獨(dú)立軟件更新管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司獨(dú)立軟件的更新管理流程，確保軟件的穩(wěn)定性、安全性和功能性，提高軟件的使用效率和用戶體驗(yàn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部開發(fā)、使用的所有獨(dú)立軟件，包括但不限于辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、客戶關(guān)系管理軟件等。（三）基本原則1.安全可靠原則：更新過(guò)程中要確保軟件的安全性，避免引入新的安全漏洞，保障公司信息資產(chǎn)的安全。2.穩(wěn)定高效原則：在保證軟件穩(wěn)定性的前提下，通過(guò)合理的更新策略，提高軟件的運(yùn)行效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。3.用戶體驗(yàn)優(yōu)先原則：充分考慮用戶的使用習(xí)慣和需求，盡量減少更新對(duì)用戶操作的影響，確保用戶能夠順利使用更新后的軟件。4.流程規(guī)范原則：明確軟件更新的各個(gè)環(huán)節(jié)和流程，確保更新工作有序進(jìn)行，責(zé)任清晰。二、職責(zé)分工（一）軟件研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)獨(dú)立軟件的開發(fā)、測(cè)試和維護(hù)工作，制定軟件更新計(jì)劃和方案。2.對(duì)軟件更新的技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)估，確保更新內(nèi)容符合技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)編寫軟件更新說(shuō)明文檔，詳細(xì)介紹更新的內(nèi)容、功能改進(jìn)、操作注意事項(xiàng)等。4.協(xié)助其他部門進(jìn)行軟件更新的培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。（二）質(zhì)量保證部門1.參與軟件更新計(jì)劃的制定，對(duì)更新內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量審核，確保更新后的軟件質(zhì)量符合要求。2.負(fù)責(zé)組織軟件更新的測(cè)試工作，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋更新過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)軟件更新的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和分析，督促研發(fā)部門進(jìn)行整改，確保軟件質(zhì)量的持續(xù)提升。（三）運(yùn)維部門1.負(fù)責(zé)軟件更新的實(shí)施工作，按照軟件研發(fā)部門制定的更新方案，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成軟件的更新操作。2.對(duì)軟件更新后的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)處理更新過(guò)程中出現(xiàn)的系統(tǒng)故障和異常情況，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)收集用戶在軟件更新后的反饋信息，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。（四）使用部門1.負(fù)責(zé)組織本部門員工進(jìn)行軟件更新的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保員工熟悉更新后的軟件功能和操作方法。2.收集本部門員工在使用軟件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和需求，及時(shí)反饋給軟件研發(fā)部門。3.配合運(yùn)維部門進(jìn)行軟件更新的實(shí)施工作，在更新前做好數(shù)據(jù)備份等準(zhǔn)備工作，更新過(guò)程中協(xié)助處理可能出現(xiàn)的問(wèn)題。（五）信息安全管理部門1.對(duì)軟件更新過(guò)程中的信息安全進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保更新操作符合信息安全要求，避免出現(xiàn)信息泄露等安全事故。2.參與軟件更新方案的審核，提出信息安全方面的意見和建議，保障軟件系統(tǒng)的信息安全。三、軟件更新計(jì)劃（一）計(jì)劃制定1.軟件研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、軟件使用情況、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等因素，定期制定軟件更新計(jì)劃。更新計(jì)劃應(yīng)包括更新的時(shí)間、內(nèi)容、范圍、預(yù)期效果等。2.在制定更新計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分征求使用部門、運(yùn)維部門、質(zhì)量保證部門等相關(guān)部門的意見和建議，確保更新計(jì)劃的合理性和可行性。3.對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)功能或影響范圍較大的軟件更新，應(yīng)提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）計(jì)劃審批1.軟件更新計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交給公司管理層進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括更新計(jì)劃的必要性、可行性、安全性、對(duì)業(yè)務(wù)的影響等。2.公司管理層應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)更新計(jì)劃進(jìn)行審批，并簽署審批意見。如更新計(jì)劃存在問(wèn)題或需要修改，應(yīng)及時(shí)反饋給軟件研發(fā)部門進(jìn)行調(diào)整。3.經(jīng)審批通過(guò)的軟件更新計(jì)劃應(yīng)作為正式的更新依據(jù)，各部門應(yīng)按照計(jì)劃要求組織實(shí)施。四、軟件更新測(cè)試（一）測(cè)試方案制定1.軟件研發(fā)部門在完成軟件更新開發(fā)后，應(yīng)根據(jù)更新內(nèi)容制定詳細(xì)的測(cè)試方案。