企業(yè)正常采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)的正常進(jìn)行，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證所采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。3.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益。4.歸口管理原則：采購(gòu)工作實(shí)行歸口管理，明確各部門在采購(gòu)中的職責(zé)和權(quán)限。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括供應(yīng)商的選擇、詢價(jià)、談判、合同簽訂等。3.對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和驗(yàn)收。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，管理采購(gòu)合同。5.定期分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)采購(gòu)工作的建議。（二）需求部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)物資和服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)交流、評(píng)標(biāo)等工作。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)部門1.審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的支付審核和結(jié)算工作。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性。2.對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。3.對(duì)采購(gòu)成本的合理性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)需求的合理性和必要性。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。（三）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.根據(jù)采購(gòu)物資和服務(wù)的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核。3.對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和分類，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等情況。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰。（五）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)或參與投標(biāo)。2.采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件進(jìn)行分析比較，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，簽訂采購(gòu)合同。（六）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門通知需求部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.采購(gòu)物資到貨時(shí)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，需求部門進(jìn)行數(shù)量和規(guī)格驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資，由需求部門辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（七）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，附上發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證。2.《付款申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交給財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。四、采購(gòu)方式（一）集中采購(gòu)1.對(duì)于公司通用的、批量較大的物資和服務(wù)，實(shí)行集中采購(gòu)。2.集中采購(gòu)由采購(gòu)部門統(tǒng)一組織實(shí)施，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商，簽訂集中采購(gòu)合同。3.各需求部門根據(jù)實(shí)際需要，從集中采購(gòu)目錄中選擇所需物資和服務(wù)，向采購(gòu)部門提交采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門按照集中采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)和配送。（二）分散采購(gòu)1.對(duì)于公司專用的、零星的物資和服務(wù)，實(shí)行分散采購(gòu)。2.分散采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，采購(gòu)部門給予必要的指導(dǎo)和協(xié)助。3.需求部門按照采購(gòu)流程選擇供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收和付款等工作。（三）緊急采購(gòu)1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需，無(wú)法按照正常采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的物資和服務(wù)，可進(jìn)行緊急采購(gòu)。2.緊急采購(gòu)由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門立即組織采購(gòu)。3.緊急采購(gòu)應(yīng)盡量選擇現(xiàn)有供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。緊急采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法律事務(wù)部門或法律顧問(wèn)審核，確保合同的合法性和有效性。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)履行。2.需求部門應(yīng)配合采購(gòu)部門做好合同執(zhí)行工作，提供必要的協(xié)助和支持。3.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）合同歸檔1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給財(cái)務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門，并將合同原件歸檔保存。2.合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保合同檔案的完整性和可查閱性。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)、法律糾紛等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)因素。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，簽訂詳細(xì)的合同條款，明確違約責(zé)任，必要時(shí)要求供應(yīng)商提供擔(dān)?；虮ＷC金。2.對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)，選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)處理。3.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)數(shù)量，采用套期保值等方式規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)于法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和管理，確保合同的合法性和有效性，遇到法律問(wèn)題及時(shí)咨詢公司法律事務(wù)部門或法律顧問(wèn)。七、采購(gòu)監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的合理性等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接受公司內(nèi)部的監(jiān)督和檢查。（二）供應(yīng)商監(jiān)督1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。2.對(duì)于供應(yīng)商的違規(guī)行為，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、罰款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。（三）考核指標(biāo)1.采購(gòu)成本控制指標(biāo)，如采購(gòu)價(jià)格降低率、采購(gòu)成本節(jié)約額等。2.采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)，如采購(gòu)物資合格率、驗(yàn)收通過(guò)率等。3.采購(gòu)效率指標(biāo)，如采購(gòu)周期、合同執(zhí)行率等。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)，如供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。（四）