生產(chǎn)廢鐵料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)廢鐵料的管理，規(guī)范廢鐵料的回收、儲存、處理等流程，提高資源利用率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)廢鐵料產(chǎn)生、管理及處置的部門和人員。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢鐵料的產(chǎn)生、收集和初步分類工作。協(xié)助物資管理部門做好廢鐵料的交接和盤點(diǎn)工作。物資管理部門負(fù)責(zé)廢鐵料的統(tǒng)一回收、儲存和保管。定期對廢鐵料進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，建立詳細(xì)的廢鐵料臺賬。按照規(guī)定的程序和要求，組織廢鐵料的處置工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)廢鐵料處置收入的核算和管理。監(jiān)督廢鐵料管理過程中的財(cái)務(wù)收支情況。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對回收的廢鐵料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對廢鐵料處置過程中的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)部門定期對廢鐵料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。對廢鐵料處置過程中的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。二、廢鐵料的定義及范圍1.定義生產(chǎn)廢鐵料是指公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的，已失去原有使用價(jià)值或無法繼續(xù)用于生產(chǎn)的鐵制材料及零部件。2.范圍生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、殘次品、報(bào)廢設(shè)備及零部件等。因工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等原因不再使用的鐵制工裝夾具、模具等。其他經(jīng)公司認(rèn)定為生產(chǎn)廢鐵料的物品。三、廢鐵料的回收1.回收要求生產(chǎn)部門應(yīng)在廢鐵料產(chǎn)生后及時(shí)進(jìn)行收集，避免廢鐵料在生產(chǎn)現(xiàn)場長時(shí)間堆積，影響生產(chǎn)秩序和環(huán)境衛(wèi)生。收集的廢鐵料應(yīng)按照材質(zhì)、規(guī)格、形狀等進(jìn)行初步分類，便于后續(xù)的儲存和處置。對于大型廢鐵料或較重的設(shè)備零部件，生產(chǎn)部門應(yīng)采取必要的搬運(yùn)措施，確保安全回收，避免造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2.回收流程生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)廢鐵料后，應(yīng)立即停止手中工作，將廢鐵料放置在指定的回收區(qū)域。對于當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束后產(chǎn)生的廢鐵料，生產(chǎn)班組長應(yīng)組織人員進(jìn)行集中清理，將廢鐵料搬運(yùn)至車間臨時(shí)存放點(diǎn)，并做好標(biāo)識。車間臨時(shí)存放點(diǎn)的廢鐵料應(yīng)定期（每周至少一次）由生產(chǎn)部門通知物資管理部門進(jìn)行回收。物資管理部門接到通知后，應(yīng)及時(shí)安排車輛和人員前往車間進(jìn)行回收。在回收過程中，物資管理部門的回收人員與生產(chǎn)部門的交接人員應(yīng)共同對廢鐵料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行核對，并填寫《廢鐵料回收交接單》（一式三聯(lián)，生產(chǎn)部門、物資管理部門、財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)）。交接單一式三聯(lián)，分別記錄廢鐵料的詳細(xì)信息，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收日期等，確保雙方簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。四、廢鐵料的儲存1.儲存場所物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的廢鐵料儲存?zhèn)}庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。儲存?zhèn)}庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類型、規(guī)格的廢鐵料，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明廢鐵料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)等信息。2.儲存方式廢鐵料應(yīng)按照類別、規(guī)格整齊堆放，不得隨意混放。對于大型廢鐵料或較重的設(shè)備零部件，應(yīng)采取分層堆放或墊木支撐等方式，防止變形或損壞。對于易生銹的廢鐵料，應(yīng)采取防銹措施，如涂抹防銹油、覆蓋塑料薄膜等，以延長其使用壽命。3.庫存管理物資管理部門應(yīng)建立廢鐵料庫存臺賬，詳細(xì)記錄廢鐵料的出入庫情況，包括日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息。定期對廢鐵料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn)一次，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。庫存廢鐵料應(yīng)保持合理的存量，避免積壓過多占用資金和倉庫空間，同時(shí)也要防止因庫存不足影響廢鐵料的及時(shí)處置。五、廢鐵料的質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)制定廢鐵料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確廢鐵料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，如化學(xué)成分、物理性能等。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)也要結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制定。2.檢驗(yàn)流程物資管理部門在回收廢鐵料后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量部門接到通知后，應(yīng)安排專業(yè)檢驗(yàn)人員對廢鐵料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對廢鐵料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫《廢鐵料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄廢鐵料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。如檢驗(yàn)結(jié)果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量部門應(yīng)出具合格證明；如檢驗(yàn)結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門，并提出相應(yīng)的處理建議。六、廢鐵料的處置1.處置方式內(nèi)部回用對于部分質(zhì)量較好、規(guī)格合適的廢鐵料，經(jīng)生產(chǎn)部門評估后，可由生產(chǎn)部門提出申請，物資管理部門審核同意后，進(jìn)行內(nèi)部回用。內(nèi)部回用的廢鐵料應(yīng)辦理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)，并在生產(chǎn)過程中進(jìn)行合理使用。出售對于無法內(nèi)部回用的廢鐵料，物資管理部門應(yīng)按照市場行情，定期組織對外出售。出售前，應(yīng)通過公司內(nèi)部審批流程，確定出售價(jià)格、購買方等信息，并簽訂出售合同。委托加工根據(jù)生產(chǎn)需要，物資管理部門可將部分廢鐵料委托給有資質(zhì)的加工企業(yè)進(jìn)行加工，加工后的產(chǎn)品可用于公司生產(chǎn)或?qū)ν怃N售。委托加工應(yīng)簽訂委托加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.處置流程內(nèi)部回用流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫《廢鐵料內(nèi)部回用申請表》，詳細(xì)說明回用廢鐵料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交物資管理部門。物資管理部門對申請表進(jìn)行審核，核實(shí)庫存情況和廢鐵料質(zhì)量，如符合要求，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，物資管理部門通知生產(chǎn)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)部門憑領(lǐng)用單到倉庫領(lǐng)取廢鐵料。出售流程物資管理部門定期對庫存廢鐵料進(jìn)行清理，根據(jù)市場行情和公司實(shí)際情況，制定廢鐵料出售計(jì)劃。出售計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資管理部門發(fā)布廢鐵料出售信息，邀請有意向的購買方進(jìn)行報(bào)價(jià)。物資管理部門對購買方的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和篩選，確定最終購買方，并與其簽訂出售合同。出售合同簽訂后，物資管理部門組織安排廢鐵料的發(fā)運(yùn)工作，并辦理相關(guān)的結(jié)算手續(xù)。委托加工流程物資管理部門根據(jù)生產(chǎn)需要，提出廢鐵料委托加工申請，填寫《廢鐵料委托加工申請表》，明確委托加工的廢鐵料名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工要求、加工企業(yè)等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資管理部門與加工企業(yè)簽訂委托加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工費(fèi)用、加工期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。物資管理部門按照合同要求，組織將廢鐵料發(fā)運(yùn)至加工企業(yè)，并辦理交接手續(xù)。加工企業(yè)按照合同約定進(jìn)行加工，加工完成后，將加工后的產(chǎn)品運(yùn)回公司，物資管理部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，物資管理部門辦理結(jié)算手續(xù)，支付加工費(fèi)用。七、廢鐵料處置收入管理1.收入核算財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)廢鐵料處置收入的核算工作。廢鐵料處置收入應(yīng)按照實(shí)際收到的金額進(jìn)行入賬，確保收入的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。對于出售廢鐵料的收入，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)出售合同和收款憑證，及時(shí)確認(rèn)收入，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對于內(nèi)部回用和委托加工等方式產(chǎn)生的收入或節(jié)約成本，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行合理核算和記錄。2.資金管理廢鐵料處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)，納入公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立廢鐵料處置收入資金臺賬，詳細(xì)記錄收入的來源、金額、上繳時(shí)間等信息，確保資金流向清晰。公司應(yīng)加強(qiáng)對廢鐵料處置收入資金的監(jiān)管，嚴(yán)禁截留、挪用等違規(guī)行為，確保資金安全。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查審計(jì)部門應(yīng)定期對廢鐵料管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。審計(jì)內(nèi)容包括廢鐵料的回收、儲存、處置流程，庫存管理，質(zhì)量檢驗(yàn)，收入核算等方面。物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對廢鐵料儲存?zhèn)}庫的日常巡查，確保倉庫安全、整潔，廢鐵料堆放規(guī)范。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，不得隱瞞或虛報(bào)。2.考核機(jī)制公司建立廢鐵料管理考核機(jī)制，對在廢鐵料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理?？己酥笜?biāo)包括廢鐵料回收的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，儲存的規(guī)范性，處置的合