測(cè)試方案應(yīng)包括測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試方法、測(cè)試用例等。2.測(cè)試方案應(yīng)充分考慮軟件更新可能對(duì)現(xiàn)有功能和業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的影響，確保測(cè)試的全面性和有效性。3.質(zhì)量保證部門應(yīng)對(duì)測(cè)試方案進(jìn)行審核，提出修改意見和建議，確保測(cè)試方案符合質(zhì)量要求。（二）測(cè)試執(zhí)行1.質(zhì)量保證部門應(yīng)按照測(cè)試方案組織開展軟件更新的測(cè)試工作。測(cè)試工作應(yīng)包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等多個(gè)方面。2.在測(cè)試過(guò)程中，測(cè)試人員應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題描述、問(wèn)題嚴(yán)重程度等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給軟件研發(fā)部門進(jìn)行整改。3.軟件研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)測(cè)試反饋的問(wèn)題，及時(shí)對(duì)軟件更新進(jìn)行修改和完善，確保更新后的軟件質(zhì)量符合要求。（三）測(cè)試報(bào)告1.測(cè)試工作完成后，質(zhì)量保證部門應(yīng)編寫測(cè)試報(bào)告。測(cè)試報(bào)告應(yīng)包括測(cè)試概況、測(cè)試結(jié)果、問(wèn)題匯總及整改情況等內(nèi)容。2.測(cè)試報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映軟件更新的測(cè)試情況，為軟件更新的上線提供依據(jù)。3.測(cè)試報(bào)告應(yīng)提交給軟件研發(fā)部門、運(yùn)維部門、使用部門等相關(guān)部門，并作為軟件更新文檔的重要組成部分進(jìn)行存檔。五、軟件更新實(shí)施（一）實(shí)施準(zhǔn)備1.運(yùn)維部門在軟件更新實(shí)施前，應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作。包括備份相關(guān)數(shù)據(jù)、檢查服務(wù)器環(huán)境、準(zhǔn)備更新工具等。2.運(yùn)維部門應(yīng)制定詳細(xì)的更新實(shí)施計(jì)劃，明確更新的步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。更新實(shí)施計(jì)劃應(yīng)提前通知使用部門，以便使用部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.在更新實(shí)施前，運(yùn)維部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保操作人員熟悉更新流程和操作方法。（二）實(shí)施過(guò)程1.運(yùn)維部門應(yīng)按照更新實(shí)施計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成軟件的更新操作。更新過(guò)程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問(wèn)題。2.在更新過(guò)程中，如出現(xiàn)系統(tǒng)故障或異常情況，運(yùn)維部門應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，并及時(shí)通知軟件研發(fā)部門進(jìn)行處理。3.軟件更新完成后，運(yùn)維部門應(yīng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的驗(yàn)證測(cè)試，確保更新后的軟件能夠正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知軟件研發(fā)部門進(jìn)行排查和修復(fù)。（三）實(shí)施記錄1.運(yùn)維部門應(yīng)在軟件更新實(shí)施過(guò)程中做好詳細(xì)的記錄工作。記錄內(nèi)容包括更新時(shí)間、更新內(nèi)容、更新過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。2.實(shí)施記錄應(yīng)作為軟件更新文檔的重要組成部分進(jìn)行存檔，以便后續(xù)查詢和追溯。六、軟件更新培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.軟件研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)軟件更新的內(nèi)容和使用部門的需求，制定軟件更新培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括更新后的軟件功能介紹、操作方法演示、新特性說(shuō)明、常見問(wèn)題解答等。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等多種形式。3.在制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮使用部門員工的工作安排，合理安排培訓(xùn)時(shí)間，確保培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.使用部門應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織本部門員工參加軟件更新培訓(xùn)。培訓(xùn)過(guò)程中，培訓(xùn)講師應(yīng)認(rèn)真講解培訓(xùn)內(nèi)容，解答員工的疑問(wèn)，確保員工能夠掌握更新后的軟件操作方法。2.培訓(xùn)講師應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容準(zhǔn)備相應(yīng)的培訓(xùn)資料，如培訓(xùn)課件、操作手冊(cè)等，供員工在培訓(xùn)后參考使用。3.在培訓(xùn)過(guò)程中，應(yīng)鼓勵(lì)員工積極參與互動(dòng)，分享使用經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，提高培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，使用部門應(yīng)對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等多種形式。