信息數(shù)據(jù)提取管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息數(shù)據(jù)提取工作，確保信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，提高工作效率，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門在業(yè)務(wù)活動中涉及的信息數(shù)據(jù)提取工作，包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)、人力資源數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)等。（三）基本原則1.合法性原則：信息數(shù)據(jù)提取應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：所提取的數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確，能夠反映業(yè)務(wù)實際情況。3.完整性原則：確保提取的數(shù)據(jù)全面、完整，不遺漏關(guān)鍵信息。4.安全性原則：嚴(yán)格保護(hù)信息數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等情況發(fā)生。5.及時性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，及時、高效地完成信息數(shù)據(jù)提取工作。二、職責(zé)分工（一）需求部門1.明確信息數(shù)據(jù)提取的目的、范圍和具體要求。2.向數(shù)據(jù)管理部門提交信息數(shù)據(jù)提取申請，詳細(xì)說明所需數(shù)據(jù)的內(nèi)容、格式、時間范圍等。3.對提取的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務(wù)需求。（二）數(shù)據(jù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定信息數(shù)據(jù)提取的流程和規(guī)范。2.根據(jù)需求部門的申請，安排專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)提取工作。3.對提取的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)提取過程中的安全管理，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）信息技術(shù)部門1.提供數(shù)據(jù)提取所需的技術(shù)支持和工具。2.協(xié)助數(shù)據(jù)管理部門解決數(shù)據(jù)提取過程中的技術(shù)問題。3.保障數(shù)據(jù)提取系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，確保數(shù)據(jù)提取工作的順利進(jìn)行。（四）審批部門根據(jù)公司規(guī)定，對信息數(shù)據(jù)提取申請進(jìn)行審批，確保提取工作符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。三、信息數(shù)據(jù)提取流程（一）申請?zhí)峤恍枨蟛块T填寫《信息數(shù)據(jù)提取申請表》（見附件1），詳細(xì)描述數(shù)據(jù)提取的目的、范圍、內(nèi)容、格式、時間要求等信息，并提交給數(shù)據(jù)管理部門。申請表應(yīng)由需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）審核1.數(shù)據(jù)管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括申請的必要性、數(shù)據(jù)來源的合法性、數(shù)據(jù)需求的合理性等。2.對于復(fù)雜或涉及重要數(shù)據(jù)的提取申請，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，確保申請符合公司整體利益和業(yè)務(wù)要求。3.審核通過后，數(shù)據(jù)管理部門將申請表提交給審批部門進(jìn)行審批。（三）審批審批部門根據(jù)公司規(guī)定和實際情況，對信息數(shù)據(jù)提取申請進(jìn)行審批。審批通過后，申請表返回數(shù)據(jù)管理部門，作為數(shù)據(jù)提取的依據(jù)。（四）數(shù)據(jù)提取1.數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)審批通過的申請表，安排專業(yè)的數(shù)據(jù)提取人員進(jìn)行數(shù)據(jù)提取工作。2.數(shù)據(jù)提取人員應(yīng)按照公司制定的信息數(shù)據(jù)提取規(guī)范和流程，選擇合適的數(shù)據(jù)提取工具和方法，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.在數(shù)據(jù)提取過程中，如遇到數(shù)據(jù)質(zhì)量問題或技術(shù)難題，數(shù)據(jù)提取人員應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決問題。（五）數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查1.數(shù)據(jù)提取完成后，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)對提取的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查。質(zhì)量檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性等。2.數(shù)據(jù)管理部門可采用抽樣檢查、對比驗證等方法對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題，應(yīng)及時通知數(shù)據(jù)提取人員進(jìn)行修正。（六）數(shù)據(jù)交付1.數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查合格后，數(shù)據(jù)管理部門將提取的數(shù)據(jù)按照需求部門要求的格式和方式進(jìn)行交付。2.交付的數(shù)據(jù)應(yīng)附帶數(shù)據(jù)說明文檔，詳細(xì)介紹數(shù)據(jù)的來源、提取方法、數(shù)據(jù)含義等信息，以便需求部門更好地理解和使用數(shù)據(jù)。