隱患清單化管理制度一、總則（一）目的為了加強公司安全管理，及時發(fā)現(xiàn)、消除各類安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本隱患清單化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過建立完善的隱患排查治理機制，提前發(fā)現(xiàn)潛在隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。2.全面覆蓋：對公司各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進行全面排查，確保不留死角。3.責(zé)任明確：明確各級人員在隱患排查治理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.及時整改：對排查出的隱患要及時進行整改，確保隱患得到徹底消除。二、隱患定義與分類（一）隱患定義隱患是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.人的不安全行為：包括違反安全操作規(guī)程、違規(guī)作業(yè)、未正確佩戴勞動防護用品等。2.物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備設(shè)施老化、損壞、防護裝置缺失或失效、電氣線路老化等。3.環(huán)境的不利因素：如作業(yè)場所通風(fēng)不良、照明不足、溫度過高或過低、噪聲超標等。4.管理上的缺陷：如安全管理制度不完善、安全操作規(guī)程不健全、安全培訓(xùn)不到位、安全檢查不及時等。三、隱患排查職責(zé)分工（一）公司層面1.安全管理部門負責(zé)制定公司隱患排查治理計劃和方案，并組織實施。定期組織綜合性安全檢查，對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。匯總、分析隱患排查治理情況，建立隱患清單，跟蹤隱患整改情況。對重大隱患進行評估，制定治理方案，并督促相關(guān)部門實施。2.各職能部門按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。制定本部門隱患排查治理計劃和措施，組織開展日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改隱患。配合安全管理部門做好綜合性安全檢查和專項安全檢查工作。3.公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司隱患排查治理工作，定期聽取隱患排查治理工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。對公司重大隱患治理工作進行決策，提供必要的人力、物力和財力支持。（二）車間層面1.車間主任全面負責(zé)車間隱患排查治理工作，組織制定車間隱患排查治理計劃和措施。每天組織車間管理人員和班組長對車間進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改隱患。對車間存在的重大隱患，要立即采取臨時控制措施，并及時上報公司安全管理部門。2.車間班組長負責(zé)本班組的隱患排查治理工作，組織班組成員每天對工作現(xiàn)場進行安全檢查。及時發(fā)現(xiàn)并糾正班組成員的不安全行為，對發(fā)現(xiàn)的隱患要及時報告車間主任。協(xié)助車間主任做好隱患整改工作，確保整改措施落實到位。（三）員工層面1.員工本人認真遵守公司安全規(guī)章制度，積極參加安全培訓(xùn)和教育活動，提高安全意識和操作技能。每天對自己的工作崗位進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。對排查出的隱患，要積極配合整改，做到不推諉、不拖延。四、隱患排查周期與方式（一）排查周期1.綜合性安全檢查：公司每月組織一次，由安全管理部門牽頭，各職能部門和車間參加。2.專項安全檢查：根據(jù)公司實際情況，不定期組織開展，如季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、設(shè)備設(shè)施專項檢查等。3.日常安全檢查：車間主任每天組織，班組長每班組織，員工在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進行自查。（二）排查方式1.現(xiàn)場檢查：通過實地查看、查閱資料、詢問員工等方式，對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查。2.儀器檢測：利用專業(yè)檢測儀器對設(shè)備設(shè)施的運行狀況、安全性能等進行檢測。3.數(shù)據(jù)分析：對安全管理系統(tǒng)、設(shè)備運行記錄、事故統(tǒng)計分析等數(shù)據(jù)進行分析，查找潛在隱患。五、隱患清單建立與管理（一）隱患清單建立1.各級檢查人員在檢查過程中，要認真填寫隱患排查治理記錄，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、內(nèi)容、類型、等級等信息。2.安全管理部門對收集到的隱患信息進行匯總、整理，建立公司隱患清單。隱患清單應(yīng)包括隱患編號、隱患描述、隱患類型、隱患等級、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限、整改措施、整改情況等內(nèi)容。（二）隱患等級劃分1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患清單管理1.安全管理部門負責(zé)隱患清單的動態(tài)管理，定期對隱患清單進行更新，確保隱患信息的準確性和完整性。2.對已整改的隱患，要及時在隱患清單中注明整改情況，并進行銷號處理。3.將隱患清單在公司內(nèi)部進行公示，接受全體員工的監(jiān)督。六、隱患整改措施與要求（一）整改措施制定1.對于一般隱患，由責(zé)任部門制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，報安全管理部門審核備案后組織實施。2.對于重大隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門和專家進行評估，制定詳細的治理方案。治理方案應(yīng)包括隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因分析、治理目標和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（二）整改要求1.整改責(zé)任人要嚴格按照整改措施要求，按時完成隱患整改任務(wù)。在整改過程中，要采取有效的安全防范措施，確保整改期間的安全。2.整改完成后，整改責(zé)任人要及時向安全管理部門提交整改報告，申請復(fù)查驗收。3.安全管理部門接到整改報告后，要及時組織相關(guān)人員進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收合格的，予以銷號；復(fù)查驗收不合格的，要責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達到要求。七、隱患排查治理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門要加強對隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查，定期對各部門隱患排查治理情況進行通報。2.對隱患排查治理工作不力的部門和個人，要進行督促指導(dǎo)，責(zé)令限期整改。（二）考核機制1.建立隱患排查治理工作考核制度，將隱患排查治理工作納入公司績效考核體系。2.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。3.對未按照本制度要求開展隱患排查治理工作，導(dǎo)致發(fā)生安全事故的部門和個人，要依法依規(guī)追究責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.公司隱患清單化管理制度。3.隱患排查方法、技巧和流程。4.隱患整改措施制定與實施。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家進行授課。2.利用內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺等進行宣傳教育。3