材料外加工管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司材料外加工管理流程，確保外加工材料的質(zhì)量、交期和成本可控，提高公司整體運(yùn)營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及材料外加工的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、半成品等的外加工。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：外加工材料必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量和交期的前提下，合理控制外加工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.合作共贏原則：與外加工供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。4.規(guī)范管理原則：對(duì)外加工業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，明確各部門職責(zé)和工作流程，確保操作有序。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)外加工供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，下達(dá)外加工訂單，明確材料規(guī)格、數(shù)量、交期等要求。3.跟蹤外加工訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商與公司之間的問題。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，簽訂采購合同，確保采購成本合理。（二）技術(shù)部門1.提供外加工材料的技術(shù)要求、圖紙、工藝文件等資料，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解加工要求。2.對(duì)外加工過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和支持，協(xié)助解決質(zhì)量問題。3.參與外加工產(chǎn)品的驗(yàn)收工作，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。（三）質(zhì)量部門1.制定外加工材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)外加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對(duì)外加工過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，督促供應(yīng)商采取糾正措施。3.定期對(duì)外加工供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出外加工需求，協(xié)助采購部門下達(dá)訂單。2.協(xié)調(diào)外加工產(chǎn)品的出入庫管理，確保生產(chǎn)順暢。3.配合質(zhì)量部門對(duì)不合格外加工產(chǎn)品進(jìn)行處理，組織返工或返修。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)外加工費(fèi)用的核算和支付，審核相關(guān)發(fā)票和憑證。2.對(duì)外加工成本進(jìn)行分析和控制，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司外加工需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其公司概況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的信息。3.組織相關(guān)部門對(duì)符合基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其實(shí)際生產(chǎn)能力、管理水平、質(zhì)量保證體系等是否滿足公司要求。4.填寫供應(yīng)商評(píng)估表，由采購部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員共同簽署意見，確定是否納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購部門定期（每年至少一次）對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量部門提供供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部門反饋供應(yīng)商交貨及時(shí)性情況，采購部門統(tǒng)計(jì)采購價(jià)格及成本控制情況，綜合各方面意見進(jìn)行評(píng)估打分。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商淘汰1.若供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，采購部門應(yīng)及時(shí)提出淘汰建議：連續(xù)兩次評(píng)估不合格；產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不符合公司要求，造成重大質(zhì)量事故；交貨期經(jīng)常延誤，影響公司生產(chǎn)計(jì)劃；售后服務(wù)差，不能及時(shí)解決問題；出現(xiàn)違反法律法規(guī)或商業(yè)道德的行為。2.采購部門填寫供應(yīng)商淘汰申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，將該供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并通知相關(guān)部門停止與其合作。四、外加工訂單管理（一）訂單下達(dá)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購部門提交外加工需求申請(qǐng)，明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期等信息。2.采購部門審核需求申請(qǐng)后，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)外加工訂單。訂單應(yīng)包含詳細(xì)的加工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。3.采購部門將外加工訂單副本分發(fā)給技術(shù)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備和跟蹤工作。（二）訂單跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤外加工訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。2.如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如延誤、質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況反饋給相關(guān)部門。3.技術(shù)部門、質(zhì)量部門根據(jù)需要，對(duì)訂單執(zhí)行過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，確保產(chǎn)品符合要求。（三）訂單變更1.如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、技術(shù)要求變更等原因需要對(duì)外加工訂單進(jìn)行變更，申請(qǐng)部門應(yīng)填寫訂單變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說明變更內(nèi)容和原因。2.訂單變更申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，采購部門及時(shí)通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商變更后的價(jià)格、交期等事宜，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.采購部門將訂單變更情況及時(shí)告知技術(shù)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，確保各部門工作的順利銜接。（四）訂單關(guān)閉1.外加工產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格并交付公司后，采購部門負(fù)責(zé)辦理訂單關(guān)閉手續(xù)。2.訂單關(guān)閉前，采購部門應(yīng)核對(duì)訂單執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、交期、費(fèi)用結(jié)算等方面，確保無誤。3.采購部門填寫訂單關(guān)閉申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后，將訂單歸檔保存。五、外加工材料管理（一）材料交付1.供應(yīng)商按照外加工訂單要求，將加工好的材料按時(shí)交付至公司指定地點(diǎn)。2.采購部門負(fù)責(zé)組織收貨，核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與訂單一致。3.如發(fā)現(xiàn)材料存在問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、返工等措施，確保材料符合要求。（二）材料檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門按照制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)外加工材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。對(duì)于關(guān)鍵工序和重要特性的檢驗(yàn)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格把控。3.檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)量部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在材料上加蓋合格標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格的材料，質(zhì)量部門填寫不合格品通知單，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的外加工材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商分析原因并采取糾正措施。2.根據(jù)不合格品的具體情況，可采取以下處理方式：返工：要求供應(yīng)商對(duì)不合格材料進(jìn)行返工，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；返修：對(duì)部分不合格項(xiàng)目進(jìn)行返修處理，使其滿足使用要求；換貨：更換合格的材料；退貨：如供應(yīng)商無法解決質(zhì)量問題，可要求退貨，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.采購部門跟蹤不合格品處理情況，確保問題得到妥善解決。同時(shí)，質(zhì)量部門對(duì)處理后的材料進(jìn)行重新檢驗(yàn)，直至合格為止。（四）材料庫存管理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)外加工材料的出入庫管理，建立庫存臺(tái)賬，記錄材料的收發(fā)存情況。2.外加工材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和條件進(jìn)行存放，確保材料質(zhì)量不受影響。3.定期對(duì)庫存的外加工材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。六、費(fèi)用結(jié)算管理（一）費(fèi)用核算1.采購部門根據(jù)外加工訂單和實(shí)際收貨情況，與供應(yīng)商核對(duì)加工費(fèi)用。2.加工費(fèi)用包括材料成本、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。采購部門應(yīng)按照合同約定的價(jià)格和結(jié)算方式進(jìn)行核算。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)外加工費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用核算準(zhǔn)確無誤。（二）付款流程1.采購部門填寫付款申請(qǐng)單，附上訂單合同、收貨憑證、發(fā)票等相關(guān)資料，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照公司付款審批流程，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門安排付款，并做好付款記錄和賬務(wù)處理。（三）發(fā)票管理1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定及時(shí)開具發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與訂單、送貨單一致。2.采購部門收到發(fā)票后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保發(fā)票的真實(shí)性、合法性和完整性。3.對(duì)于不符合要求的發(fā)票，采購部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商重新開具。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)外加工業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商管理、訂單管理、材料管理、費(fèi)用結(jié)算管理等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）績效考核1.人力資源部門將外加工業(yè)務(wù)相關(guān)指標(biāo)納入各部門和