倉(cāng)儲(chǔ)原料跟蹤管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)儲(chǔ)原料的管理，確保原料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全，實(shí)現(xiàn)對(duì)原料從采購(gòu)入庫(kù)到使用出庫(kù)全過程的有效跟蹤，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉(cāng)儲(chǔ)原料管理的部門和人員，包括采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保原料跟蹤信息的準(zhǔn)確無誤，為公司決策提供可靠依據(jù)。2.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄和更新原料的相關(guān)信息，保證信息的時(shí)效性。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原料跟蹤管理中的職責(zé)，避免推諉扯皮。4.全程監(jiān)控原則：對(duì)原料采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)控，防止出現(xiàn)漏洞。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)原料采購(gòu)事宜，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)到所需原料。2.在采購(gòu)合同中明確原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等條款，并及時(shí)將合同副本提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理原料采購(gòu)過程中的異常問題，如延期交貨、質(zhì)量不符等，并將相關(guān)情況反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部門。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購(gòu)合同是否一致，對(duì)驗(yàn)收合格的原料辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)更新庫(kù)存信息。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方式對(duì)原料進(jìn)行妥善存儲(chǔ)，確保原料的質(zhì)量不受影響。3.負(fù)責(zé)原料的保管和養(yǎng)護(hù)工作，定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理原料的損壞、變質(zhì)等情況。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原料，并辦理出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存信息。5.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)原料的臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交原料領(lǐng)料申請(qǐng)，明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等需求。2.在使用原料過程中，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原料的合理使用，避免浪費(fèi)。3.定期對(duì)生產(chǎn)過程中原料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋原料使用過程中的問題。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保原料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過程中使用的原料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與原料不合格情況的評(píng)審和處理，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見。三、原料采購(gòu)跟蹤（一）采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。（二）訂單執(zhí)行跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，了解原料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題等異常情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況通知倉(cāng)儲(chǔ)部門和其他相關(guān)部門。（三）到貨通知1.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)在收到通知后及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)到貨通知，做好接貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。四、原料驗(yàn)收入庫(kù)跟蹤（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)部門在收到到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件、工具和場(chǎng)地等。（二）驗(yàn)收流程1.原料到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)原料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。3.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括品質(zhì)、純度、含水量等。4.驗(yàn)收合格的原料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，將原料存放到指定的倉(cāng)庫(kù)位置。5.驗(yàn)收不合格的原料，應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫(kù)信息記錄倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)在原料入庫(kù)后及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄原料的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次等信息。同時(shí)，將入庫(kù)信息錄入公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，確保信息的共享和準(zhǔn)確性。五、原料存儲(chǔ)跟蹤（一）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)原料的特性和要求，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)提供合適的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊原料，應(yīng)采取專門的存儲(chǔ)措施，如密封存儲(chǔ)、隔離存儲(chǔ)等。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的信息是否一致，記錄實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量和差異情況。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析差異原因，提出處理建議。對(duì)于盤盈或盤虧的原料，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，并及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的信息。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門，以便及時(shí)采取措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。六、原料領(lǐng)發(fā)跟蹤（一）領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交原料領(lǐng)料申請(qǐng)。領(lǐng)料申請(qǐng)應(yīng)注明原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。（二）領(lǐng)料審批倉(cāng)儲(chǔ)部門收到領(lǐng)料申請(qǐng)后，應(yīng)首先核對(duì)庫(kù)存情況，判斷是否有足夠的庫(kù)存可供發(fā)放。如庫(kù)存充足，應(yīng)按照審批流程進(jìn)行審核，審核通過后辦理領(lǐng)料手續(xù)。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門相關(guān)情況。（三）發(fā)料操作1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單，準(zhǔn)備好所需原料，并核對(duì)原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.發(fā)料人員應(yīng)在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將原料發(fā)放給領(lǐng)料人員。同時(shí)，辦理出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬和倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的信息。3.對(duì)于貴重原料或有特殊要求的原料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量。（四）退料處理1.生產(chǎn)過程中如有剩余原料或因質(zhì)量問題需要退料的，領(lǐng)料人員應(yīng)填寫退料單，注明退料原因、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到退料單后，應(yīng)對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，辦理退庫(kù)手續(xù)，將原料存放到指定位置，并更新庫(kù)存臺(tái)賬和倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的信息。七、原料使用跟蹤（一）使用記錄生產(chǎn)部門在使用原料過程中，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求，詳細(xì)記錄原料的使用情況，包括使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用設(shè)備、操作人員等信息。（二）統(tǒng)計(jì)分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)原料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算原料的消耗率、利用率等指標(biāo)，評(píng)估原料的使用效果。2.根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)原料使用過程中存在的問題，如浪費(fèi)現(xiàn)象、工藝不合理等，并及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）質(zhì)量反饋生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和采購(gòu)部門。質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，確定質(zhì)量問題的原因，并提出處理建議。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。八、信息系統(tǒng)管理（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)原料采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、使用等全過程信息的實(shí)時(shí)記錄和管理。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)具備庫(kù)存查詢、出入庫(kù)記錄查詢、盤點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能，方便各部門和人員及時(shí)獲取所需信息。3.各部門和人員應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限使用倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，確保信息的安全和保密。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時(shí)更新原料的相關(guān)信息，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)，并查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)原料跟蹤管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)重點(diǎn)檢查采購(gòu)訂單執(zhí)行情況、原料驗(yàn)收入庫(kù)情況、庫(kù)存管理情況、領(lǐng)發(fā)料情況、信息系統(tǒng)管理情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）考核指標(biāo)1.制定明確的考核指標(biāo)，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等在原料跟蹤管理方面的工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)可包括原料采購(gòu)及時(shí)率、驗(yàn)收合格率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、領(lǐng)發(fā)料差錯(cuò)率、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率等。2.根