業(yè)務(wù)外委公司管理制度總則目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)外委管理，確保外委業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，提高工作效率，保證工作質(zhì)量，有效控制成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)外委項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)加工、技術(shù)服務(wù)、后勤保障等各類外委業(yè)務(wù)。基本原則1.合法合規(guī)原則：外委業(yè)務(wù)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.擇優(yōu)選擇原則：通過(guò)綜合評(píng)估，選擇具備專業(yè)能力、良好信譽(yù)和合理價(jià)格的外委供應(yīng)商。3.監(jiān)督管理原則：對(duì)外委業(yè)務(wù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保外委工作按要求完成。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：識(shí)別和評(píng)估外委業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防控。外委業(yè)務(wù)流程外委需求提出1.部門申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要，填寫《業(yè)務(wù)外委申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明外委業(yè)務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)算、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息。2.審核審批：申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大外委項(xiàng)目需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門根據(jù)外委業(yè)務(wù)需求，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、技術(shù)能力等進(jìn)行評(píng)估，篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商。2.招標(biāo)或詢價(jià)：根據(jù)外委業(yè)務(wù)的性質(zhì)和金額大小，選擇合適的采購(gòu)方式。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，采用招標(biāo)方式；對(duì)于金額較小、需求明確的項(xiàng)目，采用詢價(jià)方式。3.確定供應(yīng)商：組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)或報(bào)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，確定最終的供應(yīng)商，并簽訂《業(yè)務(wù)外委合同》。合同管理1.合同簽訂：合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。2.合同執(zhí)行：外委供應(yīng)商按照合同約定開(kāi)展工作，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.合同變更：如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。4.合同終止：合同履行完畢或因其他原因需要終止時(shí)，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。外委業(yè)務(wù)實(shí)施1.工作交底：公司相關(guān)部門在業(yè)務(wù)外委前，應(yīng)向供應(yīng)商進(jìn)行工作交底，明確工作要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.過(guò)程監(jiān)督：公司安排專人對(duì)外委業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期收集工作進(jìn)展情況報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.質(zhì)量控制：要求外委供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。公司有權(quán)對(duì)外委工作質(zhì)量進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商整改。驗(yàn)收結(jié)算1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定和工作要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。驗(yàn)收工作由公司相關(guān)部門組織實(shí)施，邀請(qǐng)專業(yè)人員或第三方機(jī)構(gòu)參與。2.驗(yàn)收程序：供應(yīng)商完成外委工作后，提交驗(yàn)收申請(qǐng)。公司驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。3.結(jié)算支付：根據(jù)合同約定和驗(yàn)收結(jié)果，辦理結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部門審核相關(guān)憑證后，按照規(guī)定支付外委費(fèi)用。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.資質(zhì)審核：要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料，進(jìn)行資質(zhì)審核。2.實(shí)地考察：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)設(shè)備水平、質(zhì)量管理體系等情況。3.準(zhǔn)入評(píng)估：綜合資質(zhì)審核和實(shí)地考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)估。評(píng)估合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫(kù)。供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期評(píng)價(jià)：每年定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、工作效率、價(jià)格水平、合同履行情況、售后服務(wù)等方面。2.動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)：根據(jù)日常監(jiān)督管理情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行扣分或警告處理。3.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)，對(duì)于評(píng)價(jià)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.激勵(lì)措施：對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)或增加合作機(jī)會(huì)等激勵(lì)措施。2.約束措施：對(duì)于違反合同約定、工作質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、服務(wù)態(tài)度惡劣等問(wèn)題的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合同等約束措施。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)外委業(yè)務(wù)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包括但不限于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的外委業(yè)務(wù)，如無(wú)法有效控制風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)考慮采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，取消外委項(xiàng)目。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善合同條款、增加監(jiān)督檢查等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較低且采取其他措施成本過(guò)高的情況，可考慮接受風(fēng)險(xiǎn)，但需制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)預(yù)案。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，對(duì)外委業(yè)務(wù)進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。2.外部監(jiān)督：鼓勵(lì)員工、客戶等對(duì)業(yè)務(wù)外委過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，接受社會(huì)監(jiān)督。考核制度1.考核指標(biāo)：制定外委業(yè)務(wù)考核指標(biāo)體系，包括工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、服務(wù)態(tài)度等方面。2.考核方式：采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，對(duì)供應(yīng)商和公司相關(guān)部門進(jìn)行考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì)、費(fèi)用支付、獎(jiǎng)懲等掛鉤，同時(shí)作為公司相關(guān)部門和人員績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。信息管理外委業(yè)務(wù)信息收集1.建立信息檔案：對(duì)每一項(xiàng)外委業(yè)務(wù)，建立詳細(xì)的信息檔案，包括外委申請(qǐng)表、供應(yīng)商資料、合同文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工作記錄等。2.信息更新：及時(shí)收集和更新外委業(yè)務(wù)過(guò)程中的各類信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。信息共享與利用1.內(nèi)部共享：實(shí)現(xiàn)外委業(yè)務(wù)信息在公司內(nèi)部各部門之間的共享，方便各部門協(xié)同工作。2.數(shù)據(jù)分析：對(duì)外委業(yè)務(wù)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為公司決策提供參考依據(jù)。培訓(xùn)與溝通培訓(xùn)管理1.供應(yīng)商培訓(xùn)：根據(jù)外委業(yè)務(wù)需求，組織供應(yīng)商參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。2.內(nèi)部培訓(xùn)：對(duì)公司相關(guān)部門人員進(jìn)行外委業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)，增強(qiáng)其管理能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。溝通協(xié)調(diào)1.建立溝通機(jī)制：建立公司與外委供應(yīng)商之間的定期溝通機(jī)制，及時(shí)解決業(yè)務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題