房地產(chǎn)公司IT資產(chǎn)管理制度總則目的為了加強公司IT資產(chǎn)的管理，確保IT資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高IT資產(chǎn)的使用效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各項目公司所有IT資產(chǎn)的管理，包括但不限于計算機設備、服務器、網(wǎng)絡設備、辦公軟件、信息系統(tǒng)等?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司對IT資產(chǎn)實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護、統(tǒng)一處置的管理方式。2.責任到人原則：明確IT資產(chǎn)使用部門和個人的管理責任，確保IT資產(chǎn)的安全和正常使用。3.效益優(yōu)先原則：以提高IT資產(chǎn)的使用效益為目標，合理配置資源，避免浪費。4.安全保密原則：加強IT資產(chǎn)的安全管理，確保公司信息的安全和保密。管理職責資產(chǎn)管理部門1.負責制定和完善公司IT資產(chǎn)管理制度，并組織實施。2.負責IT資產(chǎn)的預算編制、采購、驗收、入庫、調(diào)配、報廢等日常管理工作。3.負責建立IT資產(chǎn)臺賬，定期進行盤點和清查，確保賬實相符。4.負責IT資產(chǎn)的維護和保養(yǎng)工作，保障IT資產(chǎn)的正常運行。5.負責IT資產(chǎn)的安全管理，制定安全策略，采取安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和信息安全事故的發(fā)生。使用部門1.負責本部門IT資產(chǎn)的使用和保管，確保IT資產(chǎn)的安全和正常使用。2.配合資產(chǎn)管理部門做好IT資產(chǎn)的采購、驗收、調(diào)配、報廢等工作。3.負責本部門IT資產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)工作，及時向資產(chǎn)管理部門報告IT資產(chǎn)的故障情況。4.負責本部門IT資產(chǎn)的安全管理，設置用戶權限，保護公司信息的安全和保密。員工個人1.負責個人使用的IT資產(chǎn)的保管和維護，確保IT資產(chǎn)的安全和正常使用。2.遵守公司IT資產(chǎn)管理制度，不得擅自更改IT資產(chǎn)的配置和用途。3.發(fā)現(xiàn)IT資產(chǎn)存在安全隱患或故障時，及時向使用部門報告。資產(chǎn)采購采購計劃1.各使用部門根據(jù)工作需要，每年年底前向資產(chǎn)管理部門提交下一年度IT資產(chǎn)采購計劃。2.采購計劃應包括采購資產(chǎn)的名稱、型號、數(shù)量、用途等詳細信息。3.資產(chǎn)管理部門對各使用部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結合公司實際情況，編制公司年度IT資產(chǎn)采購預算。采購流程1.采購預算經(jīng)公司領導審批后，資產(chǎn)管理部門按照公司采購管理相關規(guī)定組織采購。2.對于批量采購的IT資產(chǎn)，應采用招標、詢價等方式確定供應商和采購價格。3.采購合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門負責跟蹤采購進度，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。驗收管理1.IT資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門應組織使用部門、相關技術人員等進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、配置等是否與合同一致，以及資產(chǎn)的性能、質(zhì)量是否符合要求。3.驗收合格后，資產(chǎn)管理部門辦理入庫手續(xù)，并填寫IT資產(chǎn)入庫單。資產(chǎn)配置配置原則1.根據(jù)工作需要和崗位要求，合理配置IT資產(chǎn)，確保員工能夠正常開展工作。2.對于不同級別的崗位和工作任務，應配置相應性能和規(guī)格的IT資產(chǎn)。3.在滿足工作需要的前提下，盡量節(jié)約資源，提高資產(chǎn)的使用效益。配置流程1.新員工入職或員工崗位變動時，使用部門向資產(chǎn)管理部門提交IT資產(chǎn)配置申請。2.資產(chǎn)管理部門根據(jù)實際情況，審核配置申請，并進行資產(chǎn)調(diào)配或采購。3.資產(chǎn)配置完成后，資產(chǎn)管理部門負責將IT資產(chǎn)交付使用部門，并辦理相關交接手續(xù)。資產(chǎn)使用使用規(guī)范1.員工應按照操作規(guī)程正確使用IT資產(chǎn)，不得擅自更改IT資產(chǎn)的配置和用途。2.嚴禁在IT資產(chǎn)上安裝、使用未經(jīng)公司授權的軟件和程序。3.愛護IT資產(chǎn)，不得隨意拆卸、損壞IT資產(chǎn)。如因個人原因造成IT資產(chǎn)損壞的，應照價賠償。