公司市場(chǎng)部合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司市場(chǎng)部合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司市場(chǎng)部對(duì)外簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、合作協(xié)議、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控，確保公司利益不受損失。4.統(tǒng)一管理原則：市場(chǎng)部合同實(shí)行統(tǒng)一管理，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)與流程。二、合同簽訂前管理（一）合同立項(xiàng)1.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說明合同的背景、目的、主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額、履行期限等信息。2.立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同對(duì)方主體資格審查1.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收集合同對(duì)方的主體資格證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等，并進(jìn)行初步審查。2.法務(wù)部門對(duì)合同對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、信用狀況等進(jìn)行全面審查，確保其具備簽訂合同的合法資格與履約能力。對(duì)于重要合同或存在風(fēng)險(xiǎn)的合同對(duì)方，法務(wù)部門應(yīng)出具專門的審查意見。（三）合同條款審核1.業(yè)務(wù)人員起草合同初稿，應(yīng)確保條款清晰、準(zhǔn)確、完整，符合業(yè)務(wù)要求和公司利益。2.合同初稿提交部門負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)邏輯、是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的價(jià)格條款、付款方式、結(jié)算周期等進(jìn)行審核，確保合同財(cái)務(wù)條款合理、可行。4.法務(wù)部門對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查合同條款是否違反法律法規(guī)、是否存在歧義或漏洞等。法務(wù)部門應(yīng)出具書面審核意見，對(duì)合同條款提出修改建議。（四）合同審批1.經(jīng)各部門審核通過的合同，按照公司審批流程提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批流程根據(jù)合同金額、重要程度等因素確定。2.審批通過的合同，方可加蓋公司公章或合同專用章。三、合同簽訂管理（一）簽訂流程1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)人員與合同對(duì)方進(jìn)行溝通，協(xié)商確定合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)等事宜。2.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同正式文本及相關(guān)附件，確保文本內(nèi)容與審批通過的版本一致。3.在合同簽訂現(xiàn)場(chǎng)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)再次核對(duì)合同對(duì)方的身份信息、授權(quán)代表權(quán)限等，確保簽訂主體合法有效。4.雙方代表在合同文本上簽字、蓋章，合同正式生效。（二）合同編號(hào)與存檔1.合同簽訂后，由專人負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)。合同編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于合同的識(shí)別與管理。2.合同簽訂部門應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)附件提交至公司檔案室進(jìn)行存檔。檔案室應(yīng)建立合同檔案管理制度，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、整理、保管，確保檔案的完整性與安全性。四、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.履行計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，及時(shí)掌握合同對(duì)方的履行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決履行過程中出現(xiàn)的問題。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查合同履行情況，對(duì)重要合同或出現(xiàn)異常情況的合同進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，確保合同順利履行。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行監(jiān)督，確保款項(xiàng)收付及時(shí)、準(zhǔn)確，符合合同約定。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并按照合同約定或法律法規(guī)的要求辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.市場(chǎng)部應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注合同對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.當(dāng)合同出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。（三）風(fēng)險(xiǎn)處置1.對(duì)于已發(fā)生的合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定具體的處置方案。2.處置方案應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、處置措施及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制與化解。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理各環(huán)節(jié)的工作，確保合同簽訂、履行等過程合法合規(guī)，減少糾紛發(fā)生的可能性。2.定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合同管理培訓(xùn)，提高其風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)與糾紛處理能力。（二）糾紛處理流程1.當(dāng)合同發(fā)生糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并收集相關(guān)證據(jù)材料。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取通過友好協(xié)商解決糾紛。如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的要求，通過仲裁或訴訟等方式解決。（三）糾紛總結(jié)與改進(jìn)1.合同糾紛處理完畢后，應(yīng)及時(shí)對(duì)糾紛產(chǎn)生的原因、處理過程及結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。2.針對(duì)糾紛處理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施，完善合同管理制度，避免類似糾紛再次發(fā)生。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂部門應(yīng)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件及相關(guān)附件提交至檔案室。2.檔案室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性。（二）檔案整理與歸檔1.檔案室對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類編號(hào)。2.將整理好的合同檔案歸檔存放，建立電子檔案目錄，便于查詢與管理。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案室查閱。2.因特殊原因需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[具體期限]，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、涂改等。（四）檔案保管與銷毀1.檔案室應(yīng)確保合同檔案的安全保管，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查、維護(hù)，防止檔案損壞、丟失等情況發(fā)生。2.對(duì)于超