安監(jiān)局物資管理制度總則目的為加強安監(jiān)局物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲等行為，確保物資合理配置與有效利用，保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于安監(jiān)局機關(guān)及下屬各單位的物資管理活動，包括但不限于辦公設(shè)備、安全檢測設(shè)備、應(yīng)急救援物資等各類物資。基本原則1.統(tǒng)一管理原則：物資管理工作由專門部門或指定人員統(tǒng)一負責(zé)，實行集中采購、統(tǒng)一調(diào)配，提高物資使用效率。2.合理配置原則：根據(jù)工作實際需求，合理確定物資配備標準，避免資源浪費和過度配置，確保物資能夠滿足安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的需要。3.規(guī)范流程原則：物資采購、驗收、入庫、存儲、領(lǐng)用、報廢等各環(huán)節(jié)均應(yīng)遵循規(guī)定的流程和標準，確保物資管理工作的規(guī)范化、制度化。4.責(zé)任追究原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，對因管理不善、違規(guī)操作等造成物資損失或浪費的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資采購管理采購計劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實際需求，于每年末編制下一年度物資采購計劃，詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況和資金預(yù)算，對采購計劃進行調(diào)整和完善，形成年度物資采購總計劃。采購方式選擇1.集中采購：對于通用性較強、采購金額較大的物資，實行集中采購。由物資管理部門組織招標或詢價，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.分散采購：對于一些零星、特殊的物資，經(jīng)物資管理部門批準后，由使用部門自行采購。使用部門應(yīng)按照規(guī)定的采購流程進行操作，并將采購結(jié)果報物資管理部門備案。采購流程1.供應(yīng)商選擇物資管理部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。對供應(yīng)商進行資格審查和評估，選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商作為合作對象。2.采購申請使用部門根據(jù)批準的采購計劃，填寫物資采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交至物資管理部門。物資管理部門對采購申請進行審核，審核通過后轉(zhuǎn)采購人員辦理采購手續(xù)。3.采購執(zhí)行采購人員根據(jù)采購申請和選定的采購方式，與供應(yīng)商進行洽談、簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款，確保采購活動的合法性、合規(guī)性和有效性。4.驗收與入庫物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資管理部門和使用部門共同進行驗收。驗收人員按照采購合同和相關(guān)標準對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗，填寫物資驗收單。驗收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)，并登記物資臺賬；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。物資存儲管理倉庫設(shè)置與布局1.根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和存儲要求，合理設(shè)置倉庫，劃分不同的存儲區(qū)域，如辦公用品區(qū)、安全檢測設(shè)備區(qū)、應(yīng)急救援物資區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和存儲設(shè)備，確保物資存儲安全。物資入庫1.物資入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資驗收單，對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，并將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放。2.對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資，應(yīng)實行專人專庫管理，并建立詳細的出入庫臺賬。物資存儲1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點和檢查，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。2.對易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、防潮處理、定期保養(yǎng)等。3.建立物資庫存預(yù)警機制，當物資庫存低于最低庫存量時，及時通知物資管理部門和使用部門，以便及時補充物資。物資出庫1.使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在物資臺賬上進行登記。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)，確保領(lǐng)用用途合理、合規(guī)。物資使用管理使用規(guī)范1.各部門應(yīng)合理使用物資，按照物資的使用說明和操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改或拆卸物資。2.物資使用過程中如發(fā)現(xiàn)問題或故障，應(yīng)及時報告物資管理部門，由專業(yè)人員進行維修或處理，嚴禁自行維修或違規(guī)操作。3.對于可重復(fù)使用的物資，使用部門應(yīng)妥善保管，避免損壞或丟失；對于一次性使用的物資，使用后應(yīng)按照規(guī)定進行處理，不得隨意丟棄。定期檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門的物資使用情況進行檢查，包括物資的使用狀況、維護保養(yǎng)情況、庫存數(shù)量等，確保物資合理使用。2.檢查過程中發(fā)現(xiàn)物資使用不當或存在安全隱患的，應(yīng)及時責(zé)令使用部門進行整改，并跟蹤整改情況。物資盤點與清查盤點計劃制定1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式和人員分工。2.盤點計劃應(yīng)提前通知各部門，以便各部門做好準備工作。盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對物資進行逐一清點，核對物資的實際數(shù)量與物資臺賬記錄是否一致。2.盤點過程中應(yīng)如實記錄盤點結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實不符的，應(yīng)查明原因，并填寫物資盤點差異表。清查結(jié)果處理1.根據(jù)盤點差異表，物資管理部門組織相關(guān)人員進行清查，分析賬實不符的原因，提出處理意見。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后按規(guī)定入賬；對于盤虧或毀損的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行審批處理，并調(diào)整物資臺賬。物資報廢管理報廢條件1.物資已超過使用年限，且無法正常使用或維修的。2.物資因技術(shù)更新、設(shè)備升級等原因，已被淘汰或不再適用的。3.物資因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴重損壞且無法修復(fù)的。報廢申請與審批1.使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細說明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物資報廢申請表經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報物資管理部門審核；物資管理部門審核通過后，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。3.單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資報廢申請表和相關(guān)證明材料進行審批，批準后方可進行報廢處理。報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物資，由物資管理部門統(tǒng)一組織處理。處理方式可采用變賣、拍賣、回收等，但應(yīng)確保處理過程合法、合規(guī)，避免國有資產(chǎn)流失。2.報廢物資處理完成后，物資管理部門應(yīng)及時核銷物資臺賬，記錄報廢物資的處理情況。物資檔案管理檔案建立1.物資管理部門應(yīng)對物資采購、驗收、入庫、存儲、領(lǐng)用、報廢等全過程的相關(guān)文件、資料進行整理、歸檔，建立物資檔案。2.物資檔案應(yīng)包括物資采購合同、物資驗收單、物資入庫單、物資領(lǐng)用申請表、物資盤點表、物資報廢申請表等資料。檔案保管1.物資檔案應(yīng)指定專人負責(zé)保管，確保檔案的完整性和安全性。2.物資檔案應(yīng)按照年度、類別等進行分類存放，便于查閱和管理。檔案查閱1.因工作需要查閱物資檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)物資管理部門負責(zé)人批準后，方可查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人，查閱后應(yīng)及時歸還檔案，并在檔案查閱登記表上簽字確認。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門的物資管理工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.審計部門應(yīng)對物資采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，確保物資管理工作規(guī)范、透明。考核評價1.將物資管理工作納入各部