物資器材室管理制度總則1.目的為加強(qiáng)物資器材室的管理，規(guī)范物資器材的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用與報(bào)廢等流程，確保物資器材的安全、完整、高效利用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)物資器材室的所有物資器材管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、維修工具、勞保用品等。3.職責(zé)分工物資器材室管理員負(fù)責(zé)物資器材的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等。建立物資器材臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。定期對(duì)物資器材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行物資器材的采購(gòu)申請(qǐng)、詢價(jià)、選型等工作。負(fù)責(zé)物資器材室的安全管理，保證物資存放環(huán)境符合要求，防止物資損壞、丟失或被盜。使用部門(mén)根據(jù)工作需要，及時(shí)提交物資器材采購(gòu)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資器材的使用、保管和維護(hù)，確保物資的正常使用和使用壽命。配合物資器材室管理員做好物資的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行說(shuō)明。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)物資器材的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的物資符合質(zhì)量要求和使用需求。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證物資按時(shí)到貨。負(fù)責(zé)辦理物資器材的入庫(kù)手續(xù)，提供相關(guān)采購(gòu)憑證。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)物資器材采購(gòu)資金的審核與支付。定期對(duì)物資器材的賬目進(jìn)行核對(duì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。參與物資器材的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)申請(qǐng)使用部門(mén)根據(jù)工作需要和庫(kù)存情況，填寫(xiě)《物資器材采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等信息。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資器材室管理員。物資器材室管理員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，檢查申請(qǐng)物資是否在庫(kù)存范圍內(nèi)，是否可以通過(guò)調(diào)配解決。如可以調(diào)配，則通知使用部門(mén)進(jìn)行調(diào)配；如確實(shí)需要采購(gòu)，則將采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤恢敛少?gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，根據(jù)公司采購(gòu)審批流程進(jìn)行審批。對(duì)于金額較小的常規(guī)物資采購(gòu)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大或重要物資采購(gòu)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)方可進(jìn)行采購(gòu)操作。3.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商進(jìn)行合作。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知物資器材室管理員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)采購(gòu)憑證，協(xié)助物資器材室管理員進(jìn)行驗(yàn)收。物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資器材室管理員在接到采購(gòu)人員的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和申請(qǐng)要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、資料等。安排熟悉物資性能、具備一定專業(yè)知識(shí)的人員參與驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨物資的數(shù)量是否與采購(gòu)合同和送貨單一致，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，對(duì)物資的外觀、規(guī)格、型號(hào)、性能等進(jìn)行檢查，確保物資質(zhì)量合格。對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的物資，應(yīng)及時(shí)送相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。資料驗(yàn)收：檢查物資的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證等資料是否齊全、真實(shí)有效。3.驗(yàn)收結(jié)果處理合格：驗(yàn)收合格的物資，物資器材室管理員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格：對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，物資器材室管理員應(yīng)填寫(xiě)《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通處理。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行退換貨、補(bǔ)貨或采取其他補(bǔ)救措施，直至物資符合要求。物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資，物資器材室管理員應(yīng)根據(jù)送貨單和相關(guān)憑證，填寫(xiě)《物資器材入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息?！段镔Y器材入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資器材室留存，作為物資入庫(kù)的記賬憑證；一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)結(jié)算憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為財(cái)務(wù)記賬依據(jù)。2.物資存放物資器材室管理員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、存放位置等信息，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。定期對(duì)物資存放環(huán)境進(jìn)行檢查，確保物資存放安全、整潔、通風(fēng)良好，防止物資受潮、生銹、損壞等。物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“以舊換新”、“按需發(fā)放”的原則，嚴(yán)格控制物資的發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。對(duì)于貴重物資和消耗性物資，應(yīng)根據(jù)使用部門(mén)的實(shí)際需求和消耗情況進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。2.發(fā)放流程使用部門(mén)填寫(xiě)《物資器材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資器材室管理員。物資器材室管理員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，則按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在《物資器材領(lǐng)用登記表》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。如庫(kù)存不足，則告知使用部門(mén)并說(shuō)明原因。對(duì)于需“以舊換新”的物資，領(lǐng)用人應(yīng)將舊物資交回物資器材室，經(jīng)物資器材室管理員確認(rèn)后，方可領(lǐng)取新物資。3.緊急發(fā)放在特殊情況下，如生產(chǎn)急需、設(shè)備突發(fā)故障等，使用部門(mén)可填寫(xiě)《緊急物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，直接到物資器材室領(lǐng)取物資，但事后需及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。物資存儲(chǔ)管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期盤(pán)點(diǎn)：物資器材室管理員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)：根據(jù)工作需要或上級(jí)要求，可進(jìn)行臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。如發(fā)生物資丟失、損壞、被盜等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查明原因，追究責(zé)任。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資器材室管理員應(yīng)填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異、差異原因分析等。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整物資臺(tái)賬。2.庫(kù)存預(yù)警物資器材室管理員應(yīng)根據(jù)物資的庫(kù)存數(shù)量、消耗速度、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警線。當(dāng)庫(kù)存低于預(yù)警線時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。建立庫(kù)存預(yù)警臺(tái)賬，記錄物資的預(yù)警情況和處理結(jié)果，以便跟蹤和管理。3.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)物資器材室的安全防范措施，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保物資存放安全。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入物資器材室，物資器材室管理員離開(kāi)時(shí)，應(yīng)關(guān)好門(mén)窗，切斷電源。定期對(duì)物資進(jìn)行檢查，查看是否存在過(guò)期、變質(zhì)、損壞等情況，及時(shí)清理和處理。物資使用與維護(hù)管理1.使用培訓(xùn)對(duì)于新采購(gòu)的物資器材，采購(gòu)部門(mén)或物資器材室管理員應(yīng)組織相關(guān)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉物資的性能、操作方法、注意事項(xiàng)等，確保正確使用。根據(jù)工作需要和員工技能提升要求，定期開(kāi)展物資使用技能培訓(xùn)，提高員工的使用水平和工作效率。2.使用監(jiān)督使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)員工使用物資器材情況的監(jiān)督，確保物資的合理使用，避免浪費(fèi)和損壞。物資器材室管理員有權(quán)對(duì)物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)于違規(guī)使用物資的行為，及時(shí)進(jìn)行制止和糾正。3.維護(hù)保養(yǎng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資器材的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，制定相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保物資正常運(yùn)行，延長(zhǎng)使用壽命。對(duì)于需要定期維護(hù)保養(yǎng)或?qū)I(yè)維修的物資器材，物資器材室管理員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行處理，并做好記錄。物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定物資器材因損壞、過(guò)期、淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資器材報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。物資器材室管理員組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資器材室管理員應(yīng)在《物資器材報(bào)廢登記表》上記錄報(bào)廢物資信息