公司安全生產(chǎn)隱患整改、處置和復(fù)查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際安全生產(chǎn)需求，旨在全面規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患的識別、整改、處置與復(fù)查工作，有效防范和化解生產(chǎn)安全風(fēng)險，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程建設(shè)、設(shè)備運(yùn)行、倉儲物流、應(yīng)急管理等場景下的安全生產(chǎn)隱患管理。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理”是指公司為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，針對生產(chǎn)過程中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷等風(fēng)險隱患，實(shí)施系統(tǒng)性識別、評估、整改、處置和復(fù)查的管理活動。（二）“專項(xiàng)安全風(fēng)險”是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能引發(fā)人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的危險源或風(fēng)險因素。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”是指公司安全生產(chǎn)活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度的全部要求。第四條安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：安全生產(chǎn)隱患管理應(yīng)覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位在安全生產(chǎn)隱患管理中的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦重大風(fēng)險隱患，優(yōu)先整改可能引發(fā)嚴(yán)重后果的風(fēng)險點(diǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估安全生產(chǎn)隱患管理效果，優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對安全生產(chǎn)工作承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度，監(jiān)督重大隱患整改落實(shí)。第六條設(shè)立公司安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題，監(jiān)督考核各層級管理責(zé)任落實(shí)情況。第七條安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和修訂公司安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理制度，確保制度符合法規(guī)要求及公司業(yè)務(wù)實(shí)際。（二）組織開展公司級安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)排查，評估風(fēng)險等級，明確整改要求和時限。（三）審批重大安全生產(chǎn)隱患整改方案和資金預(yù)算，監(jiān)督整改過程，確保整改效果。（四）定期聽取各部門安全生產(chǎn)隱患管理情況匯報，協(xié)調(diào)解決管理中的重大問題。（五）對安全生產(chǎn)隱患管理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督評價，對違規(guī)行為提出處理建議。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理的日常統(tǒng)籌工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，開展制度宣貫和培訓(xùn)。（二）定期組織公司級安全生產(chǎn)隱患排查，建立隱患臺賬，跟蹤整改進(jìn)度。（三）協(xié)調(diào)各部門、下屬單位開展安全生產(chǎn)隱患整改，提供技術(shù)支持。（四）監(jiān)督考核各部門安全生產(chǎn)隱患管理責(zé)任落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門（技術(shù)管理部、工程管理部、設(shè)備管理部等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患的專業(yè)審核和處置，主要職責(zé)包括：（一）制定本領(lǐng)域安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，審核業(yè)務(wù)流程中的安全風(fēng)險點(diǎn)。（二）組織本領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查，出具專業(yè)整改意見，監(jiān)督整改實(shí)施。（三）參與重大安全生產(chǎn)隱患的技術(shù)論證和應(yīng)急處置，優(yōu)化安全防護(hù)措施。（四）收集分析本領(lǐng)域安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提出管理改進(jìn)建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（生產(chǎn)部、倉儲部、項(xiàng)目部等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患的日常防控和整改，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查制度，及時發(fā)現(xiàn)并上報風(fēng)險隱患。（二）制定并實(shí)施本領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患整改方案，確保整改措施落實(shí)到位。（三）組織本領(lǐng)域員工進(jìn)行安全操作培訓(xùn)，強(qiáng)化員工安全意識和技能。（四）配合公司級安全生產(chǎn)檢查，提供整改落實(shí)情況報告。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行安全生產(chǎn)隱患合規(guī)操作責(zé)任，主要義務(wù)包括：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，杜絕違章指揮、違規(guī)作業(yè)。（二）及時報告工作中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，協(xié)助制定整改措施。（三）參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升自身安全防范能力。（四）在安全生產(chǎn)檢查中如實(shí)反映情況，配合整改落實(shí)工作。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)經(jīng)營場所安全風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)經(jīng)營場所布局應(yīng)符合安全規(guī)范，安全通道、消防設(shè)施、應(yīng)急標(biāo)識等必須齊全有效，定期開展安全檢查和維護(hù)。禁止性行為：嚴(yán)禁在生產(chǎn)經(jīng)營場所堆放易燃易爆物品、占用消防通道、擅自改變場所用途。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：高風(fēng)險作業(yè)（如動火、有限空間作業(yè)）必須執(zhí)行審批制度，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施。第十三條設(shè)備設(shè)施安全風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期檢測和維保，建立設(shè)備檔案，落實(shí)操作人員持證上崗。禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行、擅自拆卸關(guān)鍵部件、使用過期維護(hù)的設(shè)備。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控大型設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，防止機(jī)械傷害、電氣故障等事故發(fā)生。第十四條作業(yè)環(huán)境安全風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持通風(fēng)良好，有害氣體濃度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，噪聲、粉塵等污染物應(yīng)達(dá)標(biāo)排放。禁止性行為：嚴(yán)禁在有毒有害環(huán)境中無防護(hù)作業(yè)、違規(guī)使用危險化學(xué)品。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：定期檢測作業(yè)環(huán)境安全參數(shù)，及時整改超標(biāo)問題。第十五條電氣安全風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電氣線路、設(shè)備應(yīng)定期檢測，接地系統(tǒng)應(yīng)可靠，臨時用電應(yīng)執(zhí)行審批制度。禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接電線、使用不合格電氣設(shè)備、違規(guī)操作電氣開關(guān)。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：防止短路、漏電、過載等電氣事故，落實(shí)電氣作業(yè)安全措施。第十六條應(yīng)急管理風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，配備必要的應(yīng)急物資。禁止性行為：嚴(yán)禁破壞應(yīng)急設(shè)施、隱瞞不報突發(fā)事件、擅自啟動應(yīng)急預(yù)案。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)能力，確保重大事故發(fā)生時能夠快速處置。第十七條危險作業(yè)風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：動火、高處、有限空間等危險作業(yè)必須執(zhí)行作業(yè)票制度，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施。禁止性行為：嚴(yán)禁無票作業(yè)、擅自變更作業(yè)方案、未落實(shí)安全措施冒險作業(yè)。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：嚴(yán)格危險作業(yè)審批流程，強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)督。第十八條存儲物品安全風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：易燃易爆、危險化學(xué)品應(yīng)分類存儲，符合安全距離要求，建立出入庫臺賬。禁止性行為：嚴(yán)禁混存相容性不兼容的物品、違規(guī)使用存儲設(shè)施、擅自處置危險化學(xué)品。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：防止泄漏、燃燒、爆炸等事故發(fā)生，落實(shí)存儲場所安全監(jiān)控。第十九條人員安全風(fēng)險管控。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：員工應(yīng)接受安全培訓(xùn)，掌握崗位安全技能，按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品。禁止性行為：嚴(yán)禁無防護(hù)操作高風(fēng)險作業(yè)、違規(guī)進(jìn)入危險區(qū)域、擅自操作非本人設(shè)備。專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控：強(qiáng)化員工安全意識，落實(shí)“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）治理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動態(tài)更新機(jī)制。公司安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理制度應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司業(yè)務(wù)變化及時修訂，每年至少開展一次全面評估，重大調(diào)整由領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實(shí)施。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制。公司每年至少組織一次全員安全生產(chǎn)隱患排查，各部門每月開展一次自查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行風(fēng)險等級評估，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求和責(zé)任部門。第十四條合規(guī)審查機(jī)制。安全生產(chǎn)隱患整改必須經(jīng)過合規(guī)審查，未經(jīng)專責(zé)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)小組審批的整改方案不得實(shí)施，確保整改措施符合法規(guī)要求。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。一般隱患由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)整改，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項(xiàng)整改方案，明確責(zé)任單位、整改時限和應(yīng)急預(yù)案，必要時啟動外部專家支持。第十六條責(zé)任追究機(jī)制。對未按期整改或整改不到位的，視情節(jié)輕重給予警告、通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的依法解除勞動合同，并聯(lián)動績效考核和紀(jì)律處分。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制。公司每年對安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)管理制度實(shí)施效果進(jìn)行評估，分析管理漏洞，優(yōu)化整改流程，提升防控能力。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障。公司各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行安全生產(chǎn)隱患管理推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決管理難題，確保制度有效落實(shí)。第十九條考核激勵機(jī)制。將安全生產(chǎn)隱患管理情況納入部門和個人年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤，對表現(xiàn)突出的予以獎勵。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展安全生產(chǎn)隱患管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范，定期開展安全生產(chǎn)宣傳。第二十一條信息化支撐。通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患臺賬管理、整改流程自動化、風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)。發(fā)布安全生產(chǎn)合規(guī)手冊，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，營造“人人關(guān)注