（七）歸檔數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)對信息數(shù)據(jù)提取過程中產(chǎn)生的相關(guān)文檔，如申請表、數(shù)據(jù)提取記錄、質(zhì)量檢查報告等進(jìn)行歸檔保存，以備后續(xù)查詢和審計。四、信息數(shù)據(jù)提取規(guī)范（一）數(shù)據(jù)定義和標(biāo)準(zhǔn)1.公司應(yīng)明確各類信息數(shù)據(jù)的定義、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。2.對于常用的數(shù)據(jù)指標(biāo)和字段，應(yīng)制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則和命名規(guī)范，避免數(shù)據(jù)混淆和歧義。（二）數(shù)據(jù)提取方法1.優(yōu)先采用自動化的數(shù)據(jù)提取工具和技術(shù)，提高數(shù)據(jù)提取的效率和準(zhǔn)確性。2.對于無法通過自動化工具提取的數(shù)據(jù)，可采用人工錄入、數(shù)據(jù)采集等方式進(jìn)行補充。3.在數(shù)據(jù)提取過程中，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)的原始性和真實性原則，不得對數(shù)據(jù)進(jìn)行隨意修改和偽造。（三）數(shù)據(jù)格式要求1.數(shù)據(jù)提取應(yīng)按照需求部門要求的格式進(jìn)行輸出，常見的數(shù)據(jù)格式包括Excel、CSV、數(shù)據(jù)庫表等。2.對于不同類型的數(shù)據(jù)，應(yīng)根據(jù)其特點選擇合適的數(shù)據(jù)格式進(jìn)行存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)的可讀性和可處理性。（四）數(shù)據(jù)時間范圍1.需求部門應(yīng)明確數(shù)據(jù)提取的時間范圍，確保提取的數(shù)據(jù)具有時效性和代表性。2.數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)按照需求部門指定的時間范圍進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，不得擅自擴大或縮小時間范圍。五、信息數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)訪問控制1.對信息數(shù)據(jù)的訪問應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和提取相關(guān)數(shù)據(jù)。2.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的數(shù)據(jù)訪問級別，確保數(shù)據(jù)訪問的安全性和合規(guī)性。（二）數(shù)據(jù)加密1.在數(shù)據(jù)提取和傳輸過程中，應(yīng)對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。2.采用安全可靠的加密算法和技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在整個生命周期內(nèi)的安全性。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對提取的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。2.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時間間隔、存儲介質(zhì)和備份方式等。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行檢查和驗證。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。（四）數(shù)據(jù)安全審計1.建立數(shù)據(jù)安全審計機制，對信息數(shù)據(jù)提取過程中的操作進(jìn)行審計和監(jiān)控。2.審計內(nèi)容包括數(shù)據(jù)訪問記錄、數(shù)據(jù)提取操作記錄、數(shù)據(jù)修改記錄等，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)安全問題。3.定期對數(shù)據(jù)安全審計結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，不斷完善數(shù)據(jù)安全管理措施。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對信息數(shù)據(jù)提取工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保數(shù)據(jù)提取工作符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)提取流程的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全等方面。（二）考核機制1.建立信息數(shù)據(jù)提取工作考核機制，對數(shù)據(jù)管理部門、需求部門及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)包括數(shù)據(jù)提取的準(zhǔn)確性、及時性、完整性、安全性等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進(jìn)行督促整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織信息數(shù)據(jù)提取相關(guān)的培訓(xùn)活動，提高員工的數(shù)據(jù)提取技能和數(shù)據(jù)安全意識。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)提取工具的使用、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)安全管理等方面。3.根據(jù)員工的崗位需求和業(yè)務(wù)特點，制定個性化的培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)效果。（二）宣傳1.通過內(nèi)部宣傳渠道，如公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等，宣傳信息數(shù)據(jù)提取管理制度和相關(guān)知