現(xiàn)場簽證索賠管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場簽證及索賠管理，規(guī)范簽證及索賠流程，有效控制項(xiàng)目成本，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目的現(xiàn)場簽證及索賠管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：現(xiàn)場簽證及索賠工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及合同約定。2.真實(shí)性原則：簽證及索賠事項(xiàng)必須真實(shí)發(fā)生，相關(guān)資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效。3.合理性原則：簽證及索賠要求應(yīng)合理、公正，符合實(shí)際情況和行業(yè)慣例。4.及時(shí)性原則：應(yīng)及時(shí)辦理簽證及索賠事宜，避免因延誤導(dǎo)致證據(jù)滅失或增加成本。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場簽證及索賠管理工作，組織協(xié)調(diào)各方關(guān)系。2.審核簽證及索賠事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性和合理性，簽署初步意見。3.負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方就簽證及索賠事宜進(jìn)行溝通協(xié)商。（二）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1.提供與簽證及索賠事項(xiàng)相關(guān)的技術(shù)支持和資料，對(duì)技術(shù)問題進(jìn)行解釋說明。2.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理審核技術(shù)方面的簽證及索賠內(nèi)容，確保其符合技術(shù)規(guī)范和要求。（三）造價(jià)工程師1.負(fù)責(zé)對(duì)簽證及索賠事項(xiàng)進(jìn)行造價(jià)核算，提供費(fèi)用估算或預(yù)算。2.審核簽證及索賠資料的完整性和準(zhǔn)確性，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定索賠策略。3.參與與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方就費(fèi)用問題的談判協(xié)商。（四）施工員1.及時(shí)記錄施工現(xiàn)場發(fā)生的簽證事項(xiàng)，包括事件的起因、經(jīng)過、處理情況等。2.收集整理與簽證及索賠相關(guān)的現(xiàn)場資料，如照片、視頻、會(huì)議紀(jì)要等。（五）資料員1.負(fù)責(zé)簽證及索賠資料的歸檔、保管和整理，確保資料的完整性和可追溯性。2.按照規(guī)定的格式和要求編制資料目錄，便于查閱和管理。三、現(xiàn)場簽證管理（一）簽證范圍1.施工圖紙以外的零星工程。2.因設(shè)計(jì)變更引起的工程量增減。3.施工條件變化導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)整。4.合同約定的其他可簽證事項(xiàng)。（二）簽證流程1.提出申請(qǐng)施工員或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)需要簽證的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)填寫《現(xiàn)場簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、涉及的工程量及費(fèi)用等，并附上相關(guān)的證明資料，如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要等，提交給項(xiàng)目經(jīng)理。2.審核項(xiàng)目經(jīng)理收到申請(qǐng)表后，應(yīng)組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價(jià)工程師等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性、合理性以及與合同的關(guān)聯(lián)性等。審核通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見。3.審批經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后的簽證申請(qǐng)表，報(bào)公司相關(guān)部門審批。審批部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和公司規(guī)定進(jìn)行審批，并簽署審批意見。4.實(shí)施簽證申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，施工員應(yīng)按照批準(zhǔn)的內(nèi)容組織實(shí)施，并做好實(shí)施過程的記錄。5.簽證施工完成后，施工員應(yīng)及時(shí)填寫《現(xiàn)場簽證單》，詳細(xì)記錄簽證的實(shí)際完成情況，并附上相關(guān)的驗(yàn)收資料，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、計(jì)量記錄等?！冬F(xiàn)場簽證單》應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價(jià)工程師等相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并加蓋項(xiàng)目章。6.結(jié)算造價(jià)工程師根據(jù)簽署的《現(xiàn)場簽證單》進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，并將結(jié)算結(jié)果納入項(xiàng)目成本核算。（三）簽證要求1.簽證內(nèi)容應(yīng)明確、具體，避免模糊不清或歧義。2.簽證資料應(yīng)齊全、有效，能夠充分證明簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性。3.簽證應(yīng)及時(shí)辦理，不得事后補(bǔ)辦或拖延辦理。4.簽證單應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，填寫工整、規(guī)范，簽字蓋章齊全。四、索賠管理（一）索賠原因1.