沙發(fā)工廠(chǎng)原料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)沙發(fā)工廠(chǎng)原料管理，規(guī)范原料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原料質(zhì)量，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于沙發(fā)工廠(chǎng)內(nèi)所有原料的管理，包括但不限于木材、布料、皮革、海綿、五金配件等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)和使用的原料符合沙發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以保障產(chǎn)品質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本和庫(kù)存成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。3.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任，確保原料管理工作有序進(jìn)行。4.安全環(huán)保原則：注重原料儲(chǔ)存和使用過(guò)程中的安全與環(huán)保，避免發(fā)生安全事故和環(huán)境污染。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定原料采購(gòu)計(jì)劃。2.尋找合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)到貨原料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定原料是否合格。3.對(duì)不合格原料提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)原料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。2.建立原料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.做好原料倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和防火防盜工作。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中剩余的原料及時(shí)退庫(kù)，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好原料的盤(pán)點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)管理部門(mén)1.審核原料采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.對(duì)原料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)行情，制定詳細(xì)的原料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原料的供應(yīng)周期、價(jià)格波動(dòng)等因素，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和質(zhì)量管理情況。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。4.對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行定期評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨不及時(shí)等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停供貨、取消合作等。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送詢(xún)價(jià)單，獲取報(bào)價(jià)信息。2.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。4.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。5.到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好驗(yàn)收和入庫(kù)準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)沙發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、尺寸、性能、理化指標(biāo)等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確合格與不合格的判定界限，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和一致性。（二）驗(yàn)收流程1.原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。5.對(duì)不合格原料的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理結(jié)果等信息。五、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)原料的種類(lèi)、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等特殊原料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）入庫(kù)管理1.原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性，包括原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)驗(yàn)收合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括原料名稱(chēng)、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期等信息。3.建立原料入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的入庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存系統(tǒng)。（三）儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)原料進(jìn)行檢查，確保原料的質(zhì)量不受損、數(shù)量不短缺。如發(fā)現(xiàn)原料有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。2.根據(jù)原料的特性，采取相應(yīng)的儲(chǔ)存保管措施，如防潮、防火、防蟲(chóng)、防鼠等。對(duì)易受潮的原料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方；對(duì)易燃的原料，應(yīng)遠(yuǎn)離火源，并配備相應(yīng)的滅火設(shè)備。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的原料，應(yīng)建立保質(zhì)期管理制度，定期檢查原料的保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。對(duì)臨近保質(zhì)期的原料，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（四）出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)原料領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原料。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放原料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.建立原料出庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的出庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存系統(tǒng)。4.對(duì)于剩余的原料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)退庫(kù)原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后辦理退庫(kù)手續(xù)。（五）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如整理庫(kù)存、核對(duì)賬目等。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方式，對(duì)原料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異、差異原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。4.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如原料丟失、損壞、變質(zhì)等，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、使用管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原料的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.在領(lǐng)用原料時(shí)，生產(chǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放原料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料人、原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔，原料應(yīng)擺放整齊，避免浪費(fèi)和損壞。2.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用原料，確保原料的合理利用。如發(fā)現(xiàn)原料使用不當(dāng)或浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，應(yīng)及時(shí)清理回收，按照規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司等。（三）成本控制1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)原料成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。2.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)成本意識(shí)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量降低原料消耗，提高原料利用率。3.鼓勵(lì)員工提出降低成本的合理化建議，對(duì)能夠有效降低原料成本的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。七、核算與分析（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立原料成本核算制度，對(duì)原料采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等進(jìn)行詳細(xì)核算。2.原料采購(gòu)成本應(yīng)包括原料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、關(guān)稅等；運(yùn)輸成本應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行核算；儲(chǔ)存成本應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)租金、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備折舊、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員工資等；使用成本應(yīng)包括原料消耗、生產(chǎn)過(guò)程中的損耗等。3.定期對(duì)原料成本進(jìn)行核算和分析，編制成本報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分析1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期分析采購(gòu)價(jià)格走勢(shì)，評(píng)估供應(yīng)商的供貨價(jià)格合理性，為采購(gòu)決策提供參考。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)分析原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存策略，避免庫(kù)存積壓或缺貨。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)分析原料利用率，找出生產(chǎn)過(guò)程中的浪費(fèi)環(huán)節(jié)，采取措施加以改進(jìn)，提高生產(chǎn)效率。4.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，不斷優(yōu)化原料管理流程，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立原料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)原料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范性、原料質(zhì)量、庫(kù)存管理等方面。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立原料管理考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、