企業(yè)采購(gòu)招標(biāo)管理制度總則目的為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)招標(biāo)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。基本原則1.公開透明原則：采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)公開進(jìn)行，確保采購(gòu)信息、招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。2.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：為所有潛在供應(yīng)商提供公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，不得歧視或偏袒任何一方。3.公正原則：評(píng)標(biāo)過程應(yīng)客觀公正，依據(jù)事先確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性。4.誠(chéng)實(shí)信用原則：采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)1.組成：由企業(yè)高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審定采購(gòu)招標(biāo)管理制度、政策和重大采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)方案。審議采購(gòu)招標(biāo)過程中的重大事項(xiàng)，如評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同簽訂等。監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)招標(biāo)中的爭(zhēng)議和問題。采購(gòu)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，提出采購(gòu)需求。組織采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)，包括制定招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、邀請(qǐng)供應(yīng)商、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行中的問題。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。法務(wù)部門1.職責(zé)審核采購(gòu)招標(biāo)相關(guān)文件，確保其合法合規(guī)。參與采購(gòu)合同的起草、審核和簽訂，提供法律意見。處理采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)中的法律糾紛，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核。對(duì)采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的資金使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。協(xié)助審核采購(gòu)合同中的付款條款。需求部門1.職責(zé)準(zhǔn)確提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資、工程或服務(wù)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)招標(biāo)過程中的技術(shù)評(píng)標(biāo)工作，提供技術(shù)支持和意見。對(duì)采購(gòu)物資、工程或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，反饋使用情況。采購(gòu)招標(biāo)流程采購(gòu)計(jì)劃編制1.各需求部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度等，提前[具體時(shí)間周期]編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資、工程或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交采購(gòu)部門匯總。3.采購(gòu)部門對(duì)各部門的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，編制企業(yè)年度采購(gòu)計(jì)劃或月度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)審定。招標(biāo)項(xiàng)目審批1.采購(gòu)部門根據(jù)審定后的采購(gòu)計(jì)劃，確定需要進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目。2.對(duì)于達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)或符合特定條件的采購(gòu)項(xiàng)目，填寫《采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目審批表》，詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、預(yù)算金額、采購(gòu)方式、招標(biāo)范圍、技術(shù)要求等內(nèi)容。3.《采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目審批表》依次報(bào)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算、法務(wù)部門審核合規(guī)性，最后提交采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)審批。招標(biāo)文件編制1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）、投標(biāo)人須知、采購(gòu)需求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購(gòu)需求應(yīng)明確、具體，符合法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際需要。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)合理，具有可操作性，能夠客觀公正地評(píng)價(jià)投標(biāo)人的投標(biāo)文件。3.招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)法務(wù)部門審核，確保招標(biāo)文件合法合規(guī)。招標(biāo)公告發(fā)布1.根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，選擇合適的招標(biāo)公告發(fā)布渠道，如企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站、報(bào)紙等。2.在招標(biāo)公告中應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)人資格要求、獲取招標(biāo)文件的方式和時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間等信息。3.招標(biāo)公告發(fā)布后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集潛在供應(yīng)商的報(bào)名信息，并對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審1.采購(gòu)部門根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)人資格要求，對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等。2.對(duì)通過資格預(yù)審的供應(yīng)商，采購(gòu)部門發(fā)放招標(biāo)文件；對(duì)未通過資格預(yù)審的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)通知并說明原因。開標(biāo)1.采購(gòu)部門按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)。開標(biāo)應(yīng)公開進(jìn)行，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。2.在開標(biāo)過程中，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容等。3.開標(biāo)過程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。評(píng)標(biāo)1.采購(gòu)部門組織成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)部門、需求部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參加。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有良好的職業(yè)道德。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)遵循客觀、公正、公平的原則，不得泄露評(píng)標(biāo)情況。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審后，推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人，并出具評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)基本情況和數(shù)據(jù)表、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、開標(biāo)記錄、符合要求的投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說明、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序以及推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要等內(nèi)容。中標(biāo)通知1.采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告確定中標(biāo)人后，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。2.中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目的名稱、中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)人名稱、中標(biāo)日期等內(nèi)容，是合同的組成部分。合同簽訂1.采購(gòu)部門與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行合同談判，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資、工程或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同初稿經(jīng)法務(wù)部門審核后，提交采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員會(huì)簽。3.采購(gòu)合同會(huì)簽通過后，由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代表與中標(biāo)人簽訂合同。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。采購(gòu)招標(biāo)監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)招標(biāo)程序的執(zhí)行情況、評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性、合同簽訂和執(zhí)行情況等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)匯報(bào)采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)展情況，接受管理委員會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.對(duì)于采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)，由采購(gòu)部門或相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。考核辦法1.建立采購(gòu)招標(biāo)工作考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門和相關(guān)人員的采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保證、采購(gòu)及時(shí)性、招標(biāo)程序合規(guī)性等方面。2.根據(jù)考核指標(biāo)體系，定期對(duì)采購(gòu)部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。3.對(duì)于在采購(gòu)招標(biāo)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反采購(gòu)招標(biāo)制度、存在違規(guī)行為的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、紀(jì)律處分等處理。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況等。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等因素。對(duì)于重要物資、工程或服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.采購(gòu)部門與符合要求的供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)周期為[具體時(shí)間周期]。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。2.采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商三類。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，在同等條件下給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或取消合作關(guān)系。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)價(jià)情況和改進(jìn)情況，為供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理提供依據(jù)。供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購(gòu)部門可采取增加訂單量、給予價(jià)格優(yōu)惠、頒發(fā)榮譽(yù)證書等方式進(jìn)行激勵(lì)。2.對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲、違反合同條款等情況的供