檢察機(jī)關(guān)采購管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范檢察機(jī)關(guān)的采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部的各類采購活動(dòng)，包括辦公用品、辦公設(shè)備、辦案裝備、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化。4.誠信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由檢察長擔(dān)任組長，分管財(cái)務(wù)、后勤等工作的副檢察長擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購方式、采購合同等重大事項(xiàng)，做出采購決策。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購的具體執(zhí)行工作。采購部門的職責(zé)包括：1.編制采購計(jì)劃和采購預(yù)算。2.組織采購活動(dòng)，包括發(fā)布采購信息、邀請供應(yīng)商、開標(biāo)評標(biāo)等。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判和合同簽訂。4.采購項(xiàng)目的驗(yàn)收和付款申請。5.采購檔案的整理和歸檔。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.使用部門：根據(jù)工作需要提出采購需求，參與采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定和驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、監(jiān)督采購資金的使用、辦理付款手續(xù)。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門：對采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，受理有關(guān)采購的投訴和舉報(bào)。三、采購計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年末根據(jù)下一年度工作任務(wù)和實(shí)際需求，編制采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門匯總。3.采購部門對各部門上報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核和綜合平衡，結(jié)合單位實(shí)際情況和資金狀況，編制年度采購計(jì)劃草案，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。（二）采購預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)年度采購計(jì)劃，會同財(cái)務(wù)部門編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等詳細(xì)內(nèi)容，并明確資金來源。2.采購預(yù)算應(yīng)按照規(guī)定的程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：貨物類采購項(xiàng)目，單項(xiàng)或批量采購金額一次性達(dá)到100萬元以上的。服務(wù)類采購項(xiàng)目，單項(xiàng)或批量采購金額一次性達(dá)到50萬元以上的。工程類采購項(xiàng)目，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以上的。3.公開招標(biāo)的程序包括：編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同等。（二）邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。3.邀請招標(biāo)的程序與公開招標(biāo)基本相同，但邀請供應(yīng)商的數(shù)量不得少于3家。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于3家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.競爭性談判的程序包括：成立談判小組、制定談判文件、確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單、談判、確定成交供應(yīng)商、簽訂合同等。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.單一來源采購的程序包括：成立采購小組、與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商、簽訂合同等。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。3.詢價(jià)的程序包括：成立詢價(jià)小組、確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單、詢價(jià)、確定成交供應(yīng)商、簽訂合同等。五、采購程序（一）采購申請1.使用部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購申請表應(yīng)提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購項(xiàng)目的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核。2.對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)將采購申請表提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購項(xiàng)目的具體情況，做出審批決定。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，按照確定的采購方式組織采購活動(dòng)。2.采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式的，采購部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。3.在采購過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行操作，確保采購活動(dòng)的公開、公平、公正。（四）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。（五）驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目到貨后，使用部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行檢查。2.對于技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的采購項(xiàng)目，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)專家參與驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。（六）付款1.采購部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，填寫付款申請單，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。2.財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請單辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購合同的約定執(zhí)行。六、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)檢監(jiān)察部門對采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。2.財(cái)務(wù)部門對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。3.采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對采購人員的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購操作流程。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平等進(jìn)行評估和記錄。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從供應(yīng)商庫中剔除。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，建立良好的合作關(guān)系，共同提高采購質(zhì)量和效率。（三）采購檔案管理1.采購部門應(yīng)建立采購檔案管理制度，對采購活動(dòng)中的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。2.采購檔案應(yīng)包括采購申請表、采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。3.采購檔案的保管期限應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、責(zé)任追究（一）對采購人的責(zé)任追究1.采購人有下列情形之一的，由財(cái)政部門責(zé)令限期改正，給予警告，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分，并予以通報(bào)：應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購的。擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的。委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購事務(wù)的。以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的。在招標(biāo)采購過程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的。中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的。拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。2.采購人有下列情形之一的，屬于惡意串通，依照政府采購法第七十二條的規(guī)定追究法律責(zé)任：與供應(yīng)商或者采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的。在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的。在有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的。開標(biāo)前泄露標(biāo)底的。（二）對供應(yīng)商的責(zé)任追究1.供應(yīng)商有下列情形之一的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內(nèi)禁止參加政府采購活動(dòng)，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的。采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的。向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。在招標(biāo)采購過程中與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的。拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。2.供應(yīng)商有下列情形之一的，由財(cái)政部門責(zé)令限期改正，給予警告，并處以采購金額千分之一以上千分之五以下的罰款：中標(biāo)、成交后無正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同的。將中標(biāo)、成交項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人，或者在投標(biāo)文件中未說明，且未經(jīng)采購人同意，將中標(biāo)、成交項(xiàng)目分包給他人的。拒絕履行合同義務(wù)的。（三）對采購代理機(jī)構(gòu)的責(zé)任追究1.采購代理機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停其政府采購代理資格，并處以罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購的。擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的。以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的。在招標(biāo)采購過程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的。拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。2.采購代理機(jī)構(gòu)有下