標(biāo)后履約監(jiān)督管理制度一、總則（一）目的本制度旨在加強公司中標(biāo)項目后履約過程的監(jiān)督管理，確保項目按照合同約定順利實施，保障公司合法權(quán)益，提高項目管理水平和經(jīng)濟效益，維護(hù)公司良好形象。（二）適用范圍本制度適用于公司所有中標(biāo)并簽訂合同的項目，包括工程建設(shè)、貨物采購、服務(wù)提供等各類項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及合同約定，確保履約行為合法合規(guī)。2.全面監(jiān)督原則：對項目履約全過程進(jìn)行全面監(jiān)督，涵蓋項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、人員管理等各個方面。3.動態(tài)管理原則：根據(jù)項目實施情況及時調(diào)整監(jiān)督重點和方式，實行動態(tài)跟蹤管理。4.責(zé)任追究原則：對違反合同約定和公司制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、監(jiān)督管理職責(zé)分工（一）公司成立標(biāo)后履約監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：公司總經(jīng)理副組長：分管項目的副總經(jīng)理成員：工程管理部、質(zhì)量安全部、財務(wù)部、人力資源部、法務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)標(biāo)后履約監(jiān)督管理工作，研究解決重大問題。2.對履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.審議重要的監(jiān)督管理報告和決策事項。（二）工程管理部1.負(fù)責(zé)制定項目總體進(jìn)度計劃，并監(jiān)督檢查項目進(jìn)度執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)項目各參建單位之間的關(guān)系，及時解決施工過程中的問題。3.負(fù)責(zé)工程變更的審核和管理，確保變更程序合規(guī)、合理。（三）質(zhì)量安全部1.制定項目質(zhì)量安全管理目標(biāo)和措施，監(jiān)督項目質(zhì)量安全執(zhí)行情況。2.定期組織質(zhì)量安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。3.參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理。（四）財務(wù)部1.負(fù)責(zé)項目資金的管理和監(jiān)督，確保資金?？顚Ｓ?。2.審核項目成本核算和費用支出，控制項目成本。3.配合其他部門進(jìn)行項目經(jīng)濟指標(biāo)的分析和考核。（五）人力資源部1.負(fù)責(zé)項目人員配備情況的監(jiān)督，確保項目人員滿足合同要求和項目實際需要。2.對項目團(tuán)隊人員進(jìn)行績效考核，根據(jù)考核結(jié)果提出獎懲建議。3.協(xié)調(diào)解決項目人員管理中的問題。（六）法務(wù)部1.參與合同評審，對合同條款的合法性、完整性進(jìn)行審核。2.協(xié)助處理項目履約過程中的法律糾紛，提供法律支持和保障。3.對項目履約過程中的法律風(fēng)險進(jìn)行評估和防范。（七）項目實施部門1.具體負(fù)責(zé)項目的組織實施，按照合同要求和公司制度開展項目工作。2.定期向公司相關(guān)部門匯報項目進(jìn)展情況，及時反饋項目實施過程中的問題和困難。3.配合公司各監(jiān)督管理部門的工作，落實整改要求。三、項目開工前監(jiān)督管理（一）人員配備審查1.項目實施部門應(yīng)按照合同約定組建項目管理團(tuán)隊，并在項目開工前將人員配備情況報公司人力資源部備案。2.人力資源部對項目管理團(tuán)隊人員的資格、能力、經(jīng)驗等進(jìn)行審查，確保人員滿足項目要求。3.如發(fā)現(xiàn)人員配備不符合要求，項目實施部門應(yīng)及時調(diào)整，直至滿足合同約定。（二）施工組織設(shè)計審核1.項目實施部門應(yīng)在項目開工前編制施工組織設(shè)計，并報工程管理部審核。2.工程管理部重點審核施工組織設(shè)計中的施工進(jìn)度計劃、施工方案、質(zhì)量安全保障措施、資源配置計劃等內(nèi)容，確保其合理性和可行性。3.根據(jù)審核意見，項目實施部門對施工組織設(shè)計進(jìn)行修改完善，經(jīng)工程管理部批準(zhǔn)后實施。（三）合同交底1.合同簽訂后，由法務(wù)部牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行合同交底。2.合同交底的內(nèi)容包括合同主要條款、雙方權(quán)利義務(wù)、履約要求、風(fēng)險防范等。3.各部門根據(jù)合同交底內(nèi)容，明確本部門在項目履約過程中的職責(zé)和工作重點，確保合同得到有效執(zhí)行。四、項目實施過程監(jiān)督管理（一）進(jìn)度監(jiān)督1.工程管理部定期對項目進(jìn)度進(jìn)行檢查，對比實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的差異。2.如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差，分析原因，督促項目實施部門采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。對于因不可抗力或非項目實施部門原因?qū)е碌倪M(jìn)度延誤，應(yīng)及時與業(yè)主及相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)，辦理工期順延手續(xù)。3.項目實施部門應(yīng)每月向工程管理部報送項目進(jìn)度報表，詳細(xì)說明項目進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施。（二）質(zhì)量監(jiān)督1.