食品原輔料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品原輔料管理，確保原輔料質(zhì)量安全，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品生產(chǎn)所需原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)食品原輔料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.質(zhì)量控制部門制定原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，判定其是否符合質(zhì)量要求。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)原輔料的儲(chǔ)存管理，確保原輔料儲(chǔ)存條件符合要求，做好庫(kù)存盤點(diǎn)和賬物管理工作。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原輔料，按照操作規(guī)程使用原輔料，確保生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。5.研發(fā)部門協(xié)助采購(gòu)部門評(píng)估新的原輔料供應(yīng)商，參與制定原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面情況，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商檔案建立為每個(gè)合格供應(yīng)商建立檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)證明、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，以便查詢和管理。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)部門應(yīng)定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解食品原輔料的市場(chǎng)價(jià)格、質(zhì)量動(dòng)態(tài)、供應(yīng)情況等信息，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。2.生產(chǎn)需求分析采購(gòu)部門與生產(chǎn)部門密切溝通，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，分析原輔料的需求數(shù)量和時(shí)間，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)部門審批，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和預(yù)算安排。（三）采購(gòu)合同簽訂1.合同條款明確采購(gòu)合同應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)利和義務(wù)清晰。2.合同審核采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。3.合同執(zhí)行跟蹤采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定食品原輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收流程1.到貨通知采購(gòu)部門在原輔料到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量控制部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.外觀檢查倉(cāng)儲(chǔ)部門和質(zhì)量控制部門人員共同對(duì)到貨原輔料進(jìn)行外觀檢查，查看包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清晰、有無(wú)破損、變質(zhì)等情況。3.數(shù)量核對(duì)核對(duì)到貨原輔料的數(shù)量是否與采購(gòu)合同一致，如有差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。4.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。對(duì)于特殊原輔料或新采購(gòu)的原輔料，可增加檢驗(yàn)項(xiàng)目或進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。5.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果，包括到貨日期、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。6.驗(yàn)收結(jié)論根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，質(zhì)量控制部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，判定原輔料是否合格。對(duì)于合格的原輔料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不合格的原輔料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件要求1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)確保原輔料倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等條件符合原輔料儲(chǔ)存要求。2.分類分區(qū)存放根據(jù)原輔料的性質(zhì)、用途、保質(zhì)期等因素，對(duì)原輔料進(jìn)行分類分區(qū)存放，避免相互污染和混淆。3.標(biāo)識(shí)清晰在原輔料存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原輔料名稱、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，便于識(shí)別和管理。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)原輔料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.盤點(diǎn)記錄盤點(diǎn)人員應(yīng)詳細(xì)記錄盤點(diǎn)過(guò)程和結(jié)果，包括原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存、賬面庫(kù)存、差異情況等信息。盤點(diǎn)記錄應(yīng)妥善保存，作為庫(kù)存管理的重要依據(jù)。3.庫(kù)存預(yù)警根據(jù)原輔料的保質(zhì)期、使用頻率等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存低于預(yù)警值時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保生產(chǎn)不受影響。（三）庫(kù)存管理1.先進(jìn)先出原則倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原輔料，確保原輔料在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.庫(kù)存養(yǎng)護(hù)定期對(duì)庫(kù)存原輔料進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞等情況應(yīng)及時(shí)處理，避免造成損失。3.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保原輔料儲(chǔ)存安全。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.領(lǐng)料單審核倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)料單填寫規(guī)范、審批手續(xù)齊全后，按照領(lǐng)料單發(fā)放原輔料。3.原輔料發(fā)放倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)領(lǐng)料單的要求，從庫(kù)存中領(lǐng)取原輔料，并與領(lǐng)料人員進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。4.發(fā)放記錄倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)詳細(xì)記錄原輔料的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人員等信息，做好發(fā)放臺(tái)賬登記工作。（二）發(fā)放控制1.限量發(fā)放對(duì)于一些貴重或易損耗的原輔料，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.退料管理生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余原輔料，領(lǐng)料人員應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，將剩余原輔料退回倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。六、使用管理（一）使用計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原輔料庫(kù)存情況，制定原輔料使用計(jì)劃，合理安排原輔料的使用時(shí)間和數(shù)量，確保生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。（二）操作規(guī)程執(zhí)行1.培訓(xùn)教育生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行原輔料使用操作規(guī)程的培訓(xùn)教育，確保員工熟悉原輔料的特性、使用方法、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，掌握正確的操作技能。2.操作規(guī)范員工在使用原輔料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作方法或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.過(guò)程監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原輔料使用情況的監(jiān)控，定期檢查原輔料的使用記錄、生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）剩余原輔料處理1.標(biāo)識(shí)管理對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中剩余的原輔料，應(yīng)在其包裝上標(biāo)明“剩余”字樣，并注明剩余數(shù)量、剩余日期等信息。2.分類存放剩余原輔料應(yīng)分類存放，與合格原輔料分開，避免混淆。3.處理方式根據(jù)剩余原輔料的性質(zhì)和質(zhì)量狀況，采取不同的處理方式。對(duì)于質(zhì)量合格且在保質(zhì)期內(nèi)的剩余原輔料，可繼續(xù)用于后續(xù)生產(chǎn)；對(duì)于質(zhì)量不合格或超過(guò)保質(zhì)期的剩余原輔料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，做好記錄并進(jìn)行追溯。七、不合格原輔料管理（一）不合格判定質(zhì)量控制部門在驗(yàn)收或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原輔料不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目、不合格程度等信息。（二）隔離存放對(duì)于不合格原輔料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)立即將其隔離存放，防止不合格原輔料混入合格產(chǎn)品中。隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，注明“不合格原輔料”字樣。（三）處理措施1.退貨處理對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裨o料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格原輔料退回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。2.換貨處理對(duì)于部分不合格但可通過(guò)換貨解決問(wèn)題的原輔料，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨，確保公司生產(chǎn)不受影響。3.讓步接收在特殊情況下，如生產(chǎn)急需且不合格原輔料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)估和審批后，可對(duì)不合格原輔料進(jìn)行讓步接收。讓步接收的原輔料應(yīng)在使用過(guò)程中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.報(bào)廢處理對(duì)于無(wú)法退貨、換貨且不能讓步接收的不合格原輔料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)做好記錄，包括不合格原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理時(shí)間、處理人員等信息，以便追溯。八、追溯管理（一）追溯范圍本制度規(guī)定的食品原輔料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)均應(yīng)建立追溯體系，確保能夠追溯到原輔料的來(lái)源、去向和使用情況。（二）追溯信息記錄1.采購(gòu)環(huán)節(jié)記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、采購(gòu)合同編號(hào)、采購(gòu)日期、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.驗(yàn)收環(huán)節(jié)記錄到貨日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編號(hào)等信息。3.儲(chǔ)存環(huán)節(jié)記錄入庫(kù)日期、庫(kù)存位置、庫(kù)存數(shù)量、保質(zhì)期、盤點(diǎn)記錄等信息。4.發(fā)放環(huán)節(jié)記錄發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人員、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料單編號(hào)等信息。5.使用環(huán)節(jié)記錄使用日期、生產(chǎn)批次、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門、操作人員等信息。（三）追溯查詢1.查詢方式公司內(nèi)部各部門可通過(guò)公司信息管理