施工單位材料管理制度一、總則1.目的為加強施工單位材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)的工作流程，確保施工材料的質(zhì)量和供應(yīng)，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于本施工單位所有工程項目的材料管理活動，包括各類原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料及設(shè)備等。3.基本原則計劃采購原則：根據(jù)施工進度計劃，合理編制材料采購計劃，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量關(guān)，所有采購的材料必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。成本控制原則：在保證材料質(zhì)量和滿足施工要求的前提下，努力降低材料采購成本、儲存成本和使用成本。責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、職責(zé)分工1.項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項目材料管理工作，確保材料管理工作符合項目整體目標(biāo)和要求。協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，為材料管理工作提供必要的支持和保障。審核材料采購計劃和資金預(yù)算，對重大材料采購決策進行審批。2.技術(shù)負(fù)責(zé)人參與材料選型和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，為材料采購提供技術(shù)支持。審核施工圖紙，提出材料需求的技術(shù)要求和數(shù)量估算。對新材料、新技術(shù)的應(yīng)用進行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.物資部門負(fù)責(zé)編制材料采購計劃，組織實施材料采購工作。建立材料供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評估和考核。負(fù)責(zé)材料的驗收、儲存、保管和發(fā)放工作，確保材料質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。對施工現(xiàn)場的材料使用情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費現(xiàn)象。4.施工部門根據(jù)施工進度計劃，合理安排材料的使用，確保施工順利進行。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的領(lǐng)用、搬運和使用，做好材料的現(xiàn)場管理工作。對施工過程中剩余的材料及時清理、回收和退庫，避免浪費。5.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購的材料進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對施工過程中使用的材料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改。參與對不合格材料的評審和處理工作。6.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核材料采購資金預(yù)算和付款申請，確保資金合理使用。建立材料成本核算臺賬，定期對材料成本進行核算和分析。對材料管理工作中的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督和審計。三、材料計劃管理1.材料需求計劃的編制施工部門根據(jù)施工圖紙、施工進度計劃及施工技術(shù)要求，在開工前[X]天編制月度材料需求計劃，并提交給物資部門。物資部門對施工部門提交的材料需求計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制詳細(xì)的月度材料采購計劃。對于大型設(shè)備、特殊材料等，物資部門應(yīng)提前與供應(yīng)商進行溝通，確保按時供應(yīng)。2.材料采購計劃的調(diào)整在施工過程中，如因設(shè)計變更、施工進度調(diào)整等原因?qū)е虏牧闲枨蟀l(fā)生變化，施工部門應(yīng)及時通知物資部門，物資部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整。調(diào)整后的采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理審核后實施。3.材料計劃的執(zhí)行與監(jiān)督物資部門嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的材料采購計劃組織采購，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)到施工現(xiàn)場。施工部門按照材料需求計劃合理使用材料，不得擅自變更材料規(guī)格、型號和數(shù)量。項目經(jīng)理定期對材料計劃的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，對執(zhí)行不力的部門和人員進行批評和整改。四、材料采購管理1.供應(yīng)商選擇與管理物資部門通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。對供應(yīng)商進行定期評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，及時進行更換。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購流程物資部門根據(jù)材料采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單或詢價函。供應(yīng)商收到采購訂單或詢價函后，應(yīng)及時報價或確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的交貨期組織生產(chǎn)和發(fā)貨。物資部門在收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，及時安排人員進行接貨和驗收。3.采購成本控制在采購過程中，物資部門應(yīng)通過比質(zhì)、比價、招標(biāo)等方式，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購方案，降低采購成本。對于批量采購的材料，應(yīng)爭取更優(yōu)惠的價格和付款條件。嚴(yán)格控制采購過程中的各項費用，如運輸費、裝卸費、保險費等，確保采購成本在預(yù)算范圍內(nèi)。