物料成品儲(chǔ)存管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物料與成品的儲(chǔ)存管理，確保物料及成品的質(zhì)量安全，提高倉(cāng)儲(chǔ)空間利用率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物料及成品的儲(chǔ)存管理活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品等在公司倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)儲(chǔ)存區(qū)域的收、發(fā)、存等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物料及成品的出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生維護(hù)等。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方法，對(duì)物料及成品進(jìn)行妥善保管，確保其質(zhì)量不受損。定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行清查，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存異常情況，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理安排物料采購(gòu)，避免因采購(gòu)不當(dāng)導(dǎo)致庫(kù)存積壓或缺貨。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量符合要求，并及時(shí)跟蹤物料的到貨情況。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。及時(shí)清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的剩余物料，辦理退庫(kù)手續(xù)，避免物料浪費(fèi)和積壓。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的物料及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)庫(kù)存物料及成品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)物料及成品的出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。根據(jù)庫(kù)存情況，進(jìn)行成本核算和分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。二、物料儲(chǔ)存管理（一）入庫(kù)管理1.物料到貨通知采購(gòu)部門在物料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好收貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.收貨驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)部門收到物料后，應(yīng)根據(jù)送貨單核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否一致。質(zhì)量部門對(duì)到貨物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉(cāng)儲(chǔ)人員、送貨人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。（二）儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的區(qū)域規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.物料擺放原則物料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則。物料擺放應(yīng)整齊有序，便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)，不得隨意堆放。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括整理物料、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤點(diǎn)差異報(bào)告。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司管理層。對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）出庫(kù)管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.發(fā)料審批倉(cāng)儲(chǔ)部門收到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)料或不符合規(guī)定的領(lǐng)料申請(qǐng)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)拒絕發(fā)料，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.發(fā)料操作經(jīng)審批同意發(fā)料的，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時(shí)發(fā)放物料。發(fā)料時(shí)，應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。發(fā)料后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。三、成品儲(chǔ)存管理（一）入庫(kù)管理1.成品入庫(kù)通知生產(chǎn)部門在成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好入庫(kù)準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括成品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等。2.成品驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)部門收到成品后，應(yīng)根據(jù)入庫(kù)通知核對(duì)成品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否一致。質(zhì)量部門對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的成品方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的成品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。3.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的成品，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明成品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)批次等信息，并由倉(cāng)儲(chǔ)人員、生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交生產(chǎn)部門備查。（二）儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存條件要求成品應(yīng)根據(jù)其特性和要求，存放在適宜的環(huán)境條件下，如溫度、濕度、通風(fēng)等。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的成品，如易受潮、易氧化、易變質(zhì)等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮除濕、冷藏冷凍等。2.庫(kù)存盤點(diǎn)成品庫(kù)存盤點(diǎn)的要求和方法與物料庫(kù)存盤點(diǎn)相同，應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.成品防護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)做好成品的防護(hù)工作，防止成品在儲(chǔ)存過(guò)程中受到損壞、污染等。成品應(yīng)避免與尖銳、堅(jiān)硬等物品接觸，防止劃傷、碰傷。對(duì)于易變形、易損壞的成品，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)闹?、固定等措施，確保其形狀和質(zhì)量不受影響。（三）出庫(kù)管理1.銷售訂單處理銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)審核訂單內(nèi)容，確認(rèn)訂單的有效性和準(zhǔn)確性。