業(yè)主原因?qū)е碌墓て谘诱`或費(fèi)用增加，如設(shè)計(jì)變更、供圖延遲、指令錯(cuò)誤等。2.不可抗力因素導(dǎo)致的損失，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。3.合同約定的其他可索賠事項(xiàng)。（二）索賠流程1.提出意向在索賠事件發(fā)生后的[X]天內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向業(yè)主或監(jiān)理方發(fā)出索賠意向通知，說明索賠的原因、時(shí)間、內(nèi)容等，并附上相關(guān)的證明資料。2.準(zhǔn)備資料項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員收集整理與索賠事項(xiàng)相關(guān)的資料，包括合同文件、往來信函、會(huì)議紀(jì)要、施工記錄、費(fèi)用清單等，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.提交報(bào)告在索賠意向通知發(fā)出后的[X]天內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向業(yè)主或監(jiān)理方提交詳細(xì)的索賠報(bào)告，闡述索賠的依據(jù)、計(jì)算方法、索賠金額及工期延長天數(shù)等，并附上相關(guān)的證明資料。4.審核業(yè)主或監(jiān)理方收到索賠報(bào)告后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核。審核過程中，雙方可就索賠事項(xiàng)進(jìn)行溝通協(xié)商，必要時(shí)可要求提供補(bǔ)充資料或進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。5.談判協(xié)商根據(jù)審核結(jié)果，雙方進(jìn)行談判協(xié)商，尋求解決方案。談判過程中，應(yīng)堅(jiān)持有理有據(jù)、公平公正的原則，爭取達(dá)成雙方都能接受的協(xié)議。6.最終處理如談判協(xié)商達(dá)成一致意見，雙方應(yīng)簽訂索賠協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。如未能達(dá)成一致意見，可通過仲裁或訴訟等方式解決。（三）索賠要求1.索賠事項(xiàng)應(yīng)具有充分的證據(jù)支持，證據(jù)應(yīng)真實(shí)、可靠、有效。2.索賠報(bào)告應(yīng)內(nèi)容完整、邏輯清晰、計(jì)算準(zhǔn)確，能夠充分說明索賠的合理性和必要性。3.索賠應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出，逾期提出的索賠要求可能不予受理。4.索賠過程中應(yīng)保持與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方的良好溝通，及時(shí)了解對(duì)方的意見和要求，并根據(jù)情況調(diào)整索賠策略。五、簽證及索賠資料管理（一）資料收集1.施工過程中，各相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集與簽證及索賠事項(xiàng)相關(guān)的資料，包括但不限于施工圖紙、變更通知、技術(shù)交底、會(huì)議紀(jì)要、施工日志、照片、視頻等。2.資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠準(zhǔn)確反映簽證及索賠事項(xiàng)的發(fā)生過程和實(shí)際情況。（二）資料整理1.資料員應(yīng)定期對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理，按照資料的類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類歸檔，確保資料的系統(tǒng)性和規(guī)范性。2.資料整理過程中，應(yīng)檢查資料的完整性和準(zhǔn)確性，對(duì)不符合要求的資料及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充或修正。（三）資料保管1.簽證及索賠資料應(yīng)妥善保管，建立專門的檔案庫或電子檔案系統(tǒng)，確保資料的安全和可查閱性。2.檔案庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，電子檔案系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（四）資料查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱簽證及索賠資料時(shí)，應(yīng)填寫《資料查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱資料時(shí)應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、摘抄、涂改或損壞資料。如需復(fù)印資料，應(yīng)經(jīng)資料員同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。3.外部單位或人員如需查閱簽證及索賠資料，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在公司指定人員的陪同下進(jìn)行查閱。查閱過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露公司機(jī)密信息。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場簽證及索賠管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括簽證及索賠流程的執(zhí)行情況、資料的完整性和準(zhǔn)確性、費(fèi)用的控制情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立現(xiàn)場簽證及索賠管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括簽證及索賠事項(xiàng)的辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，資料的完整性，費(fèi)用的控制情況等。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為員工績效評(píng)定、晉升、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)在現(xiàn)場簽證及索