2.通過(guò)培訓(xùn)效果評(píng)估，了解員工對(duì)更新后的軟件掌握程度，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)和完善。3.對(duì)于培訓(xùn)效果未達(dá)標(biāo)的員工，應(yīng)組織補(bǔ)考或進(jìn)行再次培訓(xùn)，確保員工能夠熟練使用更新后的軟件。七、軟件更新驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.軟件更新實(shí)施完成并經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)行后，軟件研發(fā)部門應(yīng)向公司管理層提交軟件更新驗(yàn)收申請(qǐng)。驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)包括更新內(nèi)容概述、測(cè)試情況、試運(yùn)行情況、用戶反饋等。2.公司管理層在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門組成驗(yàn)收小組，對(duì)軟件更新進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)包括軟件研發(fā)部門、質(zhì)量保證部門、運(yùn)維部門、使用部門等相關(guān)人員。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)軟件更新進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、兼容性等方面。2.驗(yàn)收小組應(yīng)認(rèn)真審查軟件研發(fā)部門提交的更新說(shuō)明文檔、測(cè)試報(bào)告、實(shí)施記錄等相關(guān)資料，確保更新工作符合要求。3.驗(yàn)收小組應(yīng)實(shí)地考察軟件更新后的運(yùn)行情況，收集用戶反饋意見，對(duì)軟件更新的效果進(jìn)行綜合評(píng)估。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收工作完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收概況、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題及整改建議等內(nèi)容。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映軟件更新的驗(yàn)收情況，為軟件更新的最終確認(rèn)提供依據(jù)。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)提交給公司管理層進(jìn)行審核。如驗(yàn)收結(jié)果為合格，公司管理層應(yīng)簽署驗(yàn)收意見；如驗(yàn)收結(jié)果為不合格，軟件研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收小組提出的整改建議進(jìn)行整改，整改完成后重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。八、軟件更新文檔管理（一）文檔分類1.軟件更新文檔應(yīng)包括更新計(jì)劃、測(cè)試方案、測(cè)試報(bào)告、更新說(shuō)明文檔、實(shí)施記錄、培訓(xùn)資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.軟件研發(fā)部門應(yīng)按照文檔的類型和用途進(jìn)行分類管理，確保文檔的完整性和規(guī)范性。（二）文檔編寫1.軟件研發(fā)部門應(yīng)負(fù)責(zé)編寫更新計(jì)劃、更新說(shuō)明文檔等相關(guān)文檔。文檔編寫應(yīng)符合公司文檔規(guī)范要求，內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、完整。2.質(zhì)量保證部門應(yīng)負(fù)責(zé)編寫測(cè)試方案、測(cè)試報(bào)告等文檔。文檔編寫應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映測(cè)試情況，為軟件更新提供質(zhì)量依據(jù)。3.運(yùn)維部門應(yīng)負(fù)責(zé)編寫實(shí)施記錄等文檔。文檔編寫應(yīng)詳細(xì)記錄軟件更新的實(shí)施過(guò)程，便于后續(xù)查詢和追溯。（三）文檔審核1.軟件更新文檔編寫完成后，應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括文檔的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性等。2.審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。如文檔存在問(wèn)題或需要修改，應(yīng)及時(shí)反饋給編寫部門進(jìn)行調(diào)整。（四）文檔存檔1.經(jīng)過(guò)審核通過(guò)的軟件更新文檔應(yīng)進(jìn)行存檔管理。存檔方式可采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式，確保文檔的安全性和可查閱性。2.軟件更新文檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類存放，便于后續(xù)查詢和使用。九、軟件更新后續(xù)支持（一）問(wèn)題反饋與處理1.使用部門在軟件更新后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向運(yùn)維部門反饋。運(yùn)維部門應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題情況，并及時(shí)通知軟件研發(fā)部門進(jìn)行處理。2.軟件研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)問(wèn)題反饋情況，及時(shí)分析問(wèn)題原因，制定解決方案，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成問(wèn)題的修復(fù)工作。3.對(duì)于軟件更新后出現(xiàn)的重大問(wèn)題，軟件研發(fā)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)分析和處理，確保問(wèn)題得到妥善解決。（