銷售部門將審核后的訂單信息傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門準(zhǔn)備發(fā)貨。2.發(fā)貨通知倉(cāng)儲(chǔ)部門收到銷售訂單信息后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)安排發(fā)貨。倉(cāng)儲(chǔ)部門在發(fā)貨前，應(yīng)通知運(yùn)輸部門做好運(yùn)輸準(zhǔn)備，并填寫(xiě)發(fā)貨通知單。發(fā)貨通知單應(yīng)注明成品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨地址、客戶名稱等信息，并由倉(cāng)儲(chǔ)人員、運(yùn)輸人員簽字確認(rèn)。3.發(fā)貨操作運(yùn)輸部門根據(jù)發(fā)貨通知單，及時(shí)安排車輛到倉(cāng)庫(kù)提貨。倉(cāng)儲(chǔ)人員按照發(fā)貨通知單的要求，對(duì)成品進(jìn)行清點(diǎn)、包裝、裝車等操作。發(fā)貨后，應(yīng)在發(fā)貨通知單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。發(fā)貨通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門留存，一聯(lián)交運(yùn)輸部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。四、庫(kù)存安全管理（一）倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施1.消防設(shè)施倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防設(shè)施，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。消防設(shè)施應(yīng)設(shè)置在明顯、便于取用的位置，周圍不得堆放雜物，確保通道暢通。2.安全警示標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，如禁止煙火、注意通風(fēng)、防止觸電等，提醒員工注意安全。對(duì)于危險(xiǎn)物料儲(chǔ)存區(qū)域，應(yīng)設(shè)置專門的警示標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明危險(xiǎn)物料的名稱、特性、防護(hù)措施等信息。3.防盜設(shè)施倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如門窗防護(hù)欄、監(jiān)控?cái)z像頭等，防止物料及成品被盜。監(jiān)控?cái)z像頭應(yīng)覆蓋倉(cāng)庫(kù)的主要區(qū)域，確保24小時(shí)不間斷監(jiān)控，并定期對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行備份。（二）倉(cāng)庫(kù)安全操作1.人員安全倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、手套、工作服等。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)定期進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。2.物料搬運(yùn)安全物料搬運(yùn)應(yīng)使用合適的工具和設(shè)備，如叉車、托盤車等，并確保工具和設(shè)備的性能良好。搬運(yùn)物料時(shí)，應(yīng)注意物料的重量、形狀、尺寸等，避免因搬運(yùn)不當(dāng)導(dǎo)致物料損壞或人員傷亡。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)采用專門的搬運(yùn)工具和防護(hù)措施，確保搬運(yùn)過(guò)程安全。3.庫(kù)存管理安全倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止物料因受潮、霉變、氧化等原因?qū)е沦|(zhì)量下降。對(duì)于庫(kù)存物料及成品，應(yīng)定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，如變質(zhì)、損壞、過(guò)期等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存安全管理制度，明確庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存預(yù)警、庫(kù)存清理等工作流程，確保庫(kù)存管理安全。（三）應(yīng)急預(yù)案1.火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案?jìng)}庫(kù)應(yīng)制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織員工進(jìn)行火災(zāi)應(yīng)急演練，提高員工的火災(zāi)應(yīng)急處理能力。火災(zāi)發(fā)生時(shí)，倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)立即報(bào)警，并采取相應(yīng)的滅火措施，如使用滅火器、消火栓等。組織員工疏散倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的人員和物料，確保人員安全，減少財(cái)產(chǎn)損失。2.其他應(yīng)急預(yù)案?jìng)}庫(kù)還應(yīng)制定其他應(yīng)急預(yù)案，如盜竊應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種緊急情況。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其有效性和可操作性。五、庫(kù)存成本控制（一）庫(kù)存周轉(zhuǎn)率管理1.設(shè)定庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和自身經(jīng)營(yíng)情況，設(shè)定合理的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)應(yīng)分解到各個(gè)部門和產(chǎn)品類別，作為績(jī)效考核的重要指標(biāo)之一。2.分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)率倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，找出影響庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的因素，如采購(gòu)計(jì)劃不合理、生產(chǎn)計(jì)劃變更、銷售不暢等。根據(jù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，如優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、加強(qiáng)市場(chǎng)銷售等。3.提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率措施采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求和庫(kù)存情況，合理安排物料采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)導(dǎo)致庫(kù)存積壓。生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理，提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)周期，降低在產(chǎn)品庫(kù)存。銷售部門應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓和銷售力度，提高產(chǎn)品銷售量，降低成品庫(kù)存。（二）庫(kù)存成本核算與分析1.庫(kù)存成本核算方法財(cái)務(wù)部門應(yīng)采用合適的庫(kù)存成本核算方法，如先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等，對(duì)庫(kù)存成本進(jìn)行準(zhǔn)確核算。庫(kù)存成本包括采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、管理成本、資金成本等。2.庫(kù)存成本分析定期對(duì)庫(kù)存成本進(jìn)行分析，找出庫(kù)存成本過(guò)高的原因，如庫(kù)存積壓、庫(kù)存損耗、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用過(guò)高等。根據(jù)分析結(jié)果，提出降低庫(kù)存成本的措施和建議，如優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)庫(kù)存管理、降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等。3.庫(kù)存成本控制