4.妥善保管IT資產(chǎn)，不得將IT資產(chǎn)轉(zhuǎn)借他人或帶出公司使用。如因工作需要帶出公司的，應辦理相關審批手續(xù)。使用培訓1.資產(chǎn)管理部門應定期組織IT資產(chǎn)使用培訓，提高員工的操作技能和安全意識。2.新員工入職時，應進行IT資產(chǎn)使用培訓，使其熟悉IT資產(chǎn)的操作方法和注意事項。3.對于新購置或升級的IT資產(chǎn)，應及時組織相關人員進行培訓，確保員工能夠正確使用。資產(chǎn)維護維護計劃1.資產(chǎn)管理部門應制定IT資產(chǎn)維護計劃，明確維護內(nèi)容、維護周期、維護責任人等。2.定期對IT資產(chǎn)進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保IT資產(chǎn)的正常運行。3.根據(jù)IT資產(chǎn)的使用情況和性能狀況，適時進行軟件升級、硬件維修等維護工作。維護流程1.IT資產(chǎn)出現(xiàn)故障時，使用部門應及時向資產(chǎn)管理部門報告。2.資產(chǎn)管理部門接到報告后，應及時安排技術人員進行故障排查和修復。3.對于無法在公司內(nèi)部解決的故障，應聯(lián)系供應商或?qū)I(yè)維修機構進行維修。4.維修完成后，應填寫IT資產(chǎn)維修記錄，記錄故障原因、維修情況、維修費用等信息。資產(chǎn)盤點盤點周期1.公司每年組織一次全面的IT資產(chǎn)盤點工作。2.對于價值較高、使用頻繁的IT資產(chǎn)，可適當增加盤點次數(shù)。盤點方法1.采用實地盤點和賬實核對相結合的方法，確保賬實相符。2.盤點人員應認真核對IT資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、使用狀態(tài)等信息，并與IT資產(chǎn)臺賬進行逐一核對。盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應編制IT資產(chǎn)盤點報告，報告盤點結果、存在的問題及處理建議。2.對于盤盈、盤虧的IT資產(chǎn)，應查明原因，按照公司相關規(guī)定進行處理。3.針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行整改，完善IT資產(chǎn)管理制度和管理流程。資產(chǎn)報廢報廢條件1.IT資產(chǎn)已超過使用年限，且無法正常使用或維修成本過高。2.IT資產(chǎn)因技術更新、業(yè)務調(diào)整等原因，已不再適用。3.IT資產(chǎn)因自然災害、意外事故等原因，造成嚴重損壞，無法修復。報廢流程1.使用部門填寫IT資產(chǎn)報廢申請單，詳細說明報廢資產(chǎn)的名稱、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。2.資產(chǎn)管理部門對報廢申請進行審核，組織相關技術人員進行鑒定，確認是否符合報廢條件。3.審核通過后，報廢申請單提交公司領導審批。4.經(jīng)公司領導批準后，資產(chǎn)管理部門負責辦理IT資產(chǎn)報廢手續(xù)，包括資產(chǎn)處置、賬務處理等。報廢資產(chǎn)處置1.對于報廢的IT資產(chǎn)，應按照國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定進行處置。2.一般采用變賣、捐贈、報廢等方式進行處置，確保資產(chǎn)的合理利用和價值回收。3.處置報廢資產(chǎn)時，應進行公開競價或招標，確保處置過程的公正、公平、公開。安全管理安全策略1.制定IT資產(chǎn)安全策略，明確安全責任、安全措施、安全檢查等內(nèi)容。2.建立健全IT資產(chǎn)安全管理制度，加強對IT資產(chǎn)的安全管理。3.定期對IT資產(chǎn)進行安全評估和風險排查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全問題。安全措施1.安裝防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護軟件，防止網(wǎng)絡攻擊和病毒感染。2.對重要數(shù)據(jù)進行備份，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.設置用戶權限，對不同人員授予不同的訪問權限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。4.加強員工的安全意識教育，提高員工的安全防范能力。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對IT資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.資產(chǎn)管理部門應定期對IT資產(chǎn)的使用和管理情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改?？己嗽u價1.將IT資產(chǎn)的管理情況納入各部門和員工的績效考核體系。2.制定IT資產(chǎn)考核評價指標，對各部門和員工在IT資產(chǎn)采購、配置、使用、維護、盤點