研發(fā)原輔料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司研發(fā)原輔料的管理，確保研發(fā)工作的順利進(jìn)行，保證研發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量，合理控制研發(fā)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有研發(fā)項(xiàng)目中原輔料的采購、驗(yàn)收、儲存、使用、報廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目需求，提出原輔料的采購申請，并明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。參與原輔料供應(yīng)商的評估與選擇。對原輔料的使用情況進(jìn)行跟蹤和記錄，及時反饋質(zhì)量問題。2.采購部門依據(jù)研發(fā)部門的采購申請，負(fù)責(zé)原輔料的采購工作，確保按時、按質(zhì)、按量采購到所需物資。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。3.質(zhì)量部門制定原輔料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。負(fù)責(zé)對采購的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其質(zhì)量符合要求。對原輔料的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)原輔料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。建立原輔料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，做到賬物相符。按照規(guī)定的條件和要求儲存原輔料，防止變質(zhì)、損壞。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核原輔料采購費(fèi)用的報銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。對研發(fā)原輔料的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。二、采購管理（一）采購申請1.研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和需求，填寫《研發(fā)原輔料采購申請表》，詳細(xì)注明原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時間等信息。2.《研發(fā)原輔料采購申請表》需經(jīng)研發(fā)部門主管審核簽字后，提交至采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的要求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件，并要求供應(yīng)商提供樣品。3.質(zhì)量部門對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，評估其質(zhì)量是否符合研發(fā)項(xiàng)目的要求。4.采購部門、研發(fā)部門和質(zhì)量部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)等情況。5.根據(jù)樣品檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)地考察情況以及供應(yīng)商的信譽(yù)、價格等因素，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給研發(fā)部門、質(zhì)量部門和倉庫管理部門等相關(guān)部門。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解原輔料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t，采購部門應(yīng)及時通知研發(fā)部門，并與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，確保研發(fā)項(xiàng)目不受影響。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的要求和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定原輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原輔料的外觀、尺寸、性能、純度、含水量等各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的具體要求。（二）驗(yàn)收流程1.原輔料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，可采用抽檢或全檢的方式。3.對于需要進(jìn)行特殊檢驗(yàn)的原輔料，如化學(xué)分析、儀器檢測等，質(zhì)量部門可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的原輔料，質(zhì)量部門驗(yàn)收人員應(yīng)在《原輔料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收不合格的原輔料，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格原輔料報告》，詳細(xì)說明不合格原因。5.《原輔料驗(yàn)收單》和《不合格原輔料報告》應(yīng)及時分發(fā)給采購部門、研發(fā)部門和倉庫管理部門等相關(guān)部門。（三）不合格處理1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商不合格原輔料的處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.如供應(yīng)商同意退貨，采購部門應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)，并督促供應(yīng)商盡快退款。3.如供應(yīng)商同意換貨或補(bǔ)貨，采購部門應(yīng)跟蹤換貨或補(bǔ)貨的進(jìn)度，確保研發(fā)項(xiàng)目能夠及時獲得合格的原輔料。4.對于因不合格原輔料導(dǎo)致的研發(fā)項(xiàng)目延誤或損失，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、儲存管理（一）倉庫環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合原輔料的儲存要求。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保原輔料的安全儲存。（二）分類存放1.原輔料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識。2.易燃易爆、有毒有害等危險原輔料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置專門的儲存區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對原輔料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.庫存盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)或永續(xù)盤點(diǎn)的方式，每月至少進(jìn)行一次。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制《原輔料庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原輔料的庫存數(shù)量、使用情況、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)原輔料庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保研發(fā)項(xiàng)目的正常進(jìn)行。五、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.研發(fā)人員根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的需求，填寫《原輔料領(lǐng)用申請表》，注明原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.《原輔料領(lǐng)用申請表》需經(jīng)研發(fā)部門主管審核簽字后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)《原輔料領(lǐng)用申請表》，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放原輔料，并在《原輔料領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。4.研發(fā)人員領(lǐng)用原輔料后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將剩余原輔料退回倉庫，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行核對和簽收。（二）使用記錄1.研發(fā)人員在使用原輔料過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄原輔料的使用情況，包括使用時間、使用數(shù)量、使用項(xiàng)目等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式。3.研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后，研發(fā)人員應(yīng)將原輔料使用記錄整理歸檔，保存期限為[X]年。（三）剩余原輔料處理1.研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后，對于剩余的原輔料，研發(fā)人員應(yīng)及時清理并退回倉庫。2.倉庫管理部門對退回的剩余原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)按照不合格原輔料的處理流程進(jìn)行處理。六、報廢管理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、過期、損壞等原因無法使用的原輔料，倉庫管理部門或研發(fā)部門應(yīng)填寫《原輔料報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.《原輔料報廢申請表》需經(jīng)倉庫管理部門主管和研發(fā)部門主管審核簽字后，提交至質(zhì)量部門。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量部門對申請報廢的原輔料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否符合報廢條件。2.如質(zhì)量部門認(rèn)為需要進(jìn)一步核實(shí)情況，可組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場查看或檢測。3.質(zhì)量部門根據(jù)鑒定結(jié)果，在《原輔料報廢申請表》上簽署意見。（三）報廢審批1.《原輔料報廢申請表》經(jīng)質(zhì)量部門簽署意見后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限，對報廢申請進(jìn)行審批。如申請報廢的原輔料價值較高，需提交公司總經(jīng)理辦公會審議。（四）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的原輔料，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.報廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報廢時間、處理方式、處理結(jié)果等信息。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)報廢處理結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對研發(fā)原輔料的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、驗(yàn)收、儲存、使用、報廢等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況。2.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查1.采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對研發(fā)原輔料的管理情況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.公司管理層可不