(yù)算等，確保采購計劃的合理性和可行性。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確物料的環(huán)保要求，包括但不限于物料的成分、有害物質(zhì)限量、環(huán)保標識等。2.合同中應(yīng)約定供應(yīng)商的環(huán)保責任，如提供環(huán)保證明文件、對物料質(zhì)量負責、承擔因物料環(huán)保問題導(dǎo)致的損失等。3.明確交貨時間、地點、運輸方式及費用承擔等條款，確保物料按時、安全、環(huán)保地送達公司。4.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)的接收、檢驗、儲存等工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中可能存在環(huán)保問題或交貨延遲等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問題，避免影響公司生產(chǎn)和環(huán)保工作。3.在物料運輸過程中，要求供應(yīng)商采取必要的環(huán)保措施，如防止物料泄漏、揚塵等，確保運輸過程符合環(huán)保要求。四、儲存管理（一）儲存環(huán)境要求1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的特性，設(shè)置專門的儲存區(qū)域，確保物料儲存環(huán)境符合環(huán)保要求。例如，對于易受潮的物料應(yīng)存放在干燥通風的倉庫；對于易燃易爆物料應(yīng)設(shè)置專門的危險化學(xué)品倉庫，并配備相應(yīng)的消防設(shè)施和防護設(shè)備。2.保持倉庫環(huán)境整潔，定期進行清掃和消毒，防止物料受到污染。3.倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物料儲存安全。（二）物料分類存放1.按照物料的品種、規(guī)格、型號、用途等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，注明物料名稱、規(guī)格、批次、入庫時間等信息，便于識別和管理。2.對環(huán)保大宗物料與普通物料應(yīng)分開存放，避免交叉污染。對于有毒有害物料，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行單獨儲存，并采取相應(yīng)的防護措施。3.對不同來源、不同質(zhì)量等級的物料應(yīng)分區(qū)存放，防止混淆使用。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對環(huán)保大宗物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，應(yīng)認真核對物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實不符或物料存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果、差異情況及處理建議，報相關(guān)部門審核。（四）庫存預(yù)警1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標。當庫存低于或高于預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)發(fā)送給采購部門和生產(chǎn)部門，以便采購部門及時安排采購，生產(chǎn)部門合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，避免因庫存不足或積壓導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷或成本增加。五、使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負責人審核簽字后，方可到倉儲部門領(lǐng)取物料。2.倉儲部門按照領(lǐng)料單進行發(fā)料，發(fā)料時應(yīng)認真核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)料準確無誤。發(fā)料后，及時在庫存臺賬上記錄物料的發(fā)出情況。3.對于貴重或限量使用的環(huán)保大宗物料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費。（二）物料使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門在使用環(huán)保大宗物料時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保物料充分利用，減少物料損耗。2.加強對員工的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和操作技能，使其熟悉物料的特性和使用方法，避免因操作不當導(dǎo)致的環(huán)境污染和物料浪費。3.在生產(chǎn)過程中，應(yīng)采取有效的污染防治措施，如對產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣等進行處理，達標后排放。（三）邊角料與廢料管理1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應(yīng)分類收集、存放，并做好標識。2.定期對邊角料、廢料進行清理和處理，可回收利用的應(yīng)進行回收再利用，不可回收利用的應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處置，如委托有資質(zhì)的單位進行處理等。3.建立邊角料與廢料處理臺賬，記錄處理的種類、數(shù)量、處理方式及去向等信息，便于追溯和管理。六、運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)物料的特性、運輸距離、運輸成本等因素，合理選擇運輸方式。優(yōu)先選擇環(huán)保型運輸工具，如采用封閉式貨車運輸易揚塵物料，采用鐵路運輸長距離運輸大宗物料等，減少運輸過程中的環(huán)境污染。2.在選擇運輸供應(yīng)商時，應(yīng)考察其運輸資質(zhì)、環(huán)保措施落實情況等，確保運輸過程符合環(huán)保要求。（二）運輸過程環(huán)保要求1.要求運輸供應(yīng)商采取必要的環(huán)保措施，如對運輸車輛進行定期維護保養(yǎng)，確保車輛尾氣排放達標；對物料進行覆蓋或密封，防止物料泄漏、灑落等。2.在運輸危險化學(xué)品等特殊物料時，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定辦理運輸許可證，確保運輸安全，并采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，防止發(fā)生環(huán)境污染事故。3.運輸過程中產(chǎn)生的廢棄物，如廢舊包裝材料等，應(yīng)按照環(huán)保要求進行分類收集和處理，不得隨意丟棄。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.環(huán)保部門定期對公司環(huán)保大宗物料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的環(huán)保措施落實情況、物料質(zhì)量情況、庫存管理情況等。2.其他相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責，對本部門負責的物料管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達整改通知書，責令責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.建立環(huán)保大宗物料管理考核制度，對各部門和相