質(zhì)量安全部按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，定期對項目質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量、施工質(zhì)量資料、質(zhì)量管理體系運行情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，下達(dá)整改通知單，要求項目實施部門限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。4.項目實施部門應(yīng)建立質(zhì)量管理臺賬，記錄質(zhì)量檢查情況和整改結(jié)果。（三）安全監(jiān)督1.質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)項目安全監(jiān)督管理工作，制定安全檢查計劃，定期對項目進(jìn)行安全檢查。2.檢查內(nèi)容包括施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施、施工機械安全狀況、人員安全操作情況等。3.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時下達(dá)整改指令，要求項目實施部門立即整改。對重大安全隱患，實行掛牌督辦，跟蹤整改情況。4.項目實施部門應(yīng)加強安全教育培訓(xùn)，提高施工人員安全意識，確保施工安全。同時，建立安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練。（四）成本監(jiān)督1.財務(wù)部負(fù)責(zé)對項目成本進(jìn)行監(jiān)督管理，審核項目費用支出是否符合合同約定和公司財務(wù)制度。2.定期對項目成本進(jìn)行核算和分析，對比實際成本與預(yù)算成本的差異，找出成本控制的關(guān)鍵點。3.項目實施部門應(yīng)加強成本管理，嚴(yán)格控制各項費用支出，杜絕浪費現(xiàn)象。如因特殊原因需要增加成本支出，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。（五）人員管理監(jiān)督1.人力資源部定期對項目人員配備和出勤情況進(jìn)行檢查，確保項目人員滿足合同要求，無擅自離崗現(xiàn)象。2.參與項目團(tuán)隊人員的績效考核，根據(jù)考核結(jié)果提出獎懲建議，激勵項目人員積極工作。3.項目實施部門應(yīng)加強對項目人員的日常管理，合理安排工作任務(wù)，充分發(fā)揮人員的積極性和創(chuàng)造性。（六）合同執(zhí)行監(jiān)督1.法務(wù)部負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查項目實施部門是否按照合同約定履行義務(wù)。2.及時發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中的問題和風(fēng)險，提出法律建議和防范措施。3.對于合同變更、解除等事項，監(jiān)督項目實施部門按照合同約定和法律程序辦理相關(guān)手續(xù)。五、項目竣工驗收監(jiān)督管理（一）驗收準(zhǔn)備1.項目實施部門在項目竣工后，應(yīng)及時整理項目資料，包括工程竣工報告、質(zhì)量檢驗報告、施工圖紙、技術(shù)資料、結(jié)算資料等，并確保資料真實、完整、有效。2.工程管理部、質(zhì)量安全部等相關(guān)部門對項目資料進(jìn)行初步審查，對不符合要求的資料，要求項目實施部門限期補充完善。（二）驗收組織1.公司組織相關(guān)部門和人員成立項目竣工驗收小組，負(fù)責(zé)項目竣工驗收工作。2.竣工驗收小組按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對項目進(jìn)行全面檢查和驗收。3.驗收內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量、項目資料、設(shè)備運行情況、售后服務(wù)情況等。（三）驗收程序1.項目實施部門向竣工驗收小組提交項目竣工驗收申請報告，并匯報項目實施情況。2.竣工驗收小組對項目進(jìn)行現(xiàn)場檢查和資料審查，形成驗收意見。3.如驗收合格，由竣工驗收小組出具項目竣工驗收報告；如驗收不合格，下達(dá)整改通知單，要求項目實施部門限期整改，整改完成后重新申請驗收。六、監(jiān)督管理報告與考核（一）監(jiān)督管理報告1.各監(jiān)督管理部門應(yīng)定期向標(biāo)后履約監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目履約監(jiān)督管理情況，每月形成月度報告，每季度形成季度報告，每年形成年度報告。2.報告內(nèi)容包括項目進(jìn)展情況、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、風(fēng)險分析及應(yīng)對措施等。3.領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各部門報告情況，及時掌握項目履約動態(tài)，研究解決存在的問題。（二）考核1.建立項目履約考核機制，對項目實施部門和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、合同執(zhí)行等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵；對未完成履約目標(biāo)或存在嚴(yán)重問題的部門和個人進(jìn)行批評教育、經(jīng)濟處罰，直至追究法律責(zé)任。七、責(zé)任追究（一）在項目履約過程中，如發(fā)現(xiàn)項目實施部門或相關(guān)責(zé)任人存在以下行為之一的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的責(zé)任追究：1.未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致項目進(jìn)度延誤、質(zhì)量事故、安全事故等；2.擅自變更項目設(shè)計、施工方案、合同條款等，給公司造成損失的；3.違反公司財務(wù)制度，擅自挪用項目資金，造成資金損失或浪費的；4.對監(jiān)督管理部門提出的問題和整改要求拒不執(zhí)行或整改不力的；5.其他違反法律法規(guī)、合同約定和公司制度的行為。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正；2.警告；3.罰款；4.解