五、材料驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資部門在材料到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量部門、施工部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門根據(jù)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，準(zhǔn)備好驗收工具和檢測設(shè)備。施工部門安排熟悉材料性能和使用要求的人員參與驗收。2.驗收程序材料到貨后，物資部門組織質(zhì)量部門、施工部門等相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等方面。對于重要材料和構(gòu)配件，應(yīng)進行抽樣檢驗或見證取樣送檢，檢驗合格后方可使用。3.驗收記錄驗收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗收記錄，詳細(xì)記錄驗收情況，包括驗收時間、地點、驗收人員、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。驗收記錄由驗收人員簽字確認(rèn)后存檔保存，作為材料質(zhì)量追溯和結(jié)算的依據(jù)。4.不合格材料處理對于驗收不合格的材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知物資部門和供應(yīng)商。物資部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格材料的退貨、換貨或補貨等事宜。對不合格材料應(yīng)進行標(biāo)識、隔離和單獨存放，防止其流入施工現(xiàn)場。六、材料儲存與保管管理1.儲存場所規(guī)劃根據(jù)材料的性質(zhì)、規(guī)格、型號和數(shù)量，合理規(guī)劃材料儲存場所，確保材料分類存放、整齊有序。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存庫房，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.入庫管理材料驗收合格后，物資部門及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫材料應(yīng)按照規(guī)定的儲存方式進行堆放，并做好標(biāo)識。3.保管措施物資部門安排專人負(fù)責(zé)材料的保管工作，定期對材料進行檢查和盤點，確保材料質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施。加強儲存場所的安全管理，做好防火、防盜、防蟲、防鼠等工作。4.出庫管理施工部門根據(jù)施工需要，填寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到物資部門領(lǐng)取材料。物資部門按照領(lǐng)用單的內(nèi)容發(fā)放材料，并填寫出庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。對于貴重材料和限量發(fā)放的材料，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和用途，并做好記錄。七、材料發(fā)放與使用管理1.發(fā)放原則按照施工進度和實際需要發(fā)放材料，做到合理供應(yīng)、節(jié)約使用。實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制材料的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費。對于施工過程中剩余的材料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。2.發(fā)放流程施工部門根據(jù)施工進度計劃，提前[X]天向物資部門提交材料領(lǐng)用計劃。物資部門審核施工部門的領(lǐng)用計劃，根據(jù)庫存情況進行發(fā)放。施工人員憑物資部門發(fā)放的材料領(lǐng)用單到倉庫領(lǐng)取材料，倉庫管理人員按照領(lǐng)用單發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。3.使用監(jiān)督施工部門應(yīng)合理使用材料，按照施工規(guī)范和操作規(guī)程進行施工，避免浪費和損壞。質(zhì)量部門和物資部門定期對施工現(xiàn)場的材料使用情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對于浪費材料的行為，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處罰。八、材料核算與成本管理1.核算內(nèi)容財務(wù)部門建立材料成本核算臺賬，對材料的采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等進行詳細(xì)核算。核算材料的采購價格、數(shù)量、出入庫情況、庫存余額等信息，確保成本核算的準(zhǔn)確性。2.成本分析定期對材料成本進行分析，對比實際成本與預(yù)算成本的差異，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題。分析影響材料成本的因素，如市場價格波動、采購數(shù)量、材料損耗等，提出降低成本的措施和建議。3.成本控制措施根據(jù)成本分析結(jié)果，采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化采購方案、降低庫存積壓、減少材料損耗等。加強對材料成本的全過程管理，從采購、驗收、儲存、發(fā)放到使用的各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制成本支出。九、材料盤點與清查管理1.盤點計劃物資部門定期組織材料盤點工作，制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員和方法等。盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，做好準(zhǔn)備工作。2.盤點方法采用實地盤點法，對庫存材料進行逐一清點，核對賬實是否相符。對于貴重材料和大型設(shè)備，應(yīng)進行重點盤點。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，物資部門編制盤點報告，記錄盤點情況，包括賬實差異、差異原因等。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)查明原因，按照相關(